Redegørelse vedrørende undervisning på døgnanbringelsesområdet (Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 6. september 2005

J.nr. ØU 362/2005

13. Redegørelse vedrørende undervisning på døgnanbringelsesområdet (Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

at redegørelsen om budgetbehovet vedrørende undervisning på døgnanbringelsesområdet tages til efterretning og fremsendes til Økonomiudvalget

at forvaltningen i forbindelse med regnskabsprognoserne for 2005 foretager en opfølgning i forhold til udgifterne vedrørende demografi på undervisningen på anbringelsesområdet

at redegørelsen indgår i drøftelserne omkring budgetforslaget for 2006 med henblik på, at der udmøntes demografimidler svarende til de forventede merudgifter på 5,3 mio. kr.

at forvaltningen i samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejder et forslag til en ændret ressourceudmeldingsmodel fo r undervisning på de interne skoler på døgninstitutionerne

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 15. juni 2005

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiforvaltningen indstiller,

"at Økonomiudvalget tager rapporten om undervisning på døgnanbringelsesområdet i 2006 til efterretning.

Rapporten skal indgå i forhandlingerne om budgettet for 2006. Der henvises i øvrigt til vedlagte notat".

RESUME

Økonomiudvalget vedtog den 18. januar 2005 indstilling om de økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2006 og budgetoverslag 2007-2009 (ØU 32/2005).

Uddannelses- og Ungdomsudvalget blev herunder anmodet om en redegørelse om budgetbehovet vedrørende undervisning på døgnanbringelsesområdet, som supplerer Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets økonomiske status på området "Børnefamilier med særlige behov".

Ansvaret og budgettet til undervisning af anbragte børn er jf. Borgerrepræsentationens beslutning (BR 82/02) blevet overført fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til Uddannelses- og Ungdomsudvalget.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for sager om anbragte børn, og Uddannelses- og Ungdomsudvalgets ansvar består i at sørge for, at de anbragte børn modtager den undervisning, som de har krav på.

Redegørelsen viser, at der for både 2005 og 2006 må forventes udgifter til undervisning ud over de beløb, der på nuværende tidspunkt indgår i budgettet for 2005 og budgetforslaget for 2006.

I forbindelse med de redegørelser der indgår i regnskabsprognoserne vedrørende demografi, vil forvaltningen foretage en opfølgning på udviklingen i 2005 og herunder vurdere, om der er mulighed for at overføre demografimidler fra andre områder til dag- og døgnområdet.

For 2006 drejer det sig om merudgifter på 5,3 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at redegørelsen indgår i drøftelserne omkring budgetforslaget for 2006 med henblik på, at der udmøntes demografimidler svarende til merudgifterne.

Endelig foreslås, at der i samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foretages en vurdering af ressourceudmeldingen på interne skoler på døgninstitutionerne med henblik på, at undervisningsressourcerne tildeles ud fra antallet af elever.

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiudvalget vedtog den 18. januar 2005 indstilling om de økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2006 og budgetoverslag 2007–2009 (ØU 32/2005). Det fremgår heraf, at

· Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget anmodes om at fremlægge en økonomisk status på området "Børnefamilier med særlige behov" med henblik på at sikre et tidligt fokus på området og grundlaget for den politiske prioritering og at

< /p>

· Uddannelses- og Ungdomsudvalget anmodes om at supplere denne status med en redegørelse om budgetbehovet vedrørende undervisning på døgnanbringelsesområdet

inden 1. juni 2005.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen modtog den 13. maj 2005 Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens redegørelse på området "Børnefamilier med særlige behov" (bilag 1), som blev behandlet på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 25. maj 20005 (bilag 2).

På den baggrund har Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen udarbejdet vedlagte redegørelse (bilag 3).

Borgerrepræsentationen vedtog den 7. februar 2002 (BR 82/02) en indstilling fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget om at overføre ansvar og budget for undervisning af anbragte børn til Uddannelses- og Ungdomsudvalget.

Ansvar og budget for anbragte børns undervisning i folkeskoler, døgnpleje og på døgninstitutioner m.m., blev overført med virkning fra 1. januar 2002 og den vidtgående specialundervisning m.m. blev overført med virkning fra 1. januar 2004.

Visitationspraksis

Det er Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, som er myndighed i sager om anbragte børn. Uddannelses- og Ungdomsudvalgets ansvar består i at sørge for, at de anbragte børn modtager den undervisning, som de har krav på. Uddannelses- og Ungdomsudvalget skal desuden sikre, at undervisningstilbuddet matcher elevens intellektuelle og sociale kompetencer samt potentialer. Udgifterne til undervisningen påhviler den anbringende kommune. Det er vanskeligt at styre udgifterne, da en anbringelse typisk udløser et krav på et andet undervisningstilbud end det eleven modtog inden anbringelsen.

De anbragte børns undervisning finder sted i almindelig folkeskole og i specialskole samt i tilknytning til socialpædagogiske opholdssteder, i dagbehandlingstilbud og på døgninstitutioner.

Det enkelte barns konkrete undervisningstilbud er bestemt af blandt andet den foranstaltning, som er blevet iværksat over for barnet.

I de fleste tilfælde er det den kommune/amtskommune foranstaltningen er beliggende i, der træffer beslutning om karakteren og omfanget af den undervisning det enkelte barn har behov for. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har som konsekvens heraf normalt ikke indflydelse på udgiften til det enkelte barns undervisning i folkeskoleregi.

Udviklingen 2002 til 2004

Udgifterne til børn, som har modtaget undervisning under anbringelse i årene 2002-2004, har været som følger:

Tabel 1 Udviklingen i forbrug og budget 2002-2004 (Årets priser)

År	2002	2003	2004
Budget i mio. kr.	128.552	137.651	155.573
Forbrug i mio. kr.	130.716	126.875	159.077
Afvigelse	-2.164	10.776	-3.504

Bemærk: Der er et forbrug på 3,5 mio. kr., som er bogført i 2005, men vedrører 2003 og 2004.

I regnskabet for 2005 er der udgiftsført 3,5 mio. kr. der vedrører undervisning i 2003 og 2004.

Set over den periode (2002 – 2004) Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har haft ansvaret for denne udgiftspost, har der således været et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Dette skal dog ses i sammenhæng med, at der hvert af årene er betalt for PPR-betjening i skolekommunerne. Denne udgift – der ikke indgår i overnævnte opgørelse - andrager i 2005 ca. 1,8 mio. kr. Samlet har der derfor været et merforbrug.

Den forventede udvikling 2005 og 2006

I 2005 er Uddannelses- og Ungdomsudvalget allerede blevet kompenseret for udviklingen i børnetallet for de anbragte børn, som går i folkeskole, men der er ikke givet kompensation for børn og unge, der modtager vidtgående specialundervisning eller undervises i forbindelse med ophold på socialpædagogiske opholdssteder, i dagtilbud og på døgninstitutioner.

Forvaltningens forventninger til demografiudvikling i 2005-2006 er sammenfattet i oversigten:

Tabel 3 Vækst i målgruppen

	2005	2006
Vækst i målgruppen	32	31
Budgetbehov pga. demografisk vækst	3.824	3.754
Demografimidler til anbragte børn i folkeskolen i 2005	2.100
I alt	1.724	3.754

Derudover har forvaltningen ud fra udgifterne vedrørende 2004 skønnet < /st1:PersonName>over udgifterne i 2005 og 2006. Under forudsætning af at der ikke er ekstraordinære udgiftsstigninger på området, må der forventes – ud over udgiftsstigningen som følge af flere børn – en merudgift i hvert af årene på ca. 1,5 mio. kr.

Det samlede budgetbehov kan herefter opgøres til:

Tabel 4 Budgetbehov (i 1.000 kr.)

	2005	2006
Øget demografi	1.724	3.754
Udgiftsstigninger	1.469	1.497
I alt	3.193	5.251

Undervisning på intern skole

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen lægger i redegørelsen af 13. maj 2005 op til, at der sker en tilpasning på anbringelsesområdet, som vil indebære flere specialiserede pladser med intern skole.

Den 1. januar 2005 overgik Familie- og Arbe jdsmarkedsforvaltningen til en delvis taxameterstyring af budgetterne til døgninstitutionerne. Budgettet til ejendomsudgifter og vedligeholdelse er dog holdt uden for taxametret.

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen betaler fortsat for undervisningsdelen ud fra antallet af pladser.

Forvaltningen foreslår, at der i samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foretages en vurdering af ressourceudmeldingen på interne skoler på døgninstitutionerne med henblik på, at undervisningsressourcerne tildeles ud fra antallet af elever svarende til tildelingen af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens andel af budgettet til døgninstitutionerne.

Det kan være hensigtsmæssigt, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indfører en taxameterordning for undervisningsdelen på døgninstitutionerne.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

Høring

Ingen bemærkninger

BILAG VEDLAGT

· Bilag 1: Redegørelse vedr. budgetbehovet i 2006 på bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov, udarbejdet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, og forelagt som bilag på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 25. maj 2005

· Bilag 2: Indstilling til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 25. maj 2005 om redegørelse for budgetbehovet i 2006 på bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov

· Bilag 3: Supplerende redegørelse fra Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vedrørende undervisningen på døgnanbringelsesområdet

Peter Rasmussen

Søren Stahl Nielsen

Til top