Budget 2007 - Finansiering af uløste økonomiske problemstillinger samt status for budgetsituationen (Socialudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 5. december 2006

 

 

J.nr. ØU 450/2006

 

10. Budget 2007 - Finansiering af uløste økonomiske problemstillinger samt status for budgetsituationen (Socialudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Socialforvaltningen indstiller

 

at Socialudvalget tager orienteringen om budgetsituation for 2007 til efterretning

 

at Socialudvalget godkender, at den uudmøntede besparelse på 9,2 mill. kr. (jf. budgetforslag 2007) vedr. de faldende integrationsindtægter, samt en ekstra besparelse på 3,0 mill. kr. vedr. integrationsindtægterne finansieres af en generel besparelse på Socialforvaltningens lønbudget for 2007 på ca. 0,6 pct.

 

at Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på 3,0 mill. kr. til dækning af finansieringsbehovet i forbindelse med socialcentrenes huslejebudget. Tillægsbevillingen finansieres via kommunekassen (Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 8.22.05)

 

at Socialudvalget tager til efterretning, at såfremt der ikke findes en politisk løsning, vil finansieringen findes ved en generel besparelse på de lokale centres administrative lønbudget

 

at Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget tager konsekvenserne af vedtaget budget 2007 på Socialudvalgets område til efterretning.

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 8. november 2006

Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltager under punktet.

 

Borgmester Mikkel Warming (Ø) stillede følgende ændringsforslag til indstillingens 3. "at":  Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der træffes en beslutning om, hvordan merudgifter til husleje, som følge af strukturomlægningen i Københavns Kommune skal finansieres.

 

Et enigt Socialudvalg tiltrådte herefter den samlede indstilling med det ændrede forslag til indstillingens 3. "at".

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning med følgende bemærkning:

"Det er Socialudvalget, som er ansvarlig for budgettet inden for udvalgets område, herunder sikre at implementering af budgettet er i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutninger.

Merudgifter til husleje som følge af strukturomlægningen i Københavns Kommune håndteres efter de principper, som Borgerrepræsentationen tidligere har godkendt. Det betyder, at de afledte økonomiske konsekvenser af lokaleplanen for de eksisterende lokalcentre (borgerindgange) skal afholde af den enkelte forvaltning, jf. BR 387/06 og BR 303/05.

Notat vedr. de uløste økonomiske problemstillinger i Socialudvalgets budget 2007 vedlægges."

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 5. december 2006

Mikkel Warming (Ø) stillede følgende ændringsforslag:

"Økonomiforvaltningen udarbejder en langsigtet løsning for håndtering af udvalgenes merudgifter til husleje."

 

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte 2 medlemmer: Ø og O

Imod stemte 9 medlemmer: A, B, F og C

1 medlem undlod at stemme: V

Ændringsforslaget var dermed forkastet.

 

Økonomiforvaltningens indstilling blev herefter taget til efterretning.

 

 

 

 

 

Behandling: -

 

 

RESUME

I budgetaftalen for 2007 er der afsat penge til en række eksisterende aktiviteter og en række nye initiativer på Socialudvalgets område. Der er blandt andet bevilget midler til en øget indsats overfor kriminelle unge, daghøjskolerne og alkoholbehandling. I budgetaftalen for 2007 er der ligeledes bevilget midler til forskellige væresteder og bofællesskaber til f.eks. psykisk syge. Endelig er der i budgetaftalen blevet plads til mere efteruddannelse til de ansatte i Socialforvaltningen.

 

Imidlertid resterer der forskellige uløste økonomiske problemstillinger, som ikke er blevet imødekommet. Det drejer sig om Københavns Kommunes faldende integrationsindtægter og et finansieringsbehov i forbindelse med socialcentrenes huslejebudget, hvilket der skal findes finansiering til.

 

Socialforvaltningen indstiller, at faldet i integrationsindtægterne på 12,2 mill. kr. finansieres af en generel besparelse på ca. 0,6 pct. på Socialforvaltningens lønbudget. Det svarer til ca. 29 årsværk. Baggrunden for indstillingen er, at Økonomiudvalget den 12. september 2006 (ØU 331/2006) har besluttet, at finansieringen skal findes indenfor Socialudvalgets ramme.

 

Med hensyn til finansieringsbehovet i forbindelse med huslejen i socialcentrene indstiller Socialforvaltningen, at der gives en tillægsbevilling fra Økonomiudvalget på 3,0 mill. kr. Såfremt indstillingen ikke godkendes af Økonomiudvalget, foreslås det, at de lokale centres administrative lønbudget reduceres med 3 mill. kr. svarende til ca. 8 årsværk. Baggrunden for indstillingen er, at huslejeudgiften er en ekstraordinær merudgift i forbindelse med strukturændringen i Københavns Kommune, som Socialforvaltningen ikke har haft mulighed for at undgå, og som Økonomiudvalget ikke har taget stilling til i forbindelse med strukturændringen.

 

Konsekvenserne af vedtaget budget 2007 på Socialudvalgets område indstilles godkendt af Økonomiudvalget, da der er tale om store ufinansierede udgifter med konsekvenser for Socialforvaltningens arbejde, som ikke var kendte i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet.