Anlægsbevilling til tidlig opstart af 3 daginstitutioner

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevillinger til tidlig opstart af pladserne i 2 nye permanente daginstitutioner i henholdsvis Studiestræde og Scandiagade samt tidlig opstart af en institution på Nørrebro. I alt opstartes 26 nye børnegrupper i midlertidige pavilloner.  

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der gives en anlægsbevilling på 4.378.000 kr. til tidlig opstart af den kommende daginstitution i Studiestræde 54. Pavillonen med 6 grupper opstilles på grunden i Studiestræde 54. Anlægsbevillingen finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg, funktion 05.25.14.3, integrerede institutioner med 3.938.000 kr. i 2011 og 440.000 kr. i 2012. Anlægsbevillingen i 2011 fordeles med 419.500 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg, funktion 5.25.14.3 og med 3.518.500 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. Bevillingen i 2012 på 440.000 kr. placeres på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3.

2. at der gives en anlægsbevilling på 8.831.390 kr. til tidlig opstart af den kommende daginstitution i ved skolen i Sydhavnen i Støberigade. Pavillonen med 10 grupper opstilles på en del af udearealet ved den kommunale institution Børnehuset, Scandiagade 100.  Anlægsbevillingen finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg, funktion 05.25.14.3, integrerede institutioner med 7.831.390 kr. i 2011 og 1.000.000 kr. i 2012. Anlægsbevillingen i 2011 fordeles med 1.249.390 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg, funktion 5.25.14.3 og med 6.582.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. Bevillingen i 2012 på 1.000.000 kr. placeres på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3.

3. at der gives en anlægsbevilling på 9.828.320 kr. til tidlig opstart af en kommende institutionsudvidelse på Nørrebro. Pavillonen med 10 grupper opstilles på et areal i De Gamles By på Nørrebro. Anlægsbevillingen finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg, funktion 05.25.14.3, integrerede institutioner med 8.978.320 kr. i 2011 og 850.000 kr. i 2012. Anlægsbevillingen i 2011 fordeles med 2.589.320 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg, funktion 5.25.14.3 og med 6.389.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. Bevillingen i 2012 på 850.000 kr. placeres på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. 

Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Med forbehold for Kultur- og Fritidsforvaltningen § 15 forudsætter Økonomiudvalget, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme

I Vækst i Kbh. aftalen, der blev indgået i foråret 2011, blev der bl.a. afsat anlægsmidler til tidlig opstart af kommende daginstitutioner. Det skyldes, at der er akut behov for flere daginstitutionspladser i København og ved at etablere midlertidige løsninger, kan ibrugtagningen af kommende permanente pladser fremrykkes.

Studiestræde 54

BR godkendte den 10. december 2009 en anlægsbevilling på 84 mio. kr. til etablering af en daginstitution med 20 grupper og 3 opsamlingssteder i Studiestræde 54, Vandværksgrunden, i Indre By.
 
Afleveringsdatoen var i den oprindelige anlægsbevilling sat til april 2011.

 

Da anlægsbevillingen blev vedtaget, var Københavns Kommune blevet gjort opmærksom på, at Kulturarvsstyrelsen havde modtaget en anmodning om at indlede fredningssag, hvilket fremgik af indstillingen behandlet i BR. Fredningsprocessen kørte frem til sommeren 2010, hvorefter totalrådgiveren udarbejdede hovedprojekt og fremsendte det til Kulturarvsstyrelsen i november 2010. I forbindelse med Kulturarvsstyrelsens gennemgang af myndighedsprojekt / hovedprojekt i december 2010-januar 2011 fremkom der en lang række yderligere krav. KEjd og rådgivergruppen (totalrådgiver og særlig fredningsrådgiver) har haft flere møder med Kulturarvsstyrelsen i foråret 2011 som opfølgning på de yderligere krav.

Alle relevante dele af projektet er gennemdrøftet med Kulturavsstyrelsen og endelig ansøgning til Kulturarvsstyrelsen er afsendt den 30. juni 2011. KEjd har modtaget tilladelse til projektet fra Kulturarvsstyrelsen den 12. juli 2011.

Tidsmæssigt betyder fredningen, at det samlede byggeri er 22 måneder forsinket i forhold til den oprindelige afleveringsdato. Det påregnes nu, at der i perioden medio 2012 til efterår 2012 vil ske løbende aflevering af 7-9 grupper. Aflevering af det samlede projekt inkl. produktionskøkken, administration, fællesarealer og udearealer er fastlagt til februar 2013.

For at fremrykke en del af pladserne foreslås det nu, at der opføres en midlertidig institution på grunden i Studiestræde.
 
Den midlertidige institution opføres som pavillon til 6 vuggestuegrupper. Bygningen opføres i to etager på i alt 480 m2. Hertil kommer en liggehal på taget. Det er nødvendigt at bygge i flere etager af hensyn til den kommende byggeplads.  På terræn anlægges en legeplads på 520 m2, som afskærmes totalt fra byggepladsen. Legepladsen afgrænses af den nye pavillon samt en eksisterende bygning (Bygning A), hvorved støj, støv og andre gener fra byggepladsen minimeres så meget som muligt. Huset indrettes med 6 vuggestuegrupper af minimum 36 m2 pr. gruppe. Desuden indrettes garderobe, tekøkken og puslerum tilknyttet grupperne. Derudover etableres der personalerum og kontorfaciliteter. Bygningen forsynes med elevator.

Den midlertidige institution ventes at være klar til brug primo december 2011.

Pavillonen vil blive fjernet når de første permanente bygninger står klar medio 2012.

Scandiagade 100

BR godkendte d. 10/3 2011 en anlægsbevilling på 384 mio. kr. til en ny skole i Sydhavnen inkl. en daginstitution med 7 grupper. Institutionen ventes klar til ibrugtagning i september 2012. For at fremrykke en del af pladserne foreslås det nu, at der opføres en midlertidig institution på en del af udearealet ved den eksisterende institution Børnehuset i Scandiagade 100.

Børnehusets eksisterende grund er på 5234 m2. Ifølge krav om 100 procent friareal til daginstitutioner er der i dag et overskydende udeareal på 3914 m2 på grunden. Det er en del af dette areal, der skal anvendes til midlertidig opstart for pavillon med tilhørende udeareal.

Børnehuset ligger tæt på Mozarts Plads ca. 1,5 kilometer fra den kommende skole og daginstitution i Støberigade i Sydhavnen.

Institutionen opføres i midlertidig pavillonbygning med 10 børnehavegrupper med i alt 220 børn. Pavillonen opføres med store grupperum, der også vil kunne anvendes af vuggestuegrupper.

Udover at fungere som tidlig opstart for institutionen i Støberigade, gør pavillonen det også muligt løse et tilsandningsproblem i Børnehuset som følge af en midlertidig opnormering.

Pavillonen disponeres i to etager med elevator. Pavillonbygningen er på omkring 800 m2 og indeholder udover de 10 grupperum med tilhørende toilet og puslerum også fællesrum med kontorer, personaleomklædning og –opholdsrum, garderober og gangarealer, modtagerkøkken, fællesdepot, rengøringsrum og toiletforhold for personale. Legepladsen etableres på en del Børnehuset Scandiagade udearealer.

Pavillonen forventes at stå klar ultimo december 2011.

Nørrebro – Guldbergsgade/Møllegade

Ifølge den seneste behovsprognose vil der i 2014-15 mangle 25 vuggestuegrupper på Nørrebro. Forvaltningen arbejder i øjeblikket med en række konkrete bygge- og udvidelsesmuligheder i bydelen som ventes klar til brug senest i 2014. Forvaltningen vurderer dog, at et antal af de kommende permanente pladser allerede nu bør startes op i midlertidige lokaler. Efterfølgende vil det blive besluttet, hvor pladserne skal placeres permanent. Derfor foreslås det, at der placeres en midlertidig pavillon med plads til 10 grupper på en græsplæne i den sydlige del af De Gamles By ved hjørnet Guldbergsgade/Møllegade.

Pavillonen opføres som vinkelbygning fortrinsvis i et plan, dog med nogle af personalefaciliteterne beliggende på 1. sal. Pavillonbygningen er på omkring 900 m2 og indeholder udover de 10 grupperum med tilhørende toilet og puslerum også fællesrum med kontorer, personaleomklædning og –opholdsrum, garderober og gangarealer, modtagerkøkken, fællesdepot, rengøringsrum og toiletforhold for personale.

Udearealer omkring bygningen udføres med egnet belægning. Der etableres overdækkede udearealer for børnekrybber og legepladsområde. Ved udformning af legepladsens størrelse vil der for så vidt muligt blive taget hensyn til en eksisterende mindre indhegning i det sydlige hjørne af græsplænen, hvor "ByOasen" har hønse- og kanindyrehold. Der blev den 8. august 2011 afholdt et fælleskommunalt møde med deltagelse af ØKF, SUF, TMF og KFF (KEjd). På mødet var der enighed om, at ByOasens nuværende dyrehold skal kunne fortsætte. Derfor afholdes der den 11. august 2011 et dialogmøde med ByOasen, hvor det skal drøftes, hvordan både ByOasens brugere og børnene i den midlertidige institution kan anvende arealet.

I forbindelse med opførelsen af institutionen og anlægget af legepladsen vil der blive taget hensyn til de eksisterende store træer, der omkranser grunden. Når pavillonen fjernes reetableres græsplænen.

Pavillonen ventes at stå klar til brug medio december 2011.

Fordele ved tidlige opstarter

Tidlige opstarter af permanente institutioner vil - ud over at skabe ny kapacitet på et tidligere tidspunkt - også fremme processen omkring opstarten af de permanente institutioner. Det betyder, at ledere og personale vil blive ansat så tidligt i processen, at de kan få indflydelse på indretningen af de kommende permanente institutioner. De tidlige opstarter er tilknyttet kommende institutioner, der ligger i områder med kraftigt pres på pasningsgarantien. Ved at starte tidligere, kommer kommunen tættere på, at kunne opflyde servicemålet om pasning indenfor 4 kilometer fra hjemmet.

 

 

Anlægsøkonomi

De samlede anlægsudgifter til opstilling af de 3 pavilloner er i alt 23.037.710. kr. De 3 bevillinger fordeles således:

 

Studiestræde 54		2011	2012	I alt
Bevilling	Funktion	Kr.
BUU Anlæg	5.25.14.3	419.500		419.500
KEjd	5.25.14.3	3.518.500	440.000	3.958.500
I alt		3.938.000	440.000	4.378.000

 

 

Scandiagade 100		2011	2012	I alt
Bevilling	Funktion	Kr.
BUU Anlæg	5.25.14.3	1.249.390		1.249.390
KEjd	5.25.14.3	6.582.000	1.000.000	7.582.000
I alt		7.831.390	1.000.000	8.831.390

 

 

Guldbergsgade/Møllegade		2011	2012	I alt
Bevilling	Funktion	Kr.
BUU Anlæg	5.25.14.3	2.589.320		2.589.320
KEjd	5.25.14.3	6.389.000	850.000	7.239.000
I alt		8.978.320	850.000	9.828.320

 

Som del af Kbh. i Vækst aftalen, der blev vedtaget i BR d. 26/5 2011, er der forlods overført 7 mio. kr. i administrationsbidrag til KEjd. Derfor er der ikke medtaget administrationsbidrag til KEjd i denne indstilling

Pavillonerne lejes og anlægsudgifterne anvendes til jordarbejder, fundering, tilslutninger, legeplads, inventar mv. Da der er tale om kortvarige lejemål, skal der ikke foretages deponering.

  

Finansiering

Som led i Vækst i Kbh. aftalen i foråret 2011 blev der i 2011 afsat 50 mio. kr. til tidlig opstart af skoler og institutioner. 10 af de 50 mio. kr. blev stjernemarkeret således, at de kan anvendes uden, at der gives anlægsbevilling.

 

Den afsatte ramme er pt. disponeret således:

 

Projekt	Økonomi (kr.)	Bevilling
Samlet ramme	50.000.000	Vækst i Kbh.
Vesterfælledvej – tidlig opstart af Bakkehuset på Carlsberg	7.700.000	Stjernemarkeret
Studiestræde 54	4.378.000	Forventet BUU 17/8-2011
Scandiagade 100	8.831.390	Forventet BUU 17/8-2011
Guldbergsgade/Møllegade	9.828.320	Forventet BUU 17/8-2011
I alt	30.737.710
Restramme	19.262.290	-
Øvrige planlagte/forventede tidlige opstarter
Sionsgade 6 grupper	-	Forventet efterår 2011
Gerlevvej 10 grupper	-	Forventet efterår 2011
Njalsgade 10 grupper	-	Forventet efterå 2011

 

 Der kan således anvises dækning for de 3 anlægsbevillinger på i alt 23 mio. kr. på BUU’s anlægsramme i 2011.

 

Driftsøkonomi

 

Studiestræde 54

Der etableres 72 vuggestuepladser. Omregnet til et helt år forventes de samlede driftsudgifter ekskl. husleje at blive 8.955.809 kr., svarende til 124.386 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift ekskl. husleje have været 9.903.024 kr. Det svarer til 137.542 kr. pr. plads. De forventede driftsudgifter er opgjort efter den nye budgetmodel. Huslejeudgifterne er ikke medtaget i beregningerne ad hensyn til sammenligneligheden mellem institutioner i kommunale ejendomme og 3. mands lejemål samt selvejende institutioner i egne ejendomme.

 

Scandiagade 100

Der etableres 220 børnehavepladser. Omregnet til et helt år forventes de samlede driftsudgifter ekskl. husleje at blive 14.940.933 kr., svarende til 67.913 kr. pr. børnehaveplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift ekskl. husleje have været 16.206.002 kr. Det svarer til 73.664 kr. pr. plads. De forventede driftsudgifter er opgjort efter den nye budgetmodel. Huslejeudgifterne er ikke medtaget i beregningerne ad hensyn til sammenligneligheden mellem institutioner i kommunale ejendomme og 3. mands lejemål samt selvejende institutioner i egne ejendomme.

 

Guldbergsgade/Møllegade

Der etableres 120 vuggestuepladser. Omregnet til et helt år forventes de samlede driftsudgifter ekskl. husleje at blive 15.035.953 kr., svarende til 125.300 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift ekskl. husleje have været 16.505.041 kr. Det svarer til 137.542 kr. pr. plads. De forventede driftsudgifter er opgjort efter den nye budgetmodel. Huslejeudgifterne er ikke medtaget i beregningerne ad hensyn til sammenligneligheden mellem institutioner i kommunale ejendomme og 3. mands lejemål samt selvejende institutioner i egne ejendomme.

 

Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1.

Efter procedure for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget i anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU, herefter fremlægges sagen for ØU og BR.

  

        Else Sommer

                                                                  /Knud Langberg

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en anlægsbevilling på 4.378.000 kr. til tidlig opstart af den kommende daginstitution i Studiestræde 54. Pavillonen med 6 grupper opstilles på grunden i Studiestræde 54. Anlægsbevillingen finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg, funktion 05.25.14.3, integrerede institutioner med 3.938.000 kr. i 2011 og 440.000 kr. i 2012. Anlægsbevillingen i 2011 fordeles med 419.500 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg, funktion 5.25.14.3 og med 3.518.500 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. Bevillingen i 2012 på 440.000 kr. placeres på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3.

2. at der gives en anlægsbevilling på 8.831.390 kr. til tidlig opstart af den kommende daginstitution i ved skolen i Sydhavnen i Støberigade. Pavillonen med 10 grupper opstilles på en del af udearealet ved den kommunale institution Børnehuset, Scandiagade 100.  Anlægsbevillingen finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg, funktion 05.25.14.3, integrerede institutioner med 7.831.390 kr. i 2011 og 1.000.000 kr. i 2012. Anlægsbevillingen i 2011 fordeles med 1.249.390 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg, funktion 5.25.14.3 og med 6.582.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. Bevillingen i 2012 på 1.000.000 kr. placeres på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3.

3. at der gives en anlægsbevilling på 9.828.320 kr. til tidlig opstart af en kommende institutionsudvidelse på Nørrebro. Pavillonen med 10 grupper opstilles på et areal i De Gamles By på Nørrebro. Anlægsbevillingen finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg, funktion 05.25.14.3, integrerede institutioner med 8.978.320 kr. i 2011 og 850.000 kr. i 2012. Anlægsbevillingen i 2011 fordeles med 2.589.320 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg, funktion 5.25.14.3 og med 6.389.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3. Bevillingen i 2012 på 850.000 kr. placeres på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14.3.   

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 17. august 2011

Indstillingens 1. og 2. at-punkt blev godkendt.
 
Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 8  medlemmer: A, B, F, O og V
Imod stemte: ingen
1 medlem undlod at stemme: Ø  

Udvalget ønsker vedr. 3. at-punkt at understrege, at institutionen er planlagt som midlertidig samt at dyrehold og køkkenhaver bevares. Også i den fremtidige planlægning af området bør der være en dialog med lokale aktører med henblik på at fastholde rekreative værdier.