Hovedstadens Udviklingsråds Budgetforslag 2003 og Budgetoverslag 2004-2006

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 6. august 2002

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen

at Hovedstadens Udviklingsråds Budgetforslag 2003 og Budgetoverslag 2004-2006, og det heri forudsatte tilskud fra ejerkredsen, tages til efterretning.

Økonomiudvalgets beslutning: Økonomiudvalget anbefaler, at Borgerrepræsentationen tager HUR's budgetforslag til efterretning og oversender sagen til Økonomiudvalget med henblik på forberedelse af 2. behandlingen af udtalelsen vedrørende budgetforslaget. Økonomiudvalget anbefaler, at fristen for ændringsforslag fastsættes til onsdag den 28. august kl. 12.00.

Behandling: Til Borgerrepræsentationen.

Økonomiforvaltningen arrangerer en gennemgang af HUR's budget mandag den 12. august 2002, kl. 18.30 i Udvalgsværelse F.

Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) 1. behandlede den 20. juni 2002 Budgetforslag 2003 og Budgetoverslag 2004-2006. Det blev besluttet at lade budgetforslaget overgå til 2. behandling, der finder sted den 12. september 2002.

Hovedtemaerne i budgetforslaget er den fortsatte genopretning af HUR's økonomi med henblik på at opnå balance i 2004, samt tilpasningen af den kollektive bustrafik til metroens åbning i oktober 2002.

HUR administrationen har indarbejdet en række besparelser for såvel 2003 som overslagsårene 2004 – 2006 for at sikre balance i HUR´s økonomi. Disse besparelser knytter sig især til den kollektive busdrift.

Budgetforslaget forudsætter et samlet tilskud i 2003 fra de 5 amtskommunale enheder i Hovedstadsregionen på 1.253,9 mio. kr. Tilskuddet er i budgetforslaget fordelt i forhold til det forventede skatteudskrivningsgrundlag for 2002, hvorefter tilskuddet fra Københavns Kommune i 2003 bliver på 315,1 mio. kr. Den endelige fordeling sker i forhold til det budgetterede udskrivningsgrundlag for 2003 og vil blive meddelt fra HUR senest den 1. oktober.

Ved 1. behandlingen af budgettet for 2003 blev der i HUR rådet taget forbehold for en række af de besparelsesforslag administrationen har foreslået. Rådet besluttede på den baggrund, at administrationen inden 2. behandlingen skal fremlægge et forslag til hvordan, der kan spares 3 % på de ikke direkte kunderettede dele (administration) af HURs budget