Ændring af budgetrammen for 2006 (Uddannelses- og Ungdomsudvalget)
Ændring af budgetrammen for 2006 (Uddannelses- og Ungdomsudvalget)
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 6. september 2005
J.nr. ØU 361/2005
17. Ændring af budgetrammen for 2006 (Uddannelses- og Ungdomsudvalget)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Uddannelses- og
Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at
udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
at udvalgets budgetramme for 2006 opskrives
med 16,0 mio. kr. for at sikre en videreførelse af serviceniveauet i 2005
at udvalgets budgetramme for 2006 opskrives
med 2,7 mio. kr. for at sikre, at oprettelsen af nye skoler ikke fører til
serviceforringelser
Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 17. august 2005
Indstillingen blev godkendt.
Økonomiforvaltningen
indstiller,
at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Økonomiudvalget kan ikke anbefale, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet der henvises til vedlagte notat".
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 6. september 2005
Der blev begæret afstemning om Økonomiforvaltningens indstilling.
For stemte 7 medlemmer: A, B, C og O
Imod stemte 3 medlemmer: Ø og V
1 medlem undlod at stemme:
Indstillingen blev hermed anbefalet.
Behandling: Borgerrepræsentationen.
RESUME
Indførelsen af den nye budgetmodel indebærer, at budgetudmeldingen for det kommende år (i dette tilfælde 2006) ikke længere baserer sig på foregående års samlede ramme. I stedet baserer budgetudmeldingen for det kommende år sig på, hvad det enkelte udvalgs ramme havde været, hvis de seneste befolkningsprognoser var anvendt i fastsættelsen af den demografiske kompensation.
For Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetramme for 2006 indebærer det, at udgangspunktet er 15,5 mio. kr. lavere end budgetrammen for 2005, idet der er sket en nedjustering i prognoserne for antallet af københavnere på de forskellige alderstrin.
Som det fremgår af indstillingen vedrørende regnskabsprognosen, indstillingen vedrørende bufferpuljen og indstillingen vedrørende omplaceringer, foreslår forvaltningen, at der omflyttes demografimidler således, at der i 2005 er budgetmæssig dækning for udvalgets udgifter på de områder, der i 2005 er demografiafhængige. Dog er det allerede nødvendigt at foreslå, at udvalget overfører 5,1 mio. kr. fra bufferpuljen for at sikre det budgetmæssige grundlag for de områder, der i 2005 er inddraget i demografimodellen.
I de foreslåede omplaceringer af demografimidler indgår også forhold, der alene er relevante i 2005 (afvigelser på pris og afhjælpende foranstaltninger). I forhold til at identificere behovet for opskrivning af budgetrammen for 2006 skal der derfor ses bort fra 4,6 mio. kr. af de omplacerede beløb.
Samlet betyder det, at udvalgets budgetramme for 2006 skal opskrives med 16,0 mio. kr., hvis serviceniveauet ved indgangen til 2006 skal fastholdes. Alternativt skal der findes besparelser indenfor udvalgets 2006 budgetramme for et tilsvarende beløb.
Serviceniveauet er i denne forbindelse alene forstået som dækningsgrader og ikke som serviceniveauet over for det enkelte barn. Idet der for en række ydelser er lovgivningsmæssigt krav (vidtgående specialundervisning og gymnasieområdet) eller er opstillet mål for pladsgaranti (aldersgruppen 10 – 13 årige), er det ikke muligt at tilpasse aktivitetsniveauet efter en forventet dækningsgrad (eksempelvis via ventelister). For at dække de øgede udgifter i 2006, som følge af den store søgning til gymnasieområdet og til den vidtgående specialundervisning, er det nødvendigt, at rammen i 2006 forøges for at sikre serviceniveauet.
Derudover foreslår forvaltningen, at udvalget søger at få opskrevet rammen for 2006 i forbindelse med de udgifter, udvalget påtager sig i kraft af starten af nye skoler (specialtilbuddet i Peder Vedels Gade og genåbningen af Gasværkvejens Skole) i 2006.
Der er tidligere redegjort for udgiftsbehovet på gymnasieområdet i 2006 (sagsnr. 266048 drøftet på mødet den 15. juni 2005). Redegørelsen vedrørte alene udgiftsbehovet i 2006 i forbindelse med den forventede elevtalsudvikling i 2006. Det var forudsat i redegørelsen, at udgiftsbehovet på gymnasieområdet og døgnanbringelsesområdet ved indgangen til 2006 havde fuld budgetmæssig dækning.
Der er derudover særskilt redegjort for udgiftsbehovet for 2005 og 2006 for undervisning på døgnanbringelsesområdet (sagsnr. 268340 drøftet på mødet den 15. juni 2005). For døgnanbringelsesområdet for 2005 blev det besluttet, at forvaltningen i forbindelse med regnskabsprognoserne for 2005 foretager en opfølgning i forhold til udgifterne vedrørende demografi for undervisningen på anbringelsesområdet. Det var dermed forudsat i redegørelsen, at udgiftsbehovet på døgnanbringelsesområdet ved indgangen til 2006 havde fuld budgetmæssig dækning.
I forbindelse med oktober-kalkulen vil der blive udarbejdet en ajourført demografiredegørelse.