Indstilling om fremlæggelse af budgetforslag for år 2003 og budgetoverslag 2004-2006

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 6. august 2002

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

• fremsender forslag til budget for 2003 og budgetoverslag for 2004-2006 til Borgerrepræsentationen, således at forslaget lægges til grund for Borgerrepræsentationens budgetforhandling
• indstiller til Borgerrepræsentationen, at budgetforslaget mellem Borgerrepræsentationens 1. og 2. behandling henvises til Økonomiudvalget
• indstiller til Borgerrepræsentationen, at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til onsdag den 28. august kl. 12.00 samt at Økonomiudvalgets ændringsforslag undtages fra denne frist. Økonomiudvalgets frist for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til d. 24. september, dvs. i forbindelse med udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2002.
• indstiller til Borgerrepræsentationen, at fristen for underændringsforslag fastsættes til torsdag den 2. oktober kl. 12.00
• afsætter 105 mill. kr. til imødegåelse af ubalancen i H:S budget 2003 i Københavns Kommunes budgetforslag for 2003
• oversender budgetforslaget til Borgerrepræsentationen med en skattesænkning på 0,1 pct. – svarende til mindreindtægter på 64 mill. kr. Ændringen er indarbejdet i budgetforslaget for 2003
• oversender budgetforslaget til Borgerrepræsentationen med en forhøjelse af gældsafdraget på 180 mill. kr. Ændringen er indarbejdet i budgetforslaget for 2003
• forhøjer Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme med 27 mill. kr. mill. kr. til af dækning merudgifter på området for døgnanbringelser (jf. ØU 181/2002 og ØU 180/2002) Forhøjelsen er indarbejdet i budgetforslaget for 2003.

Økonomiudvalgets beslutning: Godkendt. Økonomiudvalget fremsender således vedlagte forslag til budget for 2003 og for overslagsårene 2004 – 2006 til Borgerrepræsentationens behandling, jf. lov om kommunernes styrelse § 37, idet der tages forbehold for fremsættelse af ændringsforslag frem mod 2. behandlingen af budgettet.

Behandling: Til Borgerrepræsentationen.

Med nærværende indstilling forelægges budgetforslaget for 2003. Det økonomiske råderum i budgetforslaget for 2003 udgør 820 mill. kr.

Råderummet forslås opdelt på følgende vis:

• en pulje til forbedret service svarende til en realvækst i serviceudgifterne på 0,7 pct. fra 2002-2003 som aftalt med regeringen. Denne pulje udgør 202 mill. kr.
• en pulje af til nedbringelse af kommunens gæld - både finansiel gæld, efteruddannelsesgæld og vedligeholdelsesgæld - samt til finansiering af efterslæb på anlægsområdet. Denne pulje udgør 242 mill. kr.
• mindreindtægter på 64 mill. kr. som følge af en indarbejdet skattesænkning på 0,1 pct. I forhandlingsresultatet med regeringen om kommunens økonomi for 2003 indgår, at Københavns Kommune vil arbejde for en nedsættelse af skatten med 0,1 pct.point.
• en forhøjelse af afdraget på kommunens finansielle gæld med 180 mill. kr.
• afsættelse af 105 mill. kr. til imødegåelse af ubalancen i H:S budgetforslag 2003.
• en forhøjelse af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme på 27 mill. kr. til dækning af merudgifter på området for døgnanbringelser (jf. ØU 180/2002).

Det økonomiske råderums størrelse kan bl.a. henføres til gennemførelse af omstillingsbidraget på 200 mio. kr., som er tilvejebragt ved besparelser i udvalgenes budgetforslag.

Det skyldes for det andet merindindtægter i kommunen i 2003 på 620 mio. kr., primært på grund af tre forhold:

• Stigende indtægter fra indkomstskatter, fordi flere københavnere er kommet i arbejde og generelt tjener lidt mere
• Ekstraordinært høje engangsindtægter fra selskabsskatter i 2003
• Stigende indtægter fra grundskyld på grund af en stigning i grundværdierne i København

Udover de nævnte puljer indgår i budgetforslaget virkningerne af de forrige års beslutninger i Borgerrepræsentationen, virkninger af lovændringer (DUT), ændringer på lovbundne områder, demografi samt tekniske korrektioner for pris– og lønfremskrivning mv.