Indstilling om Vedligeholdelsesplan 2013 og Grundbudget til vedligehold 2013

Vedligeholdelsesplan 2013 med overordnede retningslinjer for prioritering af vedlige­holdelsesopgaver i 2013 forelægges til godkendelse. Endvidere forelægges konkrete, prioriterede vedligeholdelsesopgaver til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at Vedligeholdelsesplan 2013 (bilag 1) med overordnede retningslinjer for prioritering af vedligeholdelsesopgaver i 2013 godkendes,
2. at oversigt over konkrete, prioriterede vedligeholdelsesopgaver på Grundbudget til vedligehold 2013 (bilag 2) tages til efterretning.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Københavns Ejendomme har udarbejdet Vedligeholdelsesplan 2013 (bilag 1) og oversigt over konkrete, prioriterede vedligeholdelsesopgaver på Grundbudget til vedligehold 2013 (bilag 2). Vedligeholdelsesplanen og de konkrete vedligeholdelsesopgaver, der er prioriteret på Grundbudget til vedligehold 2013, har været i høring hos alle forvaltninger og det har givet anledning til justeringer. Grundbudget til vedligehold 2013 er på 210 mio. kr. (2013 P/L). Den økonomiske ramme giver alene mulighed for at udføre akut vedligehold, politisk besluttede projekter samt opgaver som følge af kendte sikkerheds- og myndighedskrav.

Grundbudget til vedligehold 2013 vedrører drift og vedligehold af Københavns Kommunes ejen­domsportefølje. Beløbet på 210 mio. kr. er på forhånd fratrukket afdrag og renter af lån besluttet af Borgerrepræsentationen samt tilført en mindre indtægt for driftsydelser. Det drejer sig om nedenstående sager: 

Tabel 1, reduktion af udgangsbudget (i 1.000 kr.) (2013 P/L)

Vedligeholdelsesefterslæbet på Københavns Kommunes ejendomsportefølje er estimeret til 2,54 mia. kr. Kendte sikkerheds- og myndighedskrav udgør en mindre del af dette efterslæb, men er samtidig en alvorlig risiko for mennesker og bygninger. På nuværende tidspunkt skønnes det, at det vil kræve ca. 136 mio. kr. at oprette porteføljen alene for så vidt angår kendte sikkerheds- og myndighedskrav. Københavns Ejendomme er således også i 2013 og 2014 tvunget til at anvende den del af grundbudgettets midler, der ikke anvendes til øvrige akutte vedligeholdelsesopgaver og bundne servicekontrakter, til at udføre opgaver som følge af kendte sikkerheds- og myndighedskrav.

Udmøntning af Grundbudget til vedligehold 2013 tager således afsæt i de overordnede retningslinjer for prioritering af vedligeholdelsesopgaver som skitseret i Vedligeholdelsesplan 2013:

§  Akut vedligehold (bygningerne skal fungere)

§  Opgaver som følge af kendte sikkerheds- og myndighedskrav

De 210 mio. kr. anvendes som følger af Tabel 2:

Tabel 2: Hovedfordeling af Grundbudget til vedligehold 2013 (i 1.000 kr.) (2013 P/L)

Tabel 3: I 2013 reserveres på forhånd midler til nedenstående projekter, der er besluttet af BR og/eller ØU (i 1.000 kr.) (2013 P/L)

Det bemærkes i øvrigt:

Prioriteringsrækkefølge. De vedligeholdelsesopgaver i bilag 2, der står nederst på listen (med højeste nummer), vil blive først omfattet af en eventuel omprioritering. Omprioriteringer kan bl.a. forekomme som følge af myndighedspåbud, eller hvis der opstår endnu mere akutte eller presserende vedligeholdelsesopgaver.

Høring af forvaltningerne

Vedligeholdelsesplan 2013 har været i høring i forvaltningerne. Københavns Ejendomme har noteret sig forvaltningernes be­mærk­ninger, herunder de særlige vedligeholdelses­ønsker, som forvaltningerne fremhæver for specifikke ejendomme. Ønsker­ne har gi­vet anledning til justeringer i vedligeholdelsesplanen, dog stadig indenfor kategorien kendte sikkerheds- og myndighedskrav. Generelt efterspørger forvaltningerne langt mere vedligehold, end Grundbudget til vedligehold 2013 giver mulighed for at udføre, hvilket er en naturligvis konsekvens af vedligeholdelsesefterslæbet på 2,54 mia. kr.

For få midler til planlagt vedligehold

Planlagt vedligehold, det vil sige systematisk og intervalbaseret vedligeholdelse af porteføljen, er ikke muligt inden for rammerne af Grundbudget til vedligehold 2013. Det skyldes dels de store udgifter til renter og afdrag, akut vedligehold samt andre poster, som reelt ikke har karakter af at forbedre porteføljens vedligeholdelsesmæssige stand. Københavns Ejendomme kan således ikke indenfor rammerne af Grundbudget til vedligehold 2013 planlægge og påbegynde systematisk og intervalbaseret vedligeholdelse af porteføljen.

Indstillingen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Vedligeholdelsesmidlerne er placeret på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2013, Københavns Ejendommes driftsbevilling.

Såfremt Borgerrepræsentationen godkender Vedligeholdelsesplan 2013 og tager oversigt over konkrete, prioriterede vedligeholdelsesopgaver på Grundbudget til vedligehold 2013 til efterretning, vil Københavns Ejendomme igangsætte udførelsen af opgaverne angivet i bilag 2.

Carsten Haurum                                       /Gyrithe Saltorp

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Vedligeholdelsesplan 2013 (bilag 1) med overordnede retningslinjer for prioritering af vedligeholdelsesopgaver i 2013 godkendes, samt
2. at oversigt over konkrete, prioriterede vedligeholdelsesopgaver på Grundbudget til vedligehold 2013 (bilag 2) tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 11. oktober 2012

Indstillingen blev godkendt.

Indstillingen blev anbefalet.