Indstilling om gennemførslen af lukningen af håndværksområdet i KTK pr. 1. januar 2006 (Teknik- og Miljøudvalget)
Indstilling om gennemførslen af lukningen af håndværksområdet i KTK pr. 1. januar 2006 (Teknik- og Miljøudvalget)
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 5. december 2006
J.nr. ØU 454/2006
8. Indstilling om gennemførslen af lukningen af håndværksområdet i KTK pr. 1. januar 2006 (Teknik- og Miljøudvalget)
INDSTILLING
Teknik- og Miljøforvaltningen
indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen anbefaler,
at der af den afsatte pulje på 12 mio. kr. (funktion
6.51.3, Sekretariatet) overføres i alt 5.787.091 kr. til de forvaltninger, som
har modtaget tjenestemænd eller budgetmæssigt fastansatte medarbejdere fra
|
KFF |
1.445.905 kr. |
(funktion 6.51.1) |
|
BUF |
662.861 kr. |
( funktion 3.01.1) |
|
SOF |
607.788 kr. |
(funktion 6.51.1, bev.nr. 1602100) |
|
BIF |
610.863 kr. |
(funktion 6.51.1, bev.nr. 1802100) |
|
|
2.459.674 kr. |
(funktion 6.51.1, Sekretariatet) |
at der af den afsatte pulje på 12 mio. kr. (funktion
6.51.3, Sekretariatet) udmøntes i alt 1.279.384 kr. til dækning af
omkostningerne til tjenestemænd i
at
at der af den resterende del af den afsatte pulje på
12 mio. kr. på 4.933.525 kr. (funktion 6.51.3, Sekretariatet) reserveres op til
3,5 mio.kr. til dækning af meromkostninger i forbindelse med afskedigelserne
ved lukningen af håndværksområdet i
Restbeløb af den afsatte
pulje på 12 mio.kr. på forventet ca. 2,1 mio.kr. (funktion 6.51.3,
Sekretariatet) tilbageføres kommunekassen i forbindelse med afslutningen af
regnskab 2006.
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 7. juni 2006
Anbefalet
Økonomiforvaltningen
indstiller,
At Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at sagen søges
gennemført i den foreliggende form. Økonomiforvaltningen kan bekræfte, at sagen
indgår i arbejdet med afdækningen af serviceudgifter i 2006. I dette arbejde
styres ikke længere efter forvaltningernes måltal, men efter
Indenrigsministeriets opgørelsesmetoder for serviceudgifter. Sagen indarbejdes
ved at de tildelte lønmidler indgår i forvaltningernes opgørelse af forventede
serviceudgifter i
RESUME
Borgerrepræsentationen
besluttede den 3.november 2005 BR 616/05 at lukke håndværksområdet i KTK.
Som en del af beslutningen
var: " at der sker en omplacering
til kommunens forvaltninger af de tjenestemænd og andre budgetmæssigt
fastansatte medarbejdere, som er knyttet til håndværksområdet. Forvaltningernes
eventuelle udgifter i den forbindelse dækkes med op til 1½ års løn i lighed med
den ordning, der gjaldt i forbindelse med omplacering af tjenestemænd og andre
budgetmæssigt fastansatte medarbejdere fra KE partner. Udgifterne - skønnet
maksimalt 12 mill. kr – finansieres af provenuet fra salg af Ragnhildgade".
En del af beslutningen var,
at et antal medarbejdere svarende til, hvad der var beskæftiget med
serviceaftalen mellem
Efter BR's beslutning
besluttede de administrerende direktører en fordeling af de 27 tjenestemænd og
budgetmæssigt fastansatte, som arbejdede i håndværksområdet i KTK.
Personalecheferne i de
modtagende forvaltninger foretog derefter en konkret fordeling af
medarbejderne. Efter denne konkrete fordeling var der tre af medarbejderne, som
ønskede at benytte sig af kommunens mulighed for fratrædelse efter seniorreglerne.
Der er derfor indgået tre fratrædelsesaftaler.
Der er nu foretaget en
beregning af, hvad 1½ års løn konkret svarer til for hver af medarbejderne og
med det udgangspunkt er størrelsen af den samlede overførsel pr. forvaltning
beregnet. Beregningerne har været forelagt de modtagne forvaltninger, der ikke
har haft bemærkninger til det grundlag, som nu forelægges. En effektuering af
en eventuel beslutning i nærværende indstilling vil dog først ske efter
godkendelse i de modtagne udvalg, idet Københavns Kommunes styrelsesvedtægt
kræver, at alle overførsler mellem udvalg godkendes af involverede udvalg. En
sådan godkendelse vil derfor søges inden omplaceringen.
Der blev i forbindelse med
lukningen yderligere truffet beslutning om: " at udgifterne i forbindelse med lukningen af bygningsservice
herunder udgifter til omplacering, efteruddannelse m.v. finansieres af merprovenuet
fra ejendomssalg i forbindelse med salg af Ragnhildgade med mellemfinansiering
på kassen (8.05.5), at engangsudgifterne i forbindelse med lukningen af
håndværksområdet – skønnet til ca. 6,5 mio. kr.
– finansieres af provenuet ved helt eller delvist salg af ejendommen
Ragnhildgade 1, KTK's nuværende hovedadresse".
Det har vist sig, at de
dokumenterede udgifter til gennemførslen af lukningen er blevet større, hvorfor
det indstilles, at meromkostningerne dækkes af den resterede del af puljen på
de 12 mio. kr. De samlede nettomerudgifter forventes at blive på mel
lem 2,8
mio. kr. og 3,5 mio. kr.
Endelig blev der truffet
beslutning om: "at de
ikke-tjenestemandsansatte medarbejdere tilbydes genplaceringsrådgivning,
efteruddannelse m.v. med henblik på at hjælpe dem til beskæftigelse uden for
Københavns Kommune. Udgifterne – skønnet til 1 mill. kr. – finansieres af
provenuet fra salg af Ragnhildgade,".
I tabel 1 er en oversigt over
forbruget inden for de enkelte puljer.
Tabel 1
|
Pulje eller bevilling |
Dokumenteret udgifter |
Difference |
|
|
|
|
|
12,0 mio. kr. til 1½ års
løn |
7,066 mio.kr. |
+ 4,934 mio. kr. |
|
6,5 mio. kr. til lukningsudgifter |
9,973 mio. kr. |
- 3,473 mio. kr. |
|
1,0 mio. kr. til uddannelse |
0,163 mio. kr. |
+ 0,837 mio. kr. |
|
|
|
|
Med hensyn til den opgjorte
difference mellem de dokumenterede udgifter og det bevilligede beløb til
dækning af lukningsudgifterne skal det bemærkes, at de er fratrukket de
forventede indtægter ved salg af materialer (ca.0,1 mio. kr).
Derudover blev det besluttet,
at de 6,5 mio. kr. til dækning af KTK's omkostninger i forbindelse med
lukningen skulle fordeles med 1/3 i hvert af årene 2006, 2007 og 2008. Det har
vist sig, at udgifterne alle skal afholdes i 2006, hvorfor det indstilles, at
de 6,5 mio. kr. alle udmøntes i 2006.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
Borgerrepræsentationen besluttede den
3.november 2005 BR 616/05 at lukke håndværksområdet i
"Indstilling
om, at håndværksområdet i
Som yderligere en del af beslutningen
er, at et antal medarbejdere svarende til, hvad der var beskæftiget med
serviceaftalen mellem
Efter BR's beslutning besluttede de
administrerende direktører en fordeling af de 27 tjenestemænd og budgetmæssigt
fastansatte, som arbejdede i håndværksområdet i KTK. Udgangspunktet for
fordelingen ud over SUF og KTK var personaletallet i forvaltningen. Fordelinger
ser således ud:
Tabel 2
|
Forvaltning |
Antal |
|
|
|
|
KFF |
2 |
|
BUF |
4 |
|
SOF |
2 |
|
BIF |
1 |
|
TMF |
3 |
|
SUF |
11 |
|
KTK |
4 |
<
span style='mso-bookmark:Tekst11'>
|
|
|
Personalecheferne i de involverede
forvaltninger foretog derefter en konkret fordeling af medarbejderne. Efter
denne konkrete fordeling var der tre af medarbejderne, som ønskede at benytte
sig af kommunens mulighed for fratrædelse efter seniorreglerne. I den
mellemliggende periode var en af medarbejderne død, hvorfor der blev fordelt 26
medarbejdere.
Der er nu foretaget en beregning af,
hvad 1½ års løn konkret svarer til for hver af medarbejderne og med det
udgangspunkt er størrelsen af den samlede overførsel pr. forvaltning beregnet.
Beregningerne har været forelagt de modtagne forvaltninger, som er enig i det
grundlag, som nu forelægges.
Den enkelte medarbejders løn er opgjort
med udgangspunkt i den samlede aflønning i 2005 og indeholder følgende
lønelementer:
- Grundløn – Funktionsløn – Kvalifikationsløn –
Tillæg til grundløn – Overgangstillæg.
- 74 normaltimer for de 14. dagslønnede
- Supplerende pension
- Normal pension
- Feriepenge
- 6. ferieuge
- Søgne- og Helligdagsopsparing
- ATP
- AUD
- Gruppelivspræmie
- Akkordtillæg
Summen af disse udgifter ganges med 18
måneder for at få den totale udgift for hele perioden pr. medarbejder. Hertil
lægges følgende engangsydelser der hvor de er relevante.
o
Accorder vedr.
2005 som udbetales i 2006
o
Afspadseringssaldi
o
Restferie vedr.
2004
o
Ferieopsparing
vedr. 2005
o
Lønregulering på
3%
Summen af alle ovennævnte ydelser udgør
den samlede udgift pr. medarbejder.
Den samlede udgift til 1½ års løn per
overført medarbejder er på 5.787.091 kr.. Udgiften fordeler sig slåedes på de
modtagende forvaltninger:
KFF 1.445.905
kr.
BUF 662.861 kr.
SOF 607.788 kr.
BIF 610.863 kr.
TMF 2.459.674
kr.
Der er efter personalechefernes
fordeling indgået 3 fratrædelsesaftaler efter kommunens regler om
senioraftaler. Den samlede udgift til disse aftaler er 1.279.384 kr. Aftalerne
ligger mellem 480.000 kr. og 512.000
På baggrund af beregninger af
lukningsomkostningerne foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af den
bagvedliggende analyse af fremtidsperspektiverne for håndværksområdet i KTK
blev der givet KTK en bevilling på 6,5 mio. kr. fordelt med 1/3 i hvert af
årene 2006, 2007 og 2008.
Den faktiske lukning af
håndværksområdet har medført nettoudgifter på i alt 3.905.208 kr.. Forskellen
mellem den beregnede udgift til lukning og den faktiske udgift til lukning
skyldes primært, at antallet af medarbejdere, som skulle afskediges og dermed oppebære
løn i opsigelsesperioden i 2006 blev større end forudsat, idet færre valgte selv
at opsige deres stilling inden effektueringen af lukningen og blandt de
afskedigede var der en relativ overvægt af medarbejdere med lange
opsigelsesvarsler. Når udgifterne opgøres som "nettoudgifter" skyldes det, at
der i de samlede udgifter er fratrukket indtægten ved salget af det
tilbageværende materiel og materialer.
Den samlede økonomiske oversigt over
"trækket" på de afsatte midler fremgår af tabel 3.
Tabel 3
|
Pulje
eller bevilling |
Dokumenteret
udgifter |
Difference |
|
|
|
|
|
12,0 mio. kr. til 1½ års løn |
7,066 mio. kr. |
+ 4,933 mio. kr. |
|
6,5 mio. kr. til lukningsudgifter |
9,973 mio. kr. |
- 3,473 mio. kr.. |
|
1,0 mio. kr. til uddannelse |
0,163 mio. kr. |
+ 0, 837 mio. kr |
|
|
|
|
Derudover har lukningen af
håndværksområdet medført en række forhold, som der nedenfor orienteres om.
Orienteringen omfatter følgende elementer:
- Lukningsdato
- Opgavemæssige forpligtelser
- Medarbejdere
- Materialer og materiel
- Regnskab 2005
Ad.1.
Lukningsdato.
KTK har valgt at lukke håndværksområdet
pr. 31.12.2005. Det betyder, at der ikke er leveret håndværksmæssige
ydelser/varetaget håndværksmæssige opgaver efter denne dato. Enkelte opgaver,
som først kunne afsluttes i begyndelsen af januar 2006 er løst ved hjælp af
underentreprenører. Dette har betydet, at alle overenskomstansatte medarbejdere
er fritstillet fra den 1.1.2006, at de fleste tjenestemænd og BFA'ere er
overført til andet arbejde pr. 1.1.2006 og at et fåtal, enkelte konduktører, er
fortsat i KTK frem til enten 1.2.2006 eller 1.3.2006 for at sikre afslutningen
af årsregnskabet og nedlukningen af afdelingen. Det skal bemærkes, at
afdelingschefen fortsatte i KTK frem til udgangen af marts måned 2006.
Ad.2.
Opgavemæssige forpligtelser.
Der er dermed ikke på nuværende
tidspunkt nogen igangværende arbejder. Anden fase af et byggeri for BUF skulle
have været gennemført i sommerferien 2006. KTK har forhandlet en ophævelse af
kontrakten. Der forventes ikke at blive et økonomisk mellemværende med BUF i
den anledning.
Der er pt. en igangværende retlig
tvist, vedrører arbejde udført for flere år siden i en andelsboligforening
beliggende på Peblingedosseringen.
For arbejder som er gennemført
tidligere påhviler der KTK dels en 1 års garanti og dels en 5 års garanti. Der
er ingen indikationer på, at disse garantier vil udløse større krav på KTK.
Disse sager er optaget i KTK's regnskab
for 2005.
Ad.3
Medarbejdere.
Overenskomstansatte.
Der er afskediget 49
overenskomstansatte medarbejdere incl. afdelingschefen. 9 tog imod et tilbud
fra AS3 om et afklaringsforløb. Udgiften hertil beløb sig til ca. 140.000 kr.,
som skal finansieres af puljen på 1 mio. kr. 5 fik finansieret diverse
kursusforløb. Udgiften hertil beløb sig til 56.300 kr., som skal finansieres af
puljen på 1 mio. kr.
Som nævnt er de overenskomstansatte
medarbejdere med undtagelse af afdelingschefen fritstillet pr. 1.1.2006. Det
medfører en samlet lønudgift incl. fratrædelsesaftalen med afdelingschefen på
10,163 mio. kr., som skal finansieres af puljen på 6,5 mio. kr.
Afdelingschefen er åremålsansat og
afskediges med udgangen af marts måned 2006. Udgiften til hans afskedigelse
finansieres af puljen på 6,5 mio. kr.
Lærlinge.
På det tidspunkt, hvor det blev
besluttet at lukke håndværksområdet i KTK var der 6 lærlinge i uddannelse i
KTK. Det er lykkedes at lave aftaler med private mestre for alle 6's
vedkommende således at de får en mulighed for at afslutte deres
uddannelsesforløb.
Ad.
4 Materialer og materiel.
De materialer og det materiel, som er
nødvendigt for at de overførte medarbejdere kan varetage deres nye opgaver er
blevet ført med dem over til de nye forvaltninger. Dette har især været aktuelt
for de medarbejdere, som er overført til SUF.
Med hensyn til det resterende materiel
og materialer, er det som er ubrugeligt blevet kasseret. Det resterende er
opført på lister, som er fordelt i KTK's øvrige afdelinger efter en intern
fordelingsproces. Det resterende er efter en konkret foretaget økonomisk
vurdering blevet solgt. Det forventes at ville indbringe ca. 250.000 kr.
Det skal bemærkes, at der på trods af
forespørgsler ikke er og ikke vil ske salg direkte til medarbejdere i KTK.
Ad.5
Regnskab 2005 for Bygningsservice.
Budgettet for håndværksområdet var på
8,9 mio. kr. og årets resultat blev på – 3,8 mio. kr. Dvs. at håndværksområdet
afveg med - 12,7 mio. kr. i 2005.
Håndværksområdets årsresultat er bedre
end forventet i forbindelsen med oktoberkalkulen 2005. Afvigelsen mellem
oktoberkalkulen og årsresultatet er på ca. 8,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes
primært at den forventede årsomsætning var på 61 mio. kr. ved oktoberkalkulen
og den realiserede omsætning blev på 75 mio. kr. i 2005.
Det skal bemærkes, at det realiserede
resultat for 2005 stemmer overens med de vurderinger, som lå til grund for
indstillingen om lukning af håndværksområdet.
Økonomi
Til afvikling af
|
(Mill.
kr.) |
2006 |
|
Midler til modtagere af
tjenestemænd |
|
|
KFF |
1.445.905 |
|
BUF |
662.861 |
|
SOF |
607.788 |
|
BIF |
610.863 |
|
|
2.459.674 |
|
Omkostninger til
fratrædelsesaftaler i |
1.279.384 |
|
Reserveret - yderligere
omkostninger til afskedigelser |
2.800.000-3.500.000 |
|
Forventet tilbageførelse til
kommunekassen |
1.400.000-2.100.000 |
|
Pulje til omplacering af tjenestemænd |
12.000.000 |
Derudover blev
|
(Mill.
kr.) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2006-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1)Engangsudg. til rådighedsløn 2006-08 |
2,2 |
2,2 |
2,1 |
|
|
6,5 |
|
2)Engangsudgifter til rådighedsløn – Samtlige
udgifter i 2006 |
6,5 |
0 |
0 |
|
|
6,5 |
Miljøvurdering
Sagstypen er ikke omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens
positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
Høring
Der
er ikke foretaget høring i sagen.
Mette Lis Andersen