Prioritering af Økonomiudvalgets anlægsmåltal for 2024
Med udgangspunkt i styringsmodellen for anlæg i 2024 skal Økonomiudvalget reducere budgettet med 183 mio. kr. i 2024. Økonomiforvaltningen kan håndtere budgetnedskrivningen uden at stoppe eller udskyde konkrete anlægsprojekter, idet nedgangen i anlægsmåltal er i overensstemmelse med den nuværende forventning til eksekveringen.
En status på hvornår de øvrige forvaltningers prioritering af anlægsmåltallet i 2024 bliver forelagt fagudvalgene, er vedlagt i indstillingens bilag 1.
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,
- at Økonomiudvalgets reducerer budgettet på anlæg med 183 mio. kr. og prioritering af anlægsmåltallet godkendes, jf. tabel 2.
Problemstilling
Økonomiudvalget behandlede den 24. oktober ´sag om styringsmodel for anlæg i 2024`, hvor der blev besluttet et samlet anlægsmåltal (ekskl. idrætsmilliard og udvidelse af botilbudskapaciteten) på 3.857 mio. kr. for hele Københavns Kommune i 2024. For at måltallet kan overholdes, skal Økonomiudvalgets anlægsbudget reduceres med 183 mio. kr. På den baggrund er Økonomiudvalgets måltal for 2024 fastsat til 2.666. mio. kr. inkl. idrætsmilliarden og botilbudskapaciteten jf. tabel 1. Reduktionen på 183 mio. kr. må ikke berøre projekter indenfor udvidelse af botilbudskapaciteten eller idrætsmilliarden.Tabel 1. Økonomiudvalgets anlægsmåltal i 2024
|
Beskrivelse |
Mio. kr. |
|
Måltal i styringsmodellen |
2.591 |
|
Idrætsmilliarden |
52 |
|
Udvidelse af botilbudskapaciteten |
22 |
|
Økonomiudvalgets måltal 2024, i alt |
2.666 |
På baggrund af drøftelsen i Økonomiudvalget den 24. oktober 2023 vedrørende ’Styringsmodel på anlæg’ har udvalget bedt om en status på de øvrige forvaltningers måltal. I bilag 1 fremgår status for fagudvalgenes behandling af håndtering af lavere anlægsmåltal. Den samlede håndtering af styringsmodel på anlæg behandles i Økonomiudvalget i første anlægsoversigt d. 5. marts 2024.
Løsning
Det indstilles, at Økonomiudvalgets anlægsbudget reduceres med 183 mio. kr., og at prioritering af anlægsmåltallet for 2024 godkendes. Det indstilles desuden, at status på de øvrige forvaltningers proces for prioritering af anlægsbudget tages til efterretning, jf. bilag 1.I tabel 2 fremgår en oversigt over nedgangen af anlægsbudgettet på Økonomiudvalgets koncernenheder. Heraf er grundkøbspuljen sænket med 90 mio. kr., og enhedernes øvrige anlægsmåltal er nedskrevet med ca. 4 pct., jf. tabel 2.
Tabel 2. Fordeling af Økonomiudvalget anlægsmål i 2024.
|
Mio. kr. |
Aktuelt måltal 2024 |
Prioriteret måltal 2024 |
Ændring |
|
Byggeri København |
1.731 |
1.662 |
-68,0 |
|
Københavns Ejendomme |
547 |
526 |
-21,0 |
|
Koncernservice |
36,7 |
35,4 |
-1,3 |
|
Koncern IT |
4,0 |
3,8 |
-0,2 |
|
ØKF, Rådhuset |
72,9 |
70 |
-2,9 |
|
Grundkøbspuljen |
384 |
294 |
-90,0 |
|
Måltal i styringsmodellen |
2.775 |
2.591 |
-183,4 |
|
Idrætsmilliarden,
|
52 |
52 |
0 |
|
Udvidelse
af botilsbuds-kapaciteten, Byggeri |
22 |
22 |
0 |
|
Økonomiudvalget i alt |
2.850 |
2.666 |
-183,4 |
Note: Måltal til idrætsmilliarden og udvidelse af botilbudskapacitet tilgår Byggeri København.
Byggeri
København
Byggeri Københavns forventning til eksekveringsevnen i 2024 er nedjusteret,
fordi en række projekter er blevet udskudt. I nogle tilfælde er der sket
genudbud iht. ’Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestiller af
byggeprojekter og Byggeri København’, (BR, 08.12.2015). Udskydelserne skyldes,
at projekterne er ramt af stigende byggeomkostninger, og nedjusteringen til
forventningen skyldes således den generelle prisudvikling og ikke beslutningen
om sænkning af anlægsmåltallet. Byggeri København kan på den baggrund
nedjustere forventningen til eksekveringen med 68 mio. kr. i 2024 set i forhold
til det aktuelle måltal.
Der må dog forventes udskydelser i forhold til ibrugtagning af enkelte igangværende projekter som følge af den lavere forventede eksekvering. I så fald vil Økonomiudvalget blive orienteret i forbindelse med behandlingen af de kvartalsvise anlægsoversigter.
Det bemærkes, at ByK i juni 2023 udskød projekter for 29 mio. kr. til 2024. Disse projekter kan tillige igangsættes inden for ByK’s måltal i 2024. I juni udskød ØU i alt 185 mio. kr., hvoraf 92 mio. kr. var på grundkøb og 65 mio. kr. var på vedligehold.
Københavns
Ejendomme
Københavns Ejendomme har siden medio september været tilbageholdende med at
udmønte projekter på vedligehold, indtil de endelige anlægsmåltal for 2024 var
fastlagt. Dette er gjort for ikke unødigt at stoppe projekter med gener til
følge for brugerne af ejendommene. Københavns Ejendomme kan derfor udskyde
anlægsmåltal på 21 mio. kr. uden at skulle stoppe konkrete
vedligeholdelsesprojekter.
Koncernservice,
Koncern IT og ØKF, Rådhus
Koncernservice, Koncern IT og ØKF, Rådhus har et samlet anlægsmåltal på 113,6
mio. kr., som skal reduceres med i alt 4,4 mio. kr. Dette stemmer overens med
den nuværende forventning til eksekvering af anlægsprojekter i de tre
enheder.
Grundkøbspuljen
Grundkøbspuljen reduceres med 90 mio. kr., hvilket
betyder, at der resterer 62 mio. kr. til øvrige og strategiske grundkøb samt
232 mio. kr. til planlagte grundkøb og betaling for nøglefærdige institutioner.
Dette vurderes af Økonomiforvaltningen at være i overensstemmelse med behovet
for 2024.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.Videre proces
Reduktionen af anlægsmåltal indarbejdes i anlægsoversigt for første kvartal 2024, som forelægges Økonomiudvalget den 5. marts 2024.
Beslutning
Dagsordenspunkt 6: Prioritering af Økonomiudvalgets anlægsmåltal for 2024 (2023-0430254)
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 5. december 2023
Indstillingen blev godkendt uden afstemning