Tillægsbevilling til finansiering af fælles udearealer ved Ørestads Gymnasium (Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 6. september 2005

J.nr. ØU 353/2005

16. Tillægsbevilling til finansiering af fælles udearealer ved Ørestads Gymnasium (Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der gives en tillægsbevilling på i alt 8,4 mio. kr. til finansiering af gymnasiets andel af udgifterne til anlæg af fælles udearealer i det byggefelt, hvor gymnasiet er placeret. Udgifterne afholdes i 2006. Udgifterne mellemfinansieres via et kassetræk i 2006

at de 8,4 mio. kr. tilbageføres til kassen, når lånet i forbindelse med finansieringsaftalen med staten er gennemført

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 17. august 2005

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det bemærkes, at sagen indgår i forhandlingerne om budget 2006, da udgifterne afholdes i 2006".

RESUME

Ørestad Gymnasium og placeringen af den øvrige bebyggelse i byggefeltet er valgt på baggrund af en arkitektkonkurrence. Helhedsplanens hovedgreb er etablering af et nyt kunstigt terræn i 2. sals højde. Gymnasiet og de øvrige bygninger skyder sig ind i eller ligger oven på dette terræn. Adgangen til terrænet sker via store trappeanlæg.

Under terrænet ligger bag gymnasiet et P-hus, som Ørestadsselskabet er bygherre for. På hver side af gymnasiet har Københavns Kommune tidligere købt byggeret til etablering af en idrætshal (mod nord) og et bibliotek (mod syd) – begge med direkte forbindelse til gymnasiet.

Udformningen af gymnasiet er baseret på, at den valgte helhedsplan gennemføres. Sker det ikke, vil det igangværende byggeri skulle ændres.

Først med Ørestadsselskabets beslutning om at bygge P-huset, har det været muligt at regne på udgifterne ved etablering af de fælles udearealer. Beregningen viser, at der i forhold til de 3 mio. kr., der er afsat i budgettet for gymnasiet, mangler i alt 8,4 mio. kr. for at dække gymnasiets andel af de samlede anlægsudgifter ved friarealet.

På den baggrund ansøges om en tillægsbevilling på 8,4 mio. kr.

Som bekendt er der lavet en aftale med staten om medfinansiering af gymnasiet via låneoptagelse, således at låneprovenuet tilføres Københavns Kommune.

Forvaltningen foreslår, at der gives en tillægsbevilling på i alt 8,4 mio. kr. til finansiering af gymnasiets andel af udgifterne til anlæg af fælles udearealer i det byggefelt, hvor gymnasiet er placeret. Udgifterne mellemfinansieres via et kassetræk i 2006(Økonomiudvalgets konto 8.05.01). De 8,4 mio. kr. tilbageføres til kassen, når lånet i forbindelse med finansieringsaftalen med staten er gennemført.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Projektet til Ørestad Gymnasium og placeringen af den øvrige bebyggelse i byggefeltet er valgt på baggrund af en arkitektkonkurrence. Helhedsplanens hovedgreb er etablering af et nyt kunstigt terræn i 2. sals højde. Gymnasiet og de øvrige bygninger skyder sig ind i eller ligger oven på dette terræn. Adgangen til terrænet sker bl.a. via store trappeanlæg mod Ørestads Boulevard og kanalen.

Udformningen af gymnasiet er baseret på, at den valgte helhedsplan gennemføres. Sker det ikke, vil det igangværende byggeri skulle ændres væsentligt.

Helhedsplanen er teknisk kompliceret og kræver en betydelig koordinering mellem de forskellige byggerier og bygherrer. Ørestadsselskabet har nu truffet beslutning om at etablere P-huset i overensstemmelse med helhedsplanen,- men det forudsætter tilsagn fra de øvrige bygherrer i byggefeltet om deltagelse i finansieringen af de fælles udearealer.

Først med Ørestadselskabets beslutning om at opføre P-huset har det været muligt i samarbejde med en rådgiver at beregne udgifterne til det fælles udeareal.

Beregningerne viser, at udgifterne til det fælles udeareal svarende til helhedsplanen udgør i alt 31,3 mio. kr. – heraf udgør gymnasiets andel i alt 11,4 mio. kr.

Der er i budgettet for Ørestad Gymnasium afsat midler til de fælles udearealer – i alt 3 mio. kr. - svarende til gennemsnitsudgiften i projekterne i arkitektkonkurrencen.

Skal helhedsplanen gennemføres i overensstemmelse intentionerne i vinderprojektet, skal der således skaffes finansiering for yderligere 8,4 mio. kr.

På den baggrund anmodes om en tillægsbevilling på i alt 8,4 mio. kr.

Tidsplan

Af hensyn til gymnasiet og et generelt ønske om ikke at have byggerier i gang på stedet længere end højest nødvendigt er det planen, at P-huset og størstedelen af det fælles udeareal skal anlægges og stå færdigt samtidig med gymnasiet.

P-huset (som Ørestadsselskabet er bygherre på) er derfor under projektering, ligesom det er nødvendigt, såfremt den ønskede tidsplan skal overholdes, snarest at igangsætte projektering af det fælles udeareal.

Også af den grund er der derfor behov for en afklaring af finansieringen af de merudgifterne.

Gennemføres etablering af P-hus og fælles udearealer som planlagt, vil gymnasiets andel af udgifterne til udearealer blive afholdt i 2006.

Finansiering af merudgiften

Som bekendt er der indgået en aftale med staten om finansiering af det nye gymnasium. Grundlaget for denne aftale er en budgetteret anlægsudgift på 277 mio. kr. (P/L 2004). Ifølge aftalen optages et realkreditlån med en hovedstol svarende til maksimalt 50 pct. af ejendommens belåningsværdi, dog maksimalt 50 pct. af den budgetterede anlægsudgift.

Lånet overtages af Undervisningsministeriet/Den selvejende institution (Ørestad Gymnasium), hvis medfinansiering således er maksimeret til 138,5 mio. kr. (reguleret med byggeindekset).

Udgifterne til det fælles udeareal indgår som en del af de låneberettigede udgifter. På den baggrund vil halvdelen af merudgiften (svarende til 4,2 mio. kr.) blive dækket via låneoptagelsen. Den anden halvdel foreslås dækket af låneprovenuet. Den kommunale nettoudgift er således 4,2 mio. kr. svarende til reduktionen i låneprovenuet.

Status for øvrige byggerier i byggefeltet

Byggeriet af Ørestad Gymnasium skrider godt frem og er pt. en smule foran tidsplanen. Samtidig overholdes projektets budget og økonomigrundlag.

På grund af helhedsplanen for byggefeltet, der med det hævede terrændæk så at sige binder alle byggerierne i byggefeltet sammen, er der behov for snarest også at få afklaret fremtiden for de øvrige byggerier i byggefeltet, hvoraf Ørestadsselskabet foreløbig har truffet beslutning om at etablere P-huset.

Da byggefeltet (2D) er centralt beliggende i Ørestad City, er der en betydelig interesse for at få bygget især boligerne men også erhvervsbyggeriet.

Københavns Kommune har tidligere købt byggeret i byggefeltet til både en idrætshal og et bibliotek. Endvidere er der reserveret plads til yderligere skolefunktioner. På grund af helhedsplanens udformning skal etablering af bibliotek og idrætshal ske samtidig med opførelse af boliger og erhvervsbyggeri.

Det kan på den baggrund forventes, at der i løbet af relativt kort tid må træffes beslutning om etablering af idrætshal og bibliotek – alternativt kan det blive nødvendigt at opgive den markante og centrale placering i Ørestad City, der især for bibliotekets vedkommende vil være velegnet til betjening af hele Ørestad.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget har i forsommeren 2004 (udvalgsmødet 26. maj 2004) godkendt et skitseret byggeprogram for "STADHUSET" – en idrætshal og et bibliotek i kombination med Ørestad Gymnasium. Udgifterne til idrætshal og bibliotek er skønnet til ca. 30,2 mio. kr. og 16 mio. kr. (2004-priser).

Svarende til Ørestad Gymnasium vil idrætshal og bibliotek i givet fald skulle bidrage til etablering af de fælles udearealer med i alt 2-3 mio. kr. (skønnet), der ikke er indeholdt i ovennævnte beløb.

Økonomi

Med henblik på at dække Ørestad Gymnasiums andel af udgifterne til de fælles udearealer i byggefelt D2 ansøges om en tillægsbevilling på i alt 8,4 mio. kr. Udgiften afholdes i 2006. Udgiften mellemfinansieres via et kassetræk i 2006.

Der er ikke dækning for beløbet inden for det afsatte budget til gymnasiet.

Som bekendt er der indgået en aftale med staten om finansiering af det nye gymnasium. Ifølge aftalen optages et realkreditlån med en hovedstol svarende til maksimalt 50 pct. af ejendommens belåningsværdi, dog maksimalt 50 pct. af den budgetterede anlægsudgift.

På den baggrund foreslås tillægsbevillingen på 8,4 mio. kr. finansieret med 4,2 mio. kr. via selve låneoptagelsen og 4,2 mio. af låneprovenuet. Den kommunale nettoudgift er således 4,2 mio. kr. svarende til reduktionen i låneprovenuet. De 8,4 mio. kr. tilbageføres til kassen, når lånet i forbindelse med finansieringsaftalen med staten er gennemført.

Miljøvurdering

Projektet til Ørestad Gymnasium er tidligere miljøvurderet.

Høring

Ingen bemærkninger.

BILAG VEDLAGT

Helhedsplan og udearealer (skitse)

Peter Rasmussen

Knud Langberg

Til top