Ansøgning om tillægsbevilling vedr. kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af kommunens stigende udgifter til aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der gives en tillægsbevilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget på 21,3 mio. kr. i 2011 til dækning af kommunens merudgifter til den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet på Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling 'Sundhed, rammebelagt drift funktion 4.62.81.1 aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet'.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

at indstillingens at-punkt præciseres, således at at-punktet udgår og erstattes med følgende:

’at der gives en tillægsbevilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget på 21,3 mio. kr. i 2011 til dækning af kommunens merudgifter til den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet på Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling ’Sundhed, rammebelagt drift’, funktion 4.62.81.1 - medfinansiering af sundhedsvæsenet. Finansieringen tilvejebringes ved nettomindreforbruget på efterspørgselsstyrede overførsler, der med sagen om bevillingsmæssige ændringer (BR 15. dec. 2011) omplaceres til Økonomiudvalgets bevilling ’Finansposter’, funktion 8.22.05.5 (kassen), hvorfra tillægsbevillingen gives.’

Økonomiudvalget bemærker, at aktivitetsbaseret medfinansiering (funktion 4.62.81.1) ikke indregnes i opgørelsen af kommunens serviceudgifter for 2011 og således hverken påvirker Sundheds- og Omsorgsudvalgets eller Københavns Kommunes samlede overholdelse af servicemåltal.

Økonomiudvalget forudsætter desuden, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme.

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet består, dels af et fast bidrag pr. borger og dels af et aktivitetsafhængigt bidrag. De aktivitetsbaserede sundhedsudgifter er ikke umiddelbart styrbare for kommunen, idet de er afhængige af aktiviteten i Region Hovedstaden. Budgettet til den aktivitetsbaserede medfinansiering fastlægges i kommuneaftalen på basis af forhandlinger om aktivitetsniveauet på sundhedsområdet.

I forhold til kommuneaftalen forventes et betydeligt merforbrug til den kommunale medfinansiering for Københavns Kommune, jf. tabellen nedenfor.

Tabel 1. Aktivitetsbaseret medfinansiering 2011 - forskel mellem korrigeret budget og prognose for hele året

Budget 2011 (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse
Stationær somatik	469.758	487.414	-17.656
Ambulant somatik	329.243	319.551	9.692
Sygesikring	161.561	176.667	-15.106
Stationær genoptræning	17.748	15.948	1.800
I alt	978.310	999.580	-21.270

I henhold til indgået budgetaftale for årene 2010 til 2013 skal Sundheds- og Omsorgsforvaltningen selv finansiere de første 20 mio. kr. af et eventuelt merforbrug på "funktion 4.62.81.1 aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet". Området er således allerede tilført 20 mio. kr. ekstra i forhold til vedtaget budget. Herudover er budgettet blevet nedskrevet med 6,3 mio. kr. i forbindelse med DUT-sagerne "Ændring af økonomisk ramme frit valg til privat specialsygehus" og "Kunstig befrugtning med lægelig behandling, diagnostik og forskning mv.", jf. totalen for korrigeret budget i tabel 1.

Forskellen mellem det korrigerede budget og den nuværende prognose er på i alt 21,3 mio. kr., som med denne indstilling søges dækket via tillægsbevilling. Prognosen tager udgangspunkt i data fra Sundhedsstyrelsen samt forventninger til efterreguleringer og sæsonudvikling baseret på erfaringer fra tidligere budgetår.

Det bemærkes, at det tildelte budget i 2011 er givet med en forudsætning om, at der er nul-vækst fra 2010 til 2011. Denne forudsætning holder ikke. Der er merudgifter, dels på grund af, at befolkningstilvæksten stiger med 2,15 procent fra 2010 til 2011, dels på grund af en generel aktivitetsstigning på sygehusområdet. Det skal præciseres, at der er stor usikkerhed forbundet med prognostiseringen, og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger i samarbejde med Økonomiforvaltningen, området tæt. I forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2009 har kommunens revision over for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bemærket, at der jævnfør kommunens bevillingsregler skal ansøges om tillægsbevilling, hvis det forventede forbrug ved 3. kvartals prognose afviger fra det budgetterede.

Tillægsbevillingen skal tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling 'Sundhed, rammebelagt drift funktion 4.62.81.1 aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet'.

Efter behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget skal indstillingen forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse. 


                    Hanne Baastrup

                                                            /Carsten Riis

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en tillægsbevilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget på 21,3 mio. kr. i 2011 til dækning af kommunens merudgifter til den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet på Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling 'Sundhed, rammebelagt drift funktion 4.62.81.1 aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet'.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 10. november 2011

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiudvalgets beslutning den 6. december 2011

Indstillingen blev anbefalet.