Mødedato: 06.02.2007, kl. 15:15

Bruttokatalog med forslag til tværgående og interne prioriteringer samt fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag i 2008

Bruttokatalog med forslag til tværgående og interne prioriteringer samt fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag i 2008

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 6. februar 2007

 

 


J.nr. ØU 53/2007

 

3. Bruttokatalog med forslag til tværgående og interne prioriteringer samt fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag i 2008

Som led i ny budgetproces for 2008 fremlægges et bruttokatalog med forslag på 483 mio. kr. til tværgående og interne prioriteringer i 2008. Der skal træffes beslutning om udvalgenes andel af det tværgående prioriteringsbidrag på 200 mio. kr.  i 2008.

 

Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller,

1.  at Økonomiudvalget tager forslagene i bruttokataloget til efterretning.

2.  at Økonomiudvalget godkender, at udvalgenes bidrag i 2008 på i alt 200 mio. kr. til det tværgående prioriteringsrum fordeles som beskrevet i tabel 2.

3.  at udvalgenes andel af prioriteringsbidraget, som kan henføres til de tværgående områder(bidrag 1) tilvejebringes inden for de tværgående områder.

4.  at udvalgene i deres budgetlægning igangsætter initiativer, der sikrer at udvalgenes andel af det tværgående område i bidrag 1 kan realiseres fra 2008.

5.  at udvalgene med udgangspunkt i bruttokataloget udarbejder konkrete finansieringsforslag på serviceområderne svarende til udvalgets andel af bidrag 2 og at forslagene fremsendes til Økonomiudvalget sammen med udvalgets budgetbidrag med frist den 15. maj. Økonomiforvaltningen udarbejder skabelon herfor.

6.  at Økonomiudvalget tager forslagene om reduktion i overførselsudgifterne og Økonomiforvaltningens bemærkninger hertil til efterretning, og at forslagene herefter indgår i budgetforhandlinger for 2008.

7.  at der igangsættes en budgetanalyse af hjemmeplejen, jf. vedlagte kommissorium  

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 6. februar 2007:

 

Mogens Lønborg (C) fremsatte følgende ændringsforslag: "Det Konservative Folkeparti foreslår for så vidt 2. at-punkt, at udvalgenes bidrag i 2008 til det tværgående prioriteringsrum udgør i alt 250 mio. kr. i stedet for de foreslåede 200 mio. kr.

 

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte 3 medlemmer: V, O og C

Imod stemte 10 medlemmer: A, B, F og Ø

 

Ændringsforslaget blev dermed forkastet.

 

Indstillingen blev godkendt med bemærkning om, at det overlades til fagudvalgene at vurdere, om sygefraværsbesparelsen realistisk set kan opnås alene ved reduktion af sygefraværet, eller om dele af besparelsen bør konverteres til andre besparelser, uden at der derved sker serviceforringelser hos borgerne.

 

 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede på mødet den 5. oktober en ny budgetproces for 2008. Budgetprocessen indebærer:

·        en ny model for tilvejebringelsen af prioriteringsrummet i 2008, hvor forvaltningerne i fællesskab udarbejder konkrete forslag til ny e og bedre løsninger, der kan sikre bedre og mere kvalitet for de samme penge. Forslagene samles i et bruttokatalog på minimum 400 mio. kr., som kan frigøre ressourcer til tværgående og interne prioriteringer.

·        at der i lighed med tidligere år tilvejebringes minimum 200 mio. kr. til tværgående politisk prioritering til service. Forvaltningernes bidrag udgør i 2008 260 mio. kr., hvoraf 60 mio. kr. finansieres ved en udmøntning af KLK analyse af Børne- og Ungdomsforvaltningen.

·        at der udarbejdes konkrete forslag til nedbringelse af overførselsudgifterne.

 

Løsning

Bruttokataloget, som er udarbejdet af kredsen af administrerende direktører indeholder forslag på i alt 483 mio. kr. i 2008. Forslagene er fordelt på en række tværgående og forvaltningsspecifikke forslag og fordeler sig på fire kategorier, jf. tabel 1. Der er tværgående forslag på i alt 114,8 mio. kr.

Tabel 1 – Bruttokataloget kategorier

Kategorier – mio. kr.

2008 virkning

Tværgående

Forvaltnings-specifik

 

I alt

1. Tværgående administrativ innovation

86,7

0

86,7

2. Fornyelse af den kommunale service

28,1

118,5

 

146,6

3. Øget konkurrenceudsættelse

0

25,6

25,6

4. Omstilling

0

223,7

223,7

I alt

114,8*

367,8

482,6

Heraf kan 94,0 udmøntes på udvalgene efter en konkret beregning

Forvaltningernes HSUér og Den Kommunale Fællesrepræsentation(KFF) er undervejs blevet orienteres om arbejdet og forelægges primo februar bruttokataloget.

 

Fordelingen af det tværgående prioriteringsbidrag

Det tværgående prioriteringsbidrag til fordeling er på 200 mio. kr. Fordelingen af det tværgående prioriteringsbidrag tager udgangspunkt i bruttokatalogets tværgående forslag og udvalgenes budgetter. Herudover indgår – ud fra en samlet vurdering – at Børne- og Ungdomsforvaltningen finansierer en del af Faglighed For Alle med en udmøntning af KLK-analysen i 2008 med 60 mio. kr., jf. Økonomiudvalgets beslutning den 30. januar.  

Udvalgenes bidrag kan opdeles i to.

·        Bidrag 1 vedrører de tværgående forslag som kredsen af administrerende direktører har udarbejdet, og som umiddelbart kan forde les på udvalgene.

·        Bidrag 2 udgør restsummen (200 mio. kr. minus bidrag 1). Udvalgenes skal med udgangspunkt i bruttokataloget komme med forslag til finansiering af restsummen, som fordeles mellem udvalgene efter andelen af kommunens samlede serviceudgifter.  

Udvalgenes andel det tværgående prioriteringsbidrag fremgår af indstillingens økonomiafsnit.

 

Forslag til reduktion af overførselsudgifterne

Der er udarbejdet forslag til nedbringelse af overførselsudgifterne på i alt 34,3 mio. kr. i 2008. Forslagene vedrører en øget indsats på aktiverings- og sygedagpengeområdet samt øget indsats mod socialt snyd. Forslagene og Økonomiforvaltningens bemærkninger hertil fremgår af bilag 4. Det indstilles, at forslagene med Økonomiforvaltningens bemærkninger indgår i budgetforhandlingerne for 2008.

 

Analyse af hjemmeplejen

Økonomiudvalget har bestilt en budgetanalyse af hjemmeplejeområdet på baggrund af et stort merforbrug på området de senere år (ØU 175/2006). Det foreslås, at analysen ændres til at undersøge effektiviteten af de to hjemmeplejekorps på baggrund af en benchmarking af timepriserne.

 

ØkonomI

 

Tværgående områder bidrag 1

 

1.000 kr.

Koncern-service

Ejen-doms-enhed

Energi-bespa-relser

Syge-fravær

Indkøb

Konsulent-ydelser

(indkøb)

Løn-

indbe-retning

Bidrag 1

I alt

Bidrag 2

I alt

Borgerservice

0

 0

 0

0

2

2

0

4

98

102

Revisionen

0

 0

 0

0

7

6

0

13

397

410

Økonomiudvalget

25.000

 0

 0

500

1.463

1.155

14

28.133

5.441

33.575

Kultur- og Fritidsudvalget

0

5.600

577

2.000

736

581

46

9.540

3.962

13.502

Sundheds- og Omsorgsudvalget

0

 0

 0

10.300

3.111

2.456

279

16.145

27.465

43.611

Børne- og Ungdomsudvalget

0

 0

824

0

6.759

5.336

1.336

14.254

39.098

53.352

Teknik- og Miljøudvalget

0

 0

 0

3.200

3.271

2.583

56

9.111

4.238

< b>13.349

Socialudvalget

0

 0

142

7.600

2.691

2.125

334

12.891

22.072

34.963

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

0

 0

 0

2.100

959

757

54

3.871

3.266

7.136

I alt

25.000

5.600

1.543

25.700

19.000

15.000

2.119

93.962

106.038

200.000

Tabel 2 – Fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag i 2008

 

 

Videre proces

Februar til maj: Udvalgene igangsætter initiativer, der sikrer, at udvalgenes andel af de tværgående forslag i bidrag 1 kan realiseres fra 2008.

Udvalgene udarbejder med udgangspunkt i bruttokataloget konkrete forslag på serviceområderne til finansiering af udvalgenes andel af bidrag 2.

Udvalgenes andel af det samlede prioriteringsbidrag(bidrag 1 og bidrag 2) indarbejdes ikke i udvalgenes budgetbidrag

15. maj: Udvalgene fremsender budgetforslag samt forslag til finansiering af udvalgenes andel af bidrag 2 til Økonomiudvalget. En fælles skabelon anvendes.

September: De tværgående forslag(bidrag 1), udvalgenes forslag til finansiering af bidrag 2 samt forslag til nedbringelse af overførselsudgifterne indgår sammen med udvalgenes ønsker og partiernes forslag i budgetforhandlingerne.

 

 

Bilag

Bilag 1: Notat om bruttokataloget

Bilag 2. Bruttokatalogets forslag

Bilag 3. Fordelingen af det tværgående prioriteringsbidrag

Bilag 4. Forslag til nedbringelse af overførselsudgifterne

Bilag 5. Kommissorium om hjemmeplejeanalysen

 

 

Claus Juhl

                                                         /                             Bjarne Winge

 

 

 

Til top