Anlægsbevilling til udvidelse af Vibenshus Skole, Østerbro
Tidligere beslutninger
Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
1. at der gives en anlægsbevilling på 69.054.920 kr. (2013 p/l) til udvidelse af Vibenshus Skole fra 2 til 3 spor. Der kan anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme. Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 1 i Økonomiafsnittet,
2. at der gives en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. (2013 p/l) til oprensning af diverse jordbundsforhold og til arbejder vedrørende udbedring af diverse miljøforhold. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme. jf. tabel 2 i Økonomiafsnittet.
Problemstilling
I budget 2011 blev der bl.a. afsat anlægsmidler til at udvide Vibenshus Skole på Østerbro med et spor. Der blev ikke afsat midler til yderligere fritidspladser, da der er et tilstrækkeligt antal pladser tilknyttet skolen.
Behovsprognosen fra juni 2011 viser, at der efter udbygning af Langelinieskolen med 3 spor og Vibenshus skole med 1 spor, Sølvgades Skole med 1 spor, Den Classenske Legatskole med 1 spor, Øster Farimagsgades Skole med 1 spor yderligere vil være behov for 1 spor på Østerbro og 2 spor i Indre By i 2019. I budget 2012 blev der afsat midler til etablering af en ny skole på Østerbro med 2 spor, som kan udvides til 4 spor senere. Dermed vil kapacitetsbehovet på Østerbro være opfyldt, og der vil være etableret et yderligere spor, som skal medvirke til at sikre, at der i fremtiden på alle Østerbroskoler er plads til både Østerbros egne børn og københavnermodelbørn. Indre By vil på sigt være dækket ved senere udbygning af skolen på Strandboulevarden til fire spor (på Østerbro) og en række skoledistriktsændringer.
Der skal nu søges om anlægsbevilling til at gennemføre udbygningen af Vibenshus Skole.
Løsning
Der blev indgået kontrakt med rådgiver til projektet primo 2011 med efterfølgende udarbejdelse af program henover foråret og sommeren 2011. Herefter blev der udarbejdet dispositions- og projektforlag til godkendelse i byggeudvalget februar 2012. I løbet af det seneste halvår er
der udarbejdet myndigheds- og hovedprojekt med indarbejdelse af en Helhedsrenovering.
Vibenshus Skole består i dag af to bygninger. En mindre bygning indeholder indskolings- og mellemtrinsafdelingen, og en større nyere bygning indeholder udskolingsafdelingen, alle faglokaler, personalerum samt administrationslokaler.
Det er planen at opføre en ny tilbygning som vil øge skolens etageareal med 1.330 m², fra 5.343 m² til 6.673 m². Udvidelsen bliver etableret ved, at der i op til 1. sal´s højde, hæftes en i grundplanen L-formet tilbygning på den eksisterende bygning. Derved etableres der 12 ekstra basislokaler, to grupperum, et pædagogisk center og et skoletorv med tilhørende EAT køkken med mulighed for bespisning.
I forbindelse med skoletorvet vil der blive etableret en ny indgang til skolen som vil give indtryk af en mere åben ankomst til skolen end tidligere. Placeringen af det pædagogiske center i stueetagen ved den nye hovedindgang er et udtryk for at man både ønsker at skabe mere synlighed på området og give centret en mere central placering på skolen.
Udover den nye tilbygning bliver der gennemført en del ombygninger i de eksisterende bygninger, inkl. opgradering af faglokaleområdet, så det opfylder kravene til en 3-sporet skole. Derudover bliver der ombygget i indskoling- mellemtrinsbygningen for at skabe mere luft og lys i byningen, som er bygget efter noget ældre og mere lukkede principper.
I forbindelse med udbygningen af udskolingsbygningen etableres der på 1. sal en ny udvendig forbindelsesgang til indskolings- og mellemtrinsbygningen således, at afdelingen er forbundet med det pædagogiske center og den ny hovedindgang.
Som en kompensation for at friarealsprocenten bliver mindre, etableres der opholdsareal med tagterrasse og boldbur på taget af den nye tilbygning.
Der er taget udgangspunkt i kravene om inklusion ved mulighed for at differentiere undervisningen ved hjælp af grupperum i hjemområderne samt fællesområder, som indbyder til gruppearbejde og lign. Desuden er der placeret et ressourcecenter i indskolingsafdelingen med store lokaler, som kan deles op i mindre rum. I udskolingsafdelingen er der ligeledes placeret nogle få grupperum.
Der bliver etableret elevator og handicaptoiletter for at imødegå kravene om tilgængelighed på skolen.
Der er i forbindelse med overførselssagen 2011-2012 afsat et beløb til en helhedsrenovering på Vibenshus skole. Helhedsrenoveringsprojektet vil så vidt muligt blive udført som en del af udbygningsprojektet. Tilgængelighed til den eksisterende skolebygning med adgang til stuetagen og indretning af handicaptoilet sikres i forbindelse hermed. Helhedsrenoveringen omfatter forbedring af indeklimaet i eksisterende basisområder og faglokaler i form af udskiftning af eksisterende ældre ventilationsanlæg, forbedring af installationer herunder belysning, nye overflader, optimering af rumakustik, forbedring af skolens toiletter, udskiftning af opvarmningsanlæg til radiatorvarme, efterisolering og nyt tag på eksisterende skolebygning samt udskiftning i et vist omfang af vinduer.
Tidsplan
Nybyggeri opstarter januar 2013 og forventes afleveret med 12 basislokaler januar 2014 med efterfølgende indflytning. Ombygningen i den gamle skolebygning starter ligeledes januar 2013 med forventet afslutning oktober 2014.
Friarealerne på taget af nybygningen forventes ibrugtaget januar 2014. Skolegården forventes først ibrugtaget i december 2014, da man er afhængig af, at ombygningen i den gamle skolebygning, med bl.a. nedtagning af stilladser, er færdig før udearealet i skolegården kan færdiggøres. Aflevering af det samlede projekt med udbygning og genopretning af skolen sker pr. 1.1.2015.
Skolen vil blive driftet fuldt ud under hele byggeperioden.
Brugerinddragelse
Skolen har fra start været involveret i programskrivningen og i diverse prioriteringer i forhold til funktioner og anvendelse. Skolen udtrykker en generel tilfredshed med hovedprojektet, jf. vedlagte udtalelse. Skolen har dog haft en enkelt bemærkning til projektet, som omhandler nogle eksisterende lyskasser på tagterrassen, som det ikke har været muligt at fjerne, da udgiften set i relation til gevinsten er for lille. I tilfælde af et gunstigt licitationsresultat vil den del af projektet indgå i overvejelserne om tilkøb til projektet.
Et særligt fokus for skolen er trafiksikkerheden på skolen under selve udførelsesfasen, hvilket forvaltningen har bedt rådgiver om at udarbejde en plan for. Der har i den forbindelse været afholdt møder med Teknik- og Miljøforvaltningens "Sikre Skoleveje", hvor man er kommet frem til løsninger med hævede flader for at sænke hastigheden for bilister og der etableres tidsbegrænsede "Kys og Kør" pladser på Strandboulevarden og Kertemindegade. Ligeledes er skiltningen revurderet og der vil blive opsat skiltning til den kommende skoleløsning.
Høring i Københavns Ejendomme
Høringssvaret fra Københavns Ejendomme giver ikke anledning til bemærkninger.
Økonomi
Der søges om en anlægsbevilling på 69.054.920 kr. til udvidelsen af Vibenshus Skole.
Anlægsbevillingen finansieres og udmøntes således:
|
Tabel 1 Finansiering og udmøntning af anlægsbevilling |
|||||||
|
Skole Kr. (2013 p/l) |
Udvalg |
Bevilling |
Funktion |
2013 |
2014 |
2015 |
Total |
|
Finansiering |
BUU |
Anlæg |
3.22.01.3 |
35.057.883 |
24.330.723 |
9.666.314 |
69.054.920 |
|
Udmøntning |
BUU |
Anlæg |
3.22.01.3 |
170.000 |
6.000.000 |
6.571.501 |
12.741.501 |
|
Udmøntning |
KFU |
KEjD Anlæg |
3.22.01.3 |
34.887.883 |
18.330.723 |
3.094.813 |
56.313.419 |
|
Anlægsbevilling i alt |
|
|
|
35.057.883 |
24.330.723 |
9.666.314 |
69.054.920 |
Der søges om en særskilt anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til oprensning af jordbundsforhold og til udbedring af diverse miljøforhold. Anlægsbevillingen finansieres og udmøntes således:
|
Tabel 2 Finansiering og udmøntning af forureningsbevilling |
||||
|
Kr. (2013 p/l) |
Udvalg |
Bevilling |
Funktion |
2013 |
|
Finansiering |
BUU |
Anlæg |
3.22.01.3 |
2.000.000 |
|
Udmøntning |
BUU |
Anlæg |
3.22.01.3 |
9.785 |
|
Udmøntning |
KFU |
KEjD Anlæg |
3.22.01.3 |
1.990.215 |
|
Anlægsbevilling i alt |
|
|
|
2.000.000 |
Det samlede budget for udbygningen af Vibenshus Skole er på i alt 81.254.920.000 kr. Inkl. denne anlægsbevilling vil der dermed være givet følgende bevillinger til Vibenshus Skole i forbindelse med udvidelsen fra 2 til 3 spor:
|
Tabel 3 Bevillinger |
||
|
Bevilling |
Beløb (kr.) |
Politisk beslutning |
|
Helhedsplan og opstart af projektering |
3.300.000 |
BR 28/5 2009 |
|
Projektering |
6.900.000 |
Stjernemarkeret i budget 2011 |
|
Anlægsbevilling |
69.054.920 |
- |
|
Anlægsbevilling forurening |
2.000.000 |
- |
|
Bevillinger i alt |
81.254.920 |
|
Anlægsudgifterne er sammensat på følgende måde:
|
Tabel 4 Anlægsudgifter |
|
|
Anlægsudgifter |
Kr. |
|
Byggeomkostninger |
66.957.785 |
|
Montering, flytteudgifter, undervisningsmidler mv. |
12.548.007 |
|
Administrationsudgifter KEjd |
1.192.587 |
|
Administrationsudgifter BUF |
556.541 |
|
Anlægsudgifter i alt |
81.254.920 |
Undervisningsmidler
Udgifterne til undervisningsmidler, herunder interaktive tavler, til det nye spor er indeholdt i denne bevilling. For at undgå, at undervisningsmidlerne er forældede inden de tages i brug, vil undervisningsmidlerne blive indkøbt i takt med, at eleverne i de nye spor skifter klassetrin.
Finansiering
I budget 2011 blev der afsat 457.200.000 kr. til udbygning af 5 skoler med i alt 5 spor og 400 KKFO/FH pladser.
Udbygningen af Vibenhus Skole finansieres af denne ramme.
Se i øvrigt bilag 3.
Benchmark anlægsøkonomi
Udbygningen af Vibenhus Skole med 1 spor ekskl. KKFO/FH pladser koster 81,3 mio. kr.
Tabel 5 viser prisen pr. spor for de senest igangsatte udbygninger:
|
Tabel 5 |
|||
|
Skole |
Spor |
Budget (mio. kr.) |
Pr. spor |
|
Tove Ditlevsen Skole |
1 |
65,3 |
65,3 |
|
Langelinieskolen |
3 |
214,8 |
71,6 |
|
Vanløse Skole |
1 |
75,8 |
75,8 |
|
Frederikssundsvejens Skole |
1 |
76,3 |
76,3 |
|
Utterslev Skole |
1 |
79,0 |
79,0 |
|
Vibenhus Skole (ekskl. KKFO/FH) |
1 |
81,3 |
81,3 |
|
Korsager Skole |
1 |
96,0 |
96,0 |
|
Gennemsnit |
|
|
77,9 |
Driftsøkonomi
De årlige driftsudgifter for det nye spor på Vibenhus Skole forventes at være på 12.686.967 kr. Det svarer til 57.668 kr. pr. elev, hvilket er 6% mindre end de gennemsnitlige årlige driftsudgifter pr. elev i Københavns Kommune som er 61.308 kr. Der anvises dækning for driftsudgiften på funktion 03.22.01.1, folkeskoler.
Videre proces
Else Sommer /Knud Langberg
Oversigt over politisk behandling
Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
1. at der gives en anlægsbevilling på 69.054.920 kr. (2013 p/l) til udvidelse af Vibenshus Skole fra 2 til 3 spor. Der kan anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme. Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme jf. tabel 1 i økonomiafsnittet ,
2. at der gives en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. (2013 p/l) til oprensning af diverse jordbundsforhold og til arbejder vedrørende udbedring af diverse miljøforhold. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.
Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 10. oktober 2012
Indstillingen blev godkendt.
Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
”Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen har følgende tilføjelse til bemærkningerne i høringssvaret om Anlægsbevilling til Vibenhus Skole med 1 spor:
Udvidelsen af Vibenshus Skole med 1 spor sker samtidig med gennemførelse af helhedsrenoveringen på skolen.
Efter høringssvaret er afsendt til BUF, er der fundet asbest i gulvbelægninger, i den del af byggesagen som hører under Helhedsrenoveringerne, Overførselssagen 2012 . Da asbest fundet er usystematisk, er der igangsat yderligere undersøgelser, som forventes afklaret inden påbegyndelse af byggeriet.
Fundet af asbest kan, med den viden man har på nuværende tidspunkt, betyde en forsinkelse på tre måneder på den samlede ibrugtagning af byggeri og helhedsrenovering.
Renoveringen af gulvbelægningen, der finansieres af helhedsrenoveringen, har ingen indflydelse på den samlede økonomi på anlægsbevillingen.
Den ansøgte bevilling vurderes som værende realistisk, med de forudsætninger, der er taget i høringssvaret.
Kultur- og Fritidsforvaltningen har ikke flere bemærkninger til indstillingen og ser sagen, udover de givne forudsætninger i høringssvar og indstilling, som ukompliceret."
Beslutning
Indstillingen blev anbefalet.