Mødedato: 06.09.2011, kl. 15:15
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

25 mio. kr til renovering af 24-timers boliger fra København i Vækst aftale

Se alle bilag

Puljen på 25 mio. kr. afsat til renoveringer af boliger med 24 timers op­hold fra aftalen ”København i vækst” skal udmøntes.

Tidligere beslutninger

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget og Kultur- og Fri­tids­­­­­udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
 

1.      at de renoveringsarbejder, bl.a. energirigtige renoveringsarbejder, der indstilles ud­ført i 24 timers boliger i 2011 og 2012 godkendes, se bilag 1,

2.      at der flyttes 0,047 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 og 0,041 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 (administrationsbidrag) fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme anlæg, IM-funktion 05.38.52.3 – Botilbud til mid­ler­ti­digt ophold (§107) til Socialudvalgets bevilling, voksne med særlige behov, IM-funktion 05.38.50.3 – Botilbud til længerevarende ophold (§108),

3.      at der flyttes 2,722 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 og 9,778 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 fra Kultur- og Fri­tids­­­­udvalgets bevilling, Københavns Ejen­domme anlæg, på IM-funktion 05.38.52.3 – Botilbud til mid­ler­ti­digt ophold (§107) til Kultur- og Fritids­ud­val­gets bevilling, Københavns Ejen­domme anlæg, IM-funktion 5.32.32.3 – Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede,

4.      at der udmøntes en anlægsbevilling på i alt 25 mio. kr. (2011 p/l) fordelt med 3,009 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 (inkl. adm. bidrag på 0,067 mio. kr.) og 9,403 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 (inkl. adm. bidrag på 0,208 mio. kr.) (jf. Økonomiafsnittet) på Kul­­tur- og Fri­tids­­udvalgets bevilling Kø­benhavns Ejen­dom­me, anlæg, på IM-funk­tion 05.38.52.3 – Botilbud til mid­ler­ti­digt ophold (§107), 2,722 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 (inkl. adm. bidrag på 0,041 mio. kr.) og 9,778 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 (inkl. adm. bidrag på 0,147 mio. kr.) på bevilling Københavns Ejendomme, anlæg, IM-funktion 05.32.32.3 – Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede samt 0,047 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 (administrationsbidrag) og 0,041 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 (admini­strationsbidrag) på Social­ud­valgets be­vil­ling voksne med særlige behov IM-funktion 05.38.50.3 – Botilbud til længere­va­rende ophold (§108),

5.      at der anvises dækning for udmøntning af 3,009 mio. kr. i 2011 og 9,403 mio. kr. i 2012 på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, anlæg, IM-funktion 05.38.52.3 mio. kr., Botilbud til midlertigt ophold (§107) (2011 p/l)

6.      at der anvises dækning for udmøntning af de 2,722 mio. kr. i 2011 og 9,778 mio. kr. i 2012 på bevilling Københavns Ejendomme, anlæg, IM-funktion 05.32.32.3

7.      at der anvises dækning for udmøntning af de 0,047 mio. kr. i 2011 og 0,041 mio. kr. i 2012 på Socialudvalgets bevilling, voksne med særlige behov, IM-funktion 05.38.50.3, Botilbud til længerevarende ophold (§108) 

Indstilling og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Ifm. sagen om KBH i vækst, der blev vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 26. maj, hvor puljen til renovering af 24-timers boliger blev afsat, fremgår det, at de afledte driftsbesparelser for kommunen fordeles ifm. udmøntningen af midlerne.

 

Efter anmodning fra Økonomiforvaltningen har Københavns Ejendomme i samarbejde med Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen lavet en fordeling af energibesparelserne, som følge af renoveringerne, jf. tabel 1. Tabellen er udarbejdet på baggrund af et opdateret bilag 1 til indstillingen, som er vedlagt sagen. Den konkrete udmøntning på bevillingsområder og IM-funktion fremgår af bilag A til denne § 12-erklæring.

 

        Tabel 1: Energibesparelse fordelt på forvaltninger

Kr. i 2011 pl.

Energibesparelse i 2012

Energibesparelse i 2013 og fremefter

SOF

16.245

83.979

SUF

155.700

155.700

I alt

171.945

239.679

 

Økonomiudvalget anbefaler, at de energibesparelser der, jf. tabel 1, vedrører SOF og SUF, indarbejdes i Socialudvalgets og Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2012 med sagen om tekniske ændringsforslag til budget 2012.

 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets, Kultur- og Fritidsudvalgets og Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetrammer.

Problemstilling

I forbindelse med Borgerrepræsentationens godkendelse af indstillingen ”København i vækst” (BR 26. maj 2011) blev der afsat en pulje på 25 mio. kr. til renoveringer af boliger med 24 timers ophold. Mid­lerne udmøntes af Bor­ger­­­repræ­sen­tationen efter fælles­ind­stil­ling mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen ved Kø­ben­havns Ejendomme, Social­for­valt­ningen og Sundheds- og Omsorgs­for­valtningen, der udar­bej­der forslag til ener­gi­rigtig udmønt­ning i samarbejde med Sund­heds- og Om­sorgs­for­valt­ningen og Social­for­valt­nin­gen.

 

Denne indstilling omhandler udmøntning af 25 mio. kr. afsat til renoveringer af boliger med 24 timers op­hold. Nogle af renoveringsarbejderne medfører energibesparelser og CO2-fortrængning.

Løsning

Københavns Ejendomme har i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Social­for­valt­nin­gen udar­bej­det plan for renovering af boliger med 24 timers op­hold i 2011 og 2012, se bi­lag 1. Planen berører institutioner an­ført i tabel 1.

Tabel 1. Udmøntningplanen berører disse institutioner

Forv.

Institutionsnavn

Beskrivelse af renovering

Budget

SOF

Ertodeto / Jacob Michaelsens Minde

Generel istandsættelse af bygningen

2.500.000

SOF

BOMI-parken

Renovering af boliger

700.000

SOF

Svanehuset

Udskiftning og reparation af utæt tag. Renovering af vinduer, døre og tekniske anlæg

3.000.000

SOF

Sundbyhus

Udskiftning af vinduer

600.000

SOF

Egmontgården

Udskiftning af vinduer og renovering af varmeanlæg (herunder franske altandøre)

3.000.000

SOF

Forchhammersvej

Udskiftning af vinduer

400.000

SOF

Tagabo

Opsætning af køkkener i boliger

500.000

SOF

Donekrogen

Renovering af klimaskærm (flere bygninger)

1.800.000

SUF

De Gamles By

Udskiftning af vinduer

5.000.000

SUF

Dortheagården / Rehab Bispebjerg

Renovering af vinduer og døre samt tekniske anlæg

1.210.000

SUF

Verdis Have

Facadeforskønnelse

1.000.000

SUF

Vigerslevhus

Udskiftning af tag, renovering af altaner incl. vinduer og tekniske anlæg

5.290.000

Total

25.000.000

 

Renoveringsarbejderne vil medføre betydelige forbedringer af boligerne og vil for­hå­ben­­t­­­lig forbedre livskvaliteten for de berørte beboere.

 

Københavns Ejendomme forventer ikke, at renoveringsarbejderne betyder, at beboerne skal fraflytte som følge af renoveringsarbejderne. Arbejderne vil ikke medføre hus­leje­stigninger for beboerne. Københavns Ejendom­me vil, i samråd med Sundheds- og Om­sorgs­forvaltningen og So­cial­forvaltningen, som vanligt kon­tak­te de berørte institutioner i god tid inden renoveringsarbejderne på­begyndes og infor­me­re om renoveringens om­fang, tidsplan og eventuelle ge­ner for­bundet med ­arbejderne.

Økonomi

Ved Borgerrepræsentationens vedtagelse af aftalen ”København i vækst” blev der afsat 25 mio. kr. til renoveringer af boliger med 24 timers ophold i Sund­heds- og Omsorgs­for­­valtningen eller Socialforvaltningen i 2011 og 2012. Midlerne blev fordelt med 12,5 mio.kr. i 2011 og 2012.

 

Københavns Ejendomme forventer at ændre periodiseringen i forbindelse med 3. an­lægs­oversigt 2011. Københavns Ejendomme forventer, at periodiseringen ændres, så budgettet efter periodiseringen vil udgøre 5,8 mio. kr. i 2011 og 19,2 mio. kr. i 2012.

Videre proces

Ingen bemærkninger.

 

 

Anette Laigaard

Lene Sillasen

Carsten Haurum

Oversigt over politisk behandling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsfor­valt­nin­­­gen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget og Kultur- og Fri­tids­­­­­udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

1.      at de renoveringsarbejder, bl.a. energirigtige renoveringsarbejder, der indstilles ud­ført i 24 timers boliger i 2011 og 2012 godkendes, se bilag 1,

2.      at der flyttes 0,047 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 og 0,041 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 (administrationsbidrag) fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme anlæg, IM-funktion 05.38.52.3 – Botilbud til mid­ler­ti­digt ophold (§107) til Socialudvalgets bevilling, voksne med særlige behov, IM-funktion 05.38.50.3 – Botilbud til længerevarende ophold (§108),

3.      at der flyttes 2,722 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 og 9,778 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 fra Kultur- og Fri­tids­­­­udvalgets bevilling, Københavns Ejen­domme anlæg, på IM-funktion 05.38.52.3 – Botilbud til mid­ler­ti­digt ophold (§107) til Kultur- og Fritids­ud­val­gets bevilling, Københavns Ejen­domme anlæg, IM-funktion 5.32.32.3 – Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede,

4.      at der udmøntes en anlægsbevilling på i alt 25 mio. kr. (2011 p/l) fordelt med 3,009 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 (inkl. adm. bidrag på 0,067 mio. kr.) og 9,403 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 (inkl. adm. bidrag på 0,208 mio. kr.) (jf. Økonomiafsnittet) på Kul­­tur- og Fri­tids­­udvalgets bevilling Kø­benhavns Ejen­dom­me, anlæg, på IM-funk­tion 05.38.52.3 – Botilbud til mid­ler­ti­digt ophold (§107), 2,722 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 (inkl. adm. bidrag på 0,041 mio. kr.) og 9,778 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 (inkl. adm. bidrag på 0,147 mio. kr.) på bevilling Københavns Ejendomme, anlæg, IM-funktion 05.32.32.3 – Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede samt 0,047 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 (administrationsbidrag) og 0,041 mio. kr. (2011 p/l) i 2012 (admini­strationsbidrag) på Social­ud­valgets be­vil­ling voksne med særlige behov IM-funktion 05.38.50.3 – Botilbud til længere­va­rende ophold (§108),

5.      at der anvises dækning for udmøntning af 3,009 mio. kr. i 2011 og 9,403 mio. kr. i 2012 på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, anlæg, IM-funktion 05.38.52.3 mio. kr., Botilbud til midlertigt ophold (§107) (2011 p/l)

6.      at der anvises dækning for udmøntning af de 2,722 mio. kr. i 2011 og 9,778 mio. kr. i 2012 på bevilling Københavns Ejendomme, anlæg, IM-funktion 05.32.32.3

7.      at der anvises dækning for udmøntning af de 0,047 mio. kr. i 2011 og 0,041 mio. kr. i 2012 på Socialudvalgets bevilling, voksne med særlige behov, IM-funktion 05.38.50.3, Botilbud til længerevarende ophold (§108) 

 


Socialudvalgets beslutning i mødet den 15. juni 2011

Indstillingen blev godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 21. juni 2011

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede punktet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsordenen).

Indstillingen blev godkendt.

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 23. juni 2011

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalgets beslutning den 6. september 2011

Indstillingen blev anbefalet.

Til top