Overførsel af penge til lokalt miljøarbejde fra TMU til ØU
Borgerrepræsentationen skal godkende, at størrelsen af de kommunale midler, som er til rådighed for lokalt miljøarbejde efterreguleres, så det samlede beløb til det fremtidige arbejde svarer til det prisfremskrevne niveau, som Borgerrepræsentationen traf beslutning om i 2008.
Tidligere beslutninger
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
2. at der fra 2012 overføres en udgiftsbevilling på 390.000 kr. fra Ordinær drift på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling funktion 0.52.80.1 til Økonomisk forvaltning, service på Økonomiudvalgets bevilling funktion 6.45.51.1
Indstilling og beslutning
Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til nærværende sag.
Problemstilling
Med Borgerrepræsentationens beslutning af budget 2011 den 7. oktober 2010 blev lokaludvalgenes opgaveportefølje udvidet, så de fra 1. juli 2011 varetager opgaven med at støtte og udvikle det kommunalt finansierede lokale miljøarbejde.
Beslutningen har tilvejebragt en driftseffektivisering på 3,2 mio. kr. i 2011 og 6,4 mio. kr. fra 2012 og frem. I forbindelse med overførsel af ansvaret for den lokale miljøopgave fra miljøpunkterne til lokaludvalgene er der på den baggrund overført 3 mio. kr. til lokaludvalgene i 2011, og fra 2012 og frem er der overført 5,9 mio. kr. til lokaludvalgene.
Forvaltningerne har imidlertid konstateret, at de 12 mio. kr. der i 2008 blev afsat til driftsstøtte til miljøpunkterne, prisfremskrevet til 2011 svarer til 12,69 mio. kr. En efterregulering af overførslerne er nødvendig, hvis der fremover skal være en bevilling til rådighed i lokaludvalgene, der svarer til det prisfremskrevne niveau.
Løsning
Fratrukket driftseffektiviseringen på 6,4 mio. kr. i 2012 og frem, er det beløb, der årligt skal overføres til lokaludvalgene således 6,29 mio. kr., i stedet for de 5,9 mio. kr., som er overført i budget 2011. Der skal på denne baggrund gennemføres en efterregulering på 390.000 kr. i 2012 og frem.
For 2. halvår af 2011 skal der tilsvarende overføres 3,15 mio. kr. til det lokale miljøarbejde i stedet for 3 mio. kr., som er overført i budget 2011.
Midlerne skal fordeles ligeligt mellem de ti lokaludvalgssekretariater, så hver bydels lokaludvalgssekretariat modtager 0,315 mio. kr. i 2011 og 0,629 mio. kr. i 2012 og frem (2011 p/l). Midlerne placeres som sekretariatsmidler frem til udgangen af 2013. Beslutning om, hvorvidt midlerne til det lokale miljøarbejde efter 2013 skal placeres som puljemidler, vil indgå i budgetforslaget for 2013.
Økonomi
Efterreguleringen af midler til lokalt miljøarbejde medfører, at der i 2011 overføres 150.000 kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 0.52.80.1 til Økonomiudvalgets bevilling Økonomisk forvaltning, service, funktion 6.45.51.1, og at der i 2012 overføres 390.000 kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 0.52.80.1 til Økonomiudvalgets bevilling Økonomisk forvaltning, service, funktion 6.45.51.1.
Videre proces
Når denne indstilling er vedtaget overføres pengene til Økonomiforvaltningen.
Hjalte Aaberg Charlotte Korsgaard
Oversigt over politisk behandling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler
2. at der fra 2012 overføres en udgiftsbevilling på 390.000 kr. fra Ordinær drift på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling funktion 0.52.80.1 til Økonomisk forvaltning, service på Økonomiudvalgets bevilling funktion 6.45.51.1
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 22. august 2011
Indstillingen blev anbefalet.
Beslutning
Økonomiudvalgets beslutning den 6. september 2011
Indstillingen blev anbefalet.