Særlig opfølgning på det specialiserede socialområde - 3. kvartalsvise indberetning 2011

Regeringen og KL har i forbindelse med økonomiaftalen for 2010 besluttet, at Borgerrepræsentationen kvartalsvist skal forelægges oversigter vedr. det specialiserede socialområde til drøftelse. Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen forelægges derfor 3. kvartalsopfølgning på det specialiserede socialområde i 2011.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at indstillingens redegørelse for det specialiserede socialområdes økonomi samt indberetning til Indenrigsministeriet for 3. kvartal af 2011 tages til efterretning.

Som en del af økonomiaftalen for 2010 besluttede KL og regeringen:

 

”[…]at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på socialområdet med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Oversigterne drøftes løbende i kommunalbestyrelsen […].

Kvartalsvise oversigter vil samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer.”

Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget skal derfor forelægges en sag til drøftelse vedr. den 3. kvartalsvise indberetning til Indenrigsministeriet 2011.

Økonomiforvaltningen indmelder i samarbejde med Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen korrigeret budget og forventet regnskab pr. oktober for det specialiserede socialområde i 2011 til Indenrigsministeriet. Vedtaget budget samt korrigeret budget og forventet regnskab 2011 indmeldes til ministeriet ultimo oktober. Den forventede indmeldning fremgår af bilag 1.

Pr. oktober 2011 forventes der samlet set et mindreforbrug på det specialiserede socialområde på 94,5 mio. kr. før forventede korrektioner. Den forventede afvigelse efter disse korrektioner er et mindreforbrug på det specialiserede socialområde på 84,7 mio. kr.  jf. tabel 1.

Tabel 1: Det specialiserede socialområde i 2011*

(1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet budget	Afvigelse	Forventede korrektioner **	Afvigelse efter forventede korrektioner
Socialudvalget	4.079.546	4.112.344	4.057.981	54.363	-9.443	44.920
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3.683.238	3.650.253	3.592.520	57.733	-21.774	35.959
Børne- og Ungdomsudvalget	419.687	433.965	430.414	3.551	1.008	4.559
Kultur- og Fritidsudvalget***	-177.578	-178.479	-157.366	-21.113	20.325	-788
I alt	8.004.893	8.018.083	7.923.549	94.534	-9.884	84.649

*Opgjort eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.
** Herunder bevillingsmæssige ændringer, aktivitetstilpasning og overførsler fra 2011 til 2012

***Der er for Kultur- og Fritidsudvalget indmeldt en afvigelse på -21,1 mio. kr. til Indenrigsministeriet. Størstedelen af afvigelsen er dog af teknisk karakter. Københavns Ejendomme arbejder på at tilrettet huslejeindtægtsbudgettet for samtlige af kommunens ejendomme. Der forventes et merforbrug på 788.000 kr. vedr. tomgangsleje.

Det forventede mindreforbrug kan for størstedelens vedkommende henvises til Socialudvalget, der pr. oktober 2011 forventer mindreforbrug på estimeret 45 mio. kr. efter forventede korrektioner og Sundheds- og Omsorgsudvalget, der pr. oktober 2011 forventer mindreforbrug på estimeret 36 mio. kr. efter forventede korrektioner, mens Børne- og Ungdomsudvalget tegner sig for et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. efter forventede korrektioner og Kultur- og Fritidsudvalget tegner sig for et merforbrug på 788.000 kr. efter forventede korrektioner.

Det specialiserede socialområde er en del af udvalgenes samlede serviceudgifter.

Det bemærkes, at Socialudvalget pr. oktober forventer et mindreforbrug på 50,7 mio. kr. i forhold til udvalgets servicemåltal. Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer pr. oktober et mindreforbrug på 28,6 mio. kr. i forhold til udvalgets servicemåltal, mens Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer et mindreforburg ca. 51 mio. kr. ift. udvalgets servicemåltal.

Det bemærkes, at forvaltningerne i forbindelse med 1. kvartalsvise indberetning samlet set forventede et mindreforbrug på 61 mio. kr., mens forvaltningerne i forbindelse med 2. kvartalsvise indberetning samlet set forventede et mindreforbrug på 55,5 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2: Afgivelse på det specialiserede socialområde efter forventede korrektioner:   

(1.000)	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal
Socialudvalget	16.378	3.354	44.920
Sundheds- og Omsorgsudvalget	54.618	44.515	35.959
Børne- og Ungdomsudvalget	-10.047	7.645	4.559
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	-788
I alt	60.949	55.514	84.649

Økonomien er beskrevet i indstillingen.

Indstillingen vedr. 3. kvartalsvise indberetning på det specialiserede socialområde forelægges Borgerrepræsentationen til drøftelse d. 15. december 2011.

Claus Juhl                                                                          /
                                                                                                                                   Bjarne Winge  

Økonomiudvalgets beslutning den 6. december 2011

Indstillingen blev anbefalet.