Indstilling om gennemførslen af lukningen af håndværksområdet i KTK pr. 1. januar 2006 (Teknik- og Miljøudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 5. december 2006

 

 

J.nr. ØU 454/2006

 

8. Indstilling om gennemførslen af lukningen af håndværksområdet i KTK pr. 1. januar 2006 (Teknik- og Miljøudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at der af den afsatte pulje på 12 mio. kr. (funktion 6.51.3, Sekretariatet) overføres i alt 5.787.091 kr. til de forvaltninger, som har modtaget tjenestemænd eller budgetmæssigt fastansatte medarbejdere fra KTK i forbindelse med lukningen af håndværksområdet i overensstemmelse med BR's beslutning 616/05. Fordelingen på forvaltningerne er:

KFF	1.445.905 kr.	(funktion 6.51.1)
BUF	662.861 kr.	( funktion 3.01.1)
SOF	607.788 kr.	(funktion 6.51.1, bev.nr. 1602100)
BIF	610.863 kr.	(funktion 6.51.1, bev.nr. 1802100)
TMF	2.459.674 kr.	(funktion 6.51.1, Sekretariatet)

at der af den afsatte pulje på 12 mio. kr. (funktion 6.51.3, Sekretariatet) udmøntes i alt 1.279.384 kr. til dækning af omkostningerne til tjenestemænd i TMF, som har ønsket at indgå en fratrædelsesaftale i overensstemmelse med kommunens regler for seniorer.

at KTK gives en tillægsbevilling i 2006 på 4,3 mio.kr. (funktion 2.03.1) til dækning af lukningsudgifterne. Tillægsbevillingen finansieres ved en fremrykning af bevillingerne til lukningsudgifter bevilget 2007-08 (BR 616/05).

at der af den resterende del af den afsatte pulje på 12 mio. kr. på 4.933.525 kr. (funktion 6.51.3, Sekretariatet) reserveres op til 3,5 mio.kr. til dækning af meromkostninger i forbindelse med afskedigelserne ved lukningen af håndværksområdet i KTK.

 

Restbeløb af den afsatte pulje på 12 mio.kr. på forventet ca. 2,1 mio.kr. (funktion 6.51.3, Sekretariatet) tilbageføres kommunekassen i forbindelse med afslutningen af regnskab 2006.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 7. juni 2006

Anbefalet

 

Jesper Schou Hansen (V) afgav følgende bemærkning: "Venstre er bekymret over de fortsatte underskud i KTK og er overordnet enig i de fremkomne bemærkninger fra eksterne rådgivere."

 

Jette Gottlieb (Ø) afgav følgende bemærkning: "Enhedslisten ønsker, at genopretningsprocessen i KTK omfatter genoprettelse af en håndværksafdeling i KTK. På den baggrund ønsker Enhedslisten, at dele af de 12 mio. kr. anvendes til genoprettelse af en håndværksafdeling i stedet for at de anvendes i forbindelse med nedlæggelse."

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

At Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at sagen søges gennemført i den foreliggende form. Økonomiforvaltningen kan bekræfte, at sagen indgår i arbejdet med afdækningen af serviceudgifter i 2006. I dette arbejde styres ikke længere efter forvaltningernes måltal, men efter Indenrigsministeriets opgørelsesmetoder for serviceudgifter. Sagen indarbejdes ved at de tildelte lønmidler indgår i forvaltningernes opgørelse af forventede serviceudgifter i 2006."

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 5. december 2006

Anbefalet.

 

Mikkel Warming (Ø) videreførte Enhedslistens protokolbemærkning fra Teknik og Miljøudvalgets behandling.

 

 

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen besluttede den 3.november 2005 BR 616/05 at lukke håndværksområdet i KTK.

 

Som en del af beslutningen var: " at der sker en omplacering til kommunens forvaltninger af de tjenestemænd og andre budgetmæssigt fastansatte medarbejdere, som er knyttet til håndværksområdet. Forvaltningernes eventuelle udgifter i den forbindelse dækkes med op til 1½ års løn i lighed med den ordning, der gjaldt i forbindelse med omplacering af tjenestemænd og andre budgetmæssigt fastansatte medarbejdere fra KE partner. Udgifterne - skønnet maksimalt 12 mill. kr – finansieres af provenuet fra salg af Ragnhildgade".

 

En del af beslutningen var, at et antal medarbejdere svarende til, hvad der var beskæftiget med serviceaftalen mellem KTK og SUF og medarbejdere, som umiddelbart kunne gå ind i vakante stillinger i KTK skulle overføres uden løn til det første 1½ år, idet de "tog deres opgaver med sig".

 

Efter BR's beslutning besluttede de administrerende direktører en fordeling af de 27 tjenestemænd og budgetmæssigt fastansatte, som arbejdede i håndværksområdet i KTK.

 

Personalecheferne i de modtagende forvaltninger foretog derefter en konkret fordeling af medarbejderne. Efter denne konkrete fordeling var der tre af medarbejderne, som ønskede at benytte sig af kommunens mulighed for fratrædelse efter seniorreglerne. Der er derfor indgået tre fratrædelsesaftaler.

 

Der er nu foretaget en beregning af, hvad 1½ års løn konkret svarer til for hver af medarbejderne og med det udgangspunkt er størrelsen af den samlede overførsel pr. forvaltning beregnet. Beregningerne har været forelagt de modtagne forvaltninger, der ikke har haft bemærkninger til det grundlag, som nu forelægges. En effektuering af en eventuel beslutning i nærværende indstilling vil dog først ske efter godkendelse i de modtagne udvalg, idet Københavns Kommunes styrelsesvedtægt kræver, at alle overførsler mellem udvalg godkendes af involverede udvalg. En sådan godkendelse vil derfor søges inden omplaceringen.

 

Der blev i forbindelse med lukningen yderligere truffet beslutning om: " at udgifterne i forbindelse med lukningen af bygningsservice herunder udgifter til omplacering, efteruddannelse m.v. finansieres af merprovenuet fra ejendomssalg i forbindelse med salg af Ragnhildgade med mellemfinansiering på kassen (8.05.5), at engangsudgifterne i forbindelse med lukningen af håndværksområdet – skønnet til ca. 6,5 mio. kr.  – finansieres af provenuet ved helt eller delvist salg af ejendommen Ragnhildgade 1, KTK's nuværende hovedadresse".

 

Det har vist sig, at de dokumenterede udgifter til gennemførslen af lukningen er blevet større, hvorfor det indstilles, at meromkostningerne dækkes af den resterede del af puljen på de 12 mio. kr. De samlede nettomerudgifter forventes at blive på mellem 2,8 mio. kr. og 3,5 mio. kr.

 

Endelig blev der truffet beslutning om: "at de ikke-tjenestemandsansatte medarbejdere tilbydes genplaceringsrådgivning, efteruddannelse m.v. med henblik på at hjælpe dem til beskæftigelse uden for Københavns Kommune. Udgifterne – skønnet til 1 mill. kr. – finansieres af provenuet fra salg af Ragnhildgade,".

 

I tabel 1 er en oversigt over forbruget inden for de enkelte puljer.

 

Tabel 1

Pulje eller bevilling	Dokumenteret udgifter	Difference
12,0 mio. kr. til 1½ års løn	7,066 mio.kr.	+ 4,934 mio. kr.
6,5 mio. kr. til lukningsudgifter	9,973 mio. kr.	-  3,473 mio. kr.
1,0 mio. kr. til uddannelse	0,163 mio. kr.	+   0,837 mio. kr.

 

Med hensyn til den opgjorte difference mellem de dokumenterede udgifte r og det bevilligede beløb til dækning af lukningsudgifterne skal det bemærkes, at de er fratrukket de forventede indtægter ved salg af materialer (ca.0,1 mio. kr).

 

Derudover blev det besluttet, at de 6,5 mio. kr. til dækning af KTK's omkostninger i forbindelse med lukningen skulle fordeles med 1/3 i hvert af årene 2006, 2007 og 2008. Det har vist sig, at udgifterne alle skal afholdes i 2006, hvorfor det indstilles, at de 6,5 mio. kr. alle udmøntes i 2006.