Proces og tidsplan for budget 2008

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 5. december 2006

 

 

J.nr. ØU 460/2006

 

4. Proces og tidsplan for budget 2008

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 

1.      at tiltræde nedenstående principbeskrivelse af budgetproces 2008

2.      at godkende tidsplanen for udarbejdelse af budget 2008

3.      at økonomiudvalgets mødeplan ændres i overensstemmelse med tidsplanen for budget 2008.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 5. december 2006

Overborgsmester Ritt Bjerregaard fremsatte følgende ændringsforslag:

"At Økonomiudvalget behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag tirsdag den 12. juni 2007 i stedet for tirsdag den 19. juni 2007."

 

Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning.

Den således ændrede indstilling blev herefter godkendt uden afstemning.

 

 

Behandling: Iværksættes.

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har i forlængelse af vedtagelsen af budget 2007 udarbejdet indstilling om proces og tidsplan for budget 2008.

Indstillingen indeholder en kortfattet gennemgang af elementerne i processen samt tidsplanen for 2008.

Processen og tidsplanen for budget 2008 tilrettelægges med udgangspunkt i Borgerrepræsentations hensigtserklæringer i vedtaget budget 2007 om ny budgetproces for 2008. Proces og tidsplan for budget 2008 adskiller sig derfor på en række punkter fra proces og tidsplan for budget 2007.

 

Ny budgetproces for 2008

Borgerrepræsentationens hensigtserklæring om ny budgetproces for 2008 indeholder følgende fokusområder som budgetprocessen for 2008 skal tilgodese:

1. En ny model for tilvejebringelsen af det tværgående prioriteringsrum.

2. Fordeling af et tværgående prioriteringsbidrag på 260 mio. kr.

3. Samtidighed mellem tilvejebringelsen og udmøntningen af det tværgående prioriteringsbidrag.

4. Ekstra indsats for at nedbringe kommunens udgifter til overførsler

 

Processen for budget 2008 betyder, at det fortsat er fagudvalgene, der har ansvaret for at udarbejde egne budgetforslag, men at beslutningen om hvor der skal omprioriteres og hvilke serviceområder der skal opprioriteres, besluttes samtidigt i forbindelse med de politiske forhandlinger om budgettet i september måned.

 

Indholdet af de enkelte dele af processen er beskrevet nærmere i sagsbeskrivelsen.

 

Tidsplan for budget 2008

Tidsplanen for budget 2008 tager højde for elementerne i den ny budgetproces for 2008.

 

Tidsplanen samt den politiske arbejdsfordeling kan opdeles på følgende vis:

 

-         Januar: Økonomiudvalget fastlægger rammerne for kommunens overordnede økonomi.

-         Januar - februar: Budgetseminar for Økonomiudvalget, forelæggelse af bruttokatalog samt fordeling af prioriteringsrum.

-         Februar - maj: Fagudvalgene drøfter og konkretiserer deres bidrag til budgetforslaget i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning.

-         Juni – august: Økonomiudvalget forelægges udvalgenes budgetbidrag, og drøfter og udarbejder det endelige budgetforslag

-         September – oktober: Borgerrepræsentationen drøfter og vedtager budgettet

 

Tabel 1: Hovedtræk i tidsplan for budget 2008

23. januar 2007	ØU behandler Indkaldelsescirkulæret ekskl. fordeling af prioriteringsrum
29. – 30. januar	Budgetseminar for Økonomiudvalget
6. februar 2007	ØU behandler bruttokataloget samt fordeling af prioriteringsrum
15. maj 2007	Frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til Økonomiudvalget
19. juni 2007	ØU behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag
27. – 28. august 2007	ØU 1. behandler budgetforslag 2008
6. – 10. september 2007	BR 1. behandler budgetforslag 2008
24. september 2007	Frist for ændringsforslag
2. oktober 2007	ØU 2. behandler budgetforslag 2008
11. oktober 2007	BR 2. behandler budgetforslag 2008