Anlægsbevilling til køb af 7 gruppers daginstitution på Carl Jacobsens Vej - FÆLLESINDSTILLING BUF og ØKF

Udvalget skal tage stilling til indstilling om køb af en nøglefærdig fleksibel 7 gruppers daginstitution i et nyt almennyttigt boligbyggeri på Carl Jacobsens Vej 23, Valby.

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) og Økonomiforvaltningen (ØKF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) og Økonomiudvalget (ØU), at udvalgene over for Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler,  

1.      at Økonomiforvaltningen (ØKF) bemyndiges til at indgå aftale om køb af en ejerlejlighed indeholdende en nøglefærdig 7 gruppers daginstitution på Carl Jacobsens Vej 23, matr. nr. 1242 Valby til en foreløbig anslået købspris (købsprisen fremgår af bilag 2 - fortroligt). Der anvises dækning for udgiften på BUUs anlægsbudget i 2011 og 2013 på funktion 5.25.14.3, integrerede daginstitutioner

2.       at der gives anlægsbevilling til BUU på det i bilag 2 (fortroligt bilag) nævnte beløb til køb (2011 p/l) af daginstitutionen samt 2.510.000 kr. til montering og øvrige udgifter forbundet med etableringen. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på BUUs anlægsramme i 2011 og 2013 på funktion 5.25.14.3, integrerede daginstitutioner. Anlægsbevillingen i 2011 fordeles med 115.000 kr. på BUUs bevilling, Anlæg, funktion 05.25.14.3, integrerede institutioner og med 175.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) bevilling, Københavns Ejendomme (KEjd), Anlæg, funktion 5.25.14.3. I 2013 fordeles udgiften med det i bilag 2 (fortroligt bilag) nævnte beløb til køb og 2.045.000 kr. på BUUs bevilling, Anlæg, funktion 5.25.14.3 og med 175.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) bevilling, Københavns Ejendomme (KEjd), Anlæg, funktion 5.25.14.3.

Som en del af Boligpakke 2 indbød Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) og Socialforvaltningen (SOF) i januar 2010 almene bygherrer til at give bud på et forslag til opførelse af almene familie- og plejeboliger på et areal på Carl Jacobsens Vej ved Ny Ellebjerg Station. BUF gav i forbindelse med udbuddet udtryk for interesse for indretning af en daginstitution i bebyggelsen, og at der i givet fald ville blive fremlagt særskilt indstilling herom. 

BR godkendte herefter i august 2010 (2010-71764) bedømmelsesudvalgets anbefaling om valg af AKB som almen byg- og driftsherre og Domina og Tegnestuen Vandkunstens ideoplæg til et projekt med 52 almene familieboliger, et botilbud med 26 plejeboliger til fysisk og psykisk handicappede og en daginstitution i stueetagen. På denne baggrund indgår kommunen nu aftale med boligselskabet AKB om køb af en nøglefærdig daginstitution.

Projektbeskrivelse 

Bebyggelsen opføres som 2 blokke med op til 5 etager, hvor daginstitutionen placeres i stueetagen i den ene blok med tilhørende udeareal med adgang direkte fra grupperummene. På 1. og 2. etage i blokken indrettes plejeboliger med tilhørende servicearealer og på de resterende etager indrettes familieboliger. Den anden blok indrettes med studios og værksteder i stueetagen og boliger på de øvrige etager.

Ideoplægget til daginstitutionen er nu viderebearbejdet i tæt samarbejde mellem Tegnestuen Vandkunsten og BUF herunder et byggeudvalg bestående af områdeleder og pædagogisk konsulent fra Valby og lederen af den klynge, som den nye daginstitution bliver en del af. Byggeudvalget har udtrykt stor tilfreds med projektet.  Der var i ideoplægget lagt op til en 5 gruppers institution, men under hensyn til det store pladsbehov i området, er det lykkedes at udvide projektet med flere m2 så der kan indrettes en institution til 7 grupper.

Det endelige dispositionsforslag til indretning af en fleksibel daginstitution indeholder således en 7 gruppers daginstitution på 1221 m2 og 112 m2 liggehal / barnevognsrum og et tilhørende friareal på 1333 m2.

Tidsplan
Byggeriet forventes ingangsat i februar 2012 og forventes at tage 19 måneder. Den nye daginstitution forventes derfor ibrugtaget i oktober 2013.  

Køb af nøglefærdig daginstitutionen som et ejerlejlighedsparti 

AKB har indgået betinget købsaftale med Lønmodtagernes Dyrtidsfond om køb af en del af matr. nr. 1242 Valby, hvor bebyggelsen opføres. Den samlede bebyggelse opføres med AKB som bygherre, og med Dominia A/S som Totalrådgiver og udføres i hovedentreprise. Efter opførelsen udstykkes bebyggelsen i 4 ejerlejlighedspartier i form af familieboliger, plejeboliger, servicearealer og daginstitutionen.  

ØKF har indgået betinget aftale med AKB om køb af daginstitutionen. Den betingede købsaftale er indgået under forudsætning af, at BUU, ØU og BR tilslutter sig købet og giver anlægsbevilling til daginstitutionen. Købsvilkårene fremgår af bilag 3 (fortroligt bilag).

Administration af daginstitutionen

Efter købet overdrages daginstitutionen til KEjd, hvorefter der indgås kommunal standardlejekontrakt med BUF om leje af institutionen, og KEjd giver BUF budgetkompensation svarende til basislejen.

BUF har via KEjd indgået aftale med ekstern rådgiver om at følge udførelsen af byggeriet for derved at sikre sig, at betingelserne i købsaftalen overholdes og at byggeriet udføres som beskrevet i byggeprogrammet og i øvrigt efter gældende lovgivning. 

Høring
Sagen har været i høring i KEjd jfr. vedlagte bilag 4. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

I BUUs anlægsramme har der hidtil været reserveret 40 mio. kr. til en daginstitution med 9 grupper i DGI-Byen. Det har dog vist sig, at projektet vil være for dyrt at gennemføre, og midlerne kan dermed omdisponeres til andre projekter. Der anvises derfor dækning for bevillingen til Carl Jacobsens Vej indenfor denne ramme.

Den samlede anlægsudgift til den den 7 gruppers daginstitution på Carl Jacobsens Vej og fordelingen af udgiften imellem BUF og KEjd og imellem de forskellige formål fremgår af bilag 2 (fortroligt bilag).

Benchmarking 
I foråret 2011 blev der igangsat et arbejde mellem BUF, KEjd og ØKF om sammenligning af byggepriser på skole- og daginstitutionsområdet. Til det formål har det rådgivende ingeniørfirma Moe & Brødsgaard udarbejdet en analyse af Københavns Kommunes byggerier sammenlignet med tilsvarende byggerier i andre kommuner. Rapporten viser bl.a., at nøgletallet for en nybygget daginstitution med 5 grupper er 4,2 mio. kr. pr. gruppe og at nøgletallet for en institution med 10 grupper er 3,9 mio. kr. pr. gruppe. Når der korrigeres for, Carl Jacobsens Vej er inkl. grundkøb ligger udgiften til Carl Jacobsens Vej under nøgletallet til en 5 gruppers institution. 
 
Driftsøkonomi

Omregnet til vuggestuepladser etableres der 83,35 pladser på Carl Jacobsens Vej. De samlede årlige driftsudgifter ekskl. husleje forventes at blive 10.006.624 kr., svarende til 120.055 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift ekskl. husleje have været 10.836.125 kr. Det svarer til 130.011 kr. pr. plads. Mindreudgiften på 9.956 kr. pr. plads skyldes, at der er tale om et nybyggeri i stueplan, hvor der ikke skal tildeles kompensationstimer. De forventede driftsudgifter er opgjort efter den nye budgetmodel. Huslejeudgifterne er ikke medtaget i beregningerne af hensyn til sammenligneligheden mellem institutioner i kommunale ejendomme og 3. mands lejemål samt selvejende institutioner i egne ejendomme.

 
Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1.

Efter procedure for inddragelse af KFU i bevillinger vedr. anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU og herefter fremlægges sagen for ØU og BR.

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) og Økonomiforvaltningen (ØKF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) og Økonomiudvalget (ØU), at udvalgene over for Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler,

1.      at Økonomiforvaltningen (ØKF) bemyndiges til at indgå aftale om køb af en ejerlejlighed indeholdende en nøglefærdig 7 gruppers daginstitution på Carl Jacobsens Vej 23, matr. nr. 1242 Valby til en foreløbig anslået købspris (købsprisen fremgår af bilag 2 - fortroligt). Der anvises dækning for udgiften på BUUs anlægsbudget i 2011 og 2013 på funktion 5.25.14.3, integrerede daginstitutioner

2.       at der gives anlægsbevilling til BUU på det i bilag 2 (fortroligt bilag) nævnte beløb til køb (2011 p/l) af daginstitutionen samt 2.510.000 kr. til montering og øvrige udgifter forbundet med etableringen. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på BUUs anlægsramme i 2011 og 2013 på funktion 5.25.14.3, integrerede daginstitutioner. Anlægsbevillingen i 2011 fordeles med 115.000 kr. på BUUs bevilling, Anlæg, funktion 05.25.14.3, integrerede institutioner og med 175.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) bevilling, Københavns Ejendomme (KEjd), Anlæg, funktion 5.25.14.3. I 2013 fordeles udgiften med det i bilag 2 (fortroligt bilag) nævnte beløb til køb og 2.045.000 kr. på BUUs bevilling, Anlæg, funktion 5.25.14.3 og med 175.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) bevilling, Københavns Ejendomme (KEjd), Anlæg, funktion 5.25.14.3.

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2011

Indstillingen blev godkendt. Cecilia Lonning (V) tog forbehold.

Økonomiudvalgets beslutning den 6. december 2011

Indstillingen blev anbefalet.