Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007
Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 6. februar 2007
J.nr. ØU 58/2007
2. Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007
Økonomiudvalget skal drøfte finansieringen af den forventede manko på 30
mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007 med henblik på at sende
Økonomiforvaltningens forslag i høring i fagudvalgene.
Beslutning
|
Økonomiforvaltningen indstiller, 1. at mankoen på 30 mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalget tilvejebringes ved, at samtlige kommunens syv udvalg reserverer ikke-forventede mindreudgifter på serviceområderne i løbet af 2007 som følge af udskudte projekter, ekstra indtægter o.lign. Dette gøres ved, at alle udvalg gives en negativ tillægsbevilling i 2007 på samlet 30 mio. kr. efter en fordeling som angivet i indstillingens tabel 1. 2. at Børne- og Ungdomsudvalget gives en positiv tillægsbevilling på 30 mio. kr. i 2007. 3. at denne indstilling sendes i høring i udvalgene med høringsfrist d. 1. marts 2007. Økonomiudvalgets
beslutning i mødet den 6. februar 2007: Sagen blev udsat ved mødets start. |
Problemstilling
Børne- og Ungdomsudvalget har på sine møder i december 2006 og januar 2007 besluttet en række besparelser for at imødegå et forventet merforbrug i 2007 på 137 mio. kr. Der udestår nu finansiering af 30 mio. kr. i 2007, som ikke vurderes at kunne findes inden for udvalgets budgetramme uden væsentlige serviceforringelser for borgerne eller i intentionerne i den politiske aftale om Faglighed for alle.
Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til finansieringen af mankoen på 30 mio. kr.
Løsning
Økonomiforvaltningen indstiller, at de 30 mio. kr. tilvejebringes ved, at samtlige kommunens syv udvalg reserverer ikke-forventede mindreudgifter på serviceområderne i løbet af 2007 som følge af udskudte projekter, ekstra indtægter o.lign. Der fastsættes nedenstående måltal for, hvor meget hvert udvalg skal søge at tilvejebringe.
Økonomiforvaltningen foreslår, at måltallet gives til udvalgene som negative tillægsbevilling i 2007 ud fra udvalgenes andel af kommunens serviceudgifter. Det giver følgende fordeling:
Tabel 1: Udvalgenes måltal for mindreudgifter på serviceområderne (mio. kr.)
|
Økonomiudvalget |
1,6 |
|
Kultur- og Fritidsudvalget |
1,1 |
|
Socialudvalget |
6,3 |
|
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget |
0,9 |
|
Sundheds- og Omsorgsudvalget |
7,8 |
|
Børne- og Ungdomsudvalget |
11,1 |
|
Teknik- og Miljøudvalget |
1,2 |
|
Samlet |
30,0 |
Der gives status for tilvejebringelsen af midlerne i regnskabsprognoserne for 2007 og i forbindelse med budgetforhandlingerne i september 2007.
Økonomi
Den resterende finansieringsmanko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007 finansieres ved, at samtlige kommunens udvalg reserverer ikke-forventede mindreudgifter på serviceområderne i løbet af 2007.01.26
De ovenstående måltal for hvert udvalg (tabel 1) udmøntes som en negativ tillægsbevilling til samtlige udvalgs budget for 2007. Tillægsbevillingen gives på bevillingen Administration, kontoen til Sekretariat & forvaltninger 6.45.51.1. Udvalgene kan i deres høringssvar bemærke, hvis de ønsker tillægsbevillingen placeret på en anden konto.
Den positive tillægsbevilling til Børne- og Ungdomsforvaltningen på 30 mio. kr. gives tilsvarende på bevillingen Administration, kontoen til Sekretariat & forvaltninger 6.45.51.1.
Videre proces
Indstillingen sendes i høring i fagudvalgene med høringsfrist d. 1. marts 2007, hvorefter Økonomiudvalget igen behandler sagen, inden den sendes i Borgerrepræsentationen.
Bilag
Ingen, men Økonomiudvalget henvises til Børne- og
Ungdomsudvalgets indstilling "Udmøntning af budget
Claus Juhl
/ Bjarne Winge