Se alle bilag

Budget 2007 - Finansiering af uløste økonomiske problemstillinger samt status for budgetsituationen (Socialudvalget)

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 5. december 2006

J.nr. ØU 450/2006

10. Budget 2007 - Finansiering af uløste økonomiske problemstillinger samt status for budgetsituationen (Socialudvalget)

INDSTILLING

Socialforvaltningen indstiller

at Socialudvalget tager orienteringen om budgetsituation for 2007 til efterretning

at Socialudvalget godkender, at den uudmøntede besparelse på 9,2 mill. kr. (jf. budgetforslag 2007) vedr. de faldende integrationsindtægter, samt en ekstra besparelse på 3,0 mill. kr. vedr. integrationsindtægterne finansieres af en generel besparelse på Socialforvaltningens lønbudget for 2007 på ca. 0,6 pct.

at Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på 3,0 mill. kr. til dækning af finansieringsbehovet i forbindelse med socialcentrenes huslejebudget. Tillægsbevillingen finansieres via kommunekassen (Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 8.22.05)

at Socialudvalget tager til efterretning, at såfremt der ikke findes en politisk løsning, vil finansieringen findes ved en generel besparelse på de lokale centres administrative lønbudget

at Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget tager konsekvenserne af vedtaget budget 2007 på Socialudvalgets område til efterretning.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 8. november 2006

Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltager under punktet.

Borgmester Mikkel Warming (Ø) stillede følgende ændringsforslag til indstillingens 3. "at": Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der træffes en beslutning om, hvordan merudgifter til husleje, som følge af strukturomlægningen i Københavns Kommune skal finansieres.

Et enigt Socialudvalg tiltrådte herefter den samlede indstilling med det ændrede forslag til indstillingens 3. "at".

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning med følgende bemærkning:

"Det er Socialudvalget, som er ansvarlig for budgettet inden for udvalgets område, herunder sikre at implementering af budgettet er i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutninger.

Merudgifter til husleje som følge af strukturomlægningen i Københavns Kommune håndteres efter de principper, som Borgerrepræsentationen tidligere har godkendt. Det betyder, at de afledte økonomiske konsekvenser af lokaleplanen for de eksisterende lokalcentre (borgerindgange) skal afholde af den enkelte forvaltning, jf. BR 387/06 og BR 303/05.

Notat vedr. de uløste økonomiske problemstillinger i Socialudvalgets budget 2007 vedlægges."

RESUME

I budgetaftalen for 2007 er der afsat penge til en række eksisterende aktiviteter og en række nye initiativer på Socialudvalgets område. Der er blandt andet bevilget midler til en øget indsats overfor kriminelle unge, daghøjskolerne og alkoholbehandling. I budgetaftalen for 2007 er der ligeledes bevilget midler til forskellige væresteder og bofællesskaber til f.eks. psykisk syge. Endelig er der i budgetaftalen blevet plads til mere efteruddannelse til de ansatte i Socialforvaltningen.

Imidlertid resterer der forskellige uløste økonomiske problemstillinger, som ikke er blevet imødekommet. Det drejer sig om Københavns Kommunes faldende integrationsindtægter og et finansieringsbehov i forbindelse med socialcentrenes huslejebudget, hvilket der skal findes finansiering til.

Socialforvaltningen indstiller, at faldet i integrat ionsindtægterne på 12,2 mill. kr. finansieres af en generel besparelse på ca. 0,6 pct. på Socialforvaltningens lønbudget. Det svarer til ca. 29 årsværk. Baggrunden for indstillingen er, at Økonomiudvalget den 12. september 2006 (ØU 331/2006) har besluttet, at finansieringen skal findes indenfor Socialudvalgets ramme.

Med hensyn til finansieringsbehovet i forbindelse med huslejen i socialcentrene indstiller Socialforvaltningen, at der gives en tillægsbevilling fra Økonomiudvalget på 3,0 mill. kr. Såfremt indstillingen ikke godkendes af Økonomiudvalget, foreslås det, at de lokale centres administrative lønbudget reduceres med 3 mill. kr. svarende til ca. 8 årsværk. Baggrunden for indstillingen er, at huslejeudgiften er en ekstraordinær merudgift i forbindelse med strukturændringen i Københavns Kommune, som Socialforvaltningen ikke har haft mulighed for at undgå, og som Økonomiudvalget ikke har taget stilling til i forbindelse med strukturændringen.

Konsekvenserne af vedtaget budget 2007 på Socialudvalgets område indstilles godkendt af Økonomiudvalget, da der er tale om store ufinansierede udgifter med konsekvenser for Socialforvaltningens arbejde, som ikke var kendte i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet.

SAGSBESKRIVELSE

I budgetaftalen for 2007, som blev vedtaget af samtlige partier i Borgerrepræsentationen den 5. oktober 2006, er der afsat penge til en række eksisterende aktiviteter og en række nye initiativer på Socialudvalgets område

Socialudvalget står imidlertid også overfor uløste økonomiske problemstillinger på det sociale område, som ikke er blevet imødekommet i aftalen om budget 2007, men som der skal findes en løsning på.

Herudover havde Socialudvalget en række særligt prioriterede ønsker til budget 2007, som ikke blev imødekommet i aftalen om budget 2007 (se bilag 1). Væsentligt i forhold til ønskelisten er, at budgetaftalen kun delvist gav mulighed for den nødvendige udbygning af modernisering af botilbud til psykisk syge og handicappede.

Elementer i budgetaftalen for 2007 på det sociale område

Tabel 1 opsummerer de dele af budgetforliget, som vedrører Socialudvalgets område. Horisonten for bevillingerne er ikke angivet udover 2009, da det er uklart hvor længe de forskellige bevillinger løber. Borgerrepræsentationen har ikke taget eksplicit stilling til varigheden af de forskellige bevillinger. Socialforvaltningen har bedt Økonomiforvaltningen afklare bevillingernes varighed, men har endnu ikke fået en endelig afklaring.

Socialforvaltningen har påpeget, at iværksættelse af anlægsprojekter forudsætter, at der afsættes en varig finansiering af driften. Herudover vurderes det, at være mest hensigtsmæssigt, at der tages stilling til om driftstilskud til selvejende institutioner mv. er tænkt som midlertidige eller varige.

Tabel 1 – Budgetforlig 2007 – aktiviteter under Socialudvalget

	2007	2008	2009
Det omsorgsfulde København
Renovering af botilbud for psykisk syge og handicappede	2,4	0,4	33,0
Nedbringelse af ventetiden på botilbud for handicappede og psykisk syge	27,5	27,5	27,5
Sundhedsrum	7,0	2,0	2,0
Styrket indsats i forhold til unge stofmisbrugere	1,5	1,5	1,5
Christiania*	3,1
VISO - Socialudvalget	13,0	13,0	13,0
Sydhavns Compagniet	0,9	0,9	0,9
Prostitution/Reden**	0,5	0,5	0,5
Samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge - Østre Østerbro	3,6	2,5	2,5
Kringlebakken	1,3	1,3	1,3
Bofællesskabet Caroline Amalie	0,6	0,6	0,6
Netværkstedet Thorvaldsen	0,8	0,8	0,8
Daghøjskoler	8,0	8,0	8,0
Det kloge København
Socialrådgivere på skolerne	1,9	4,6	4,6
Det trygge København
Døgninstitution til unge kriminelle	11,6	10,1	10,1
Den korte snor		1,6	1,6
Det sunde København
Alkoholklinikken - Hvidovre Hospital	4,1	4,1	4,1
Alkoholbehandling	2,0	2,0	2,0
Det effektive København
Effektive arbejdsgange i socialcentre og jobcentre	1,0
Efteruddannelse og ledelse på jobcentre/socialcentre	2,0	2,0	2,0
Efteruddannelse og ledelse på ældreområde	0,9	0,8	0,8
I alt	93,7	84,2	116,8

Note: Alle tal er i mill. kr. og 2007 pl.

*Bevillingen til Christiania gennemgås i bilag 1, da Socialudvalget kun har fået en etårig bevilling

**Bevillingen til Prostitution/Reden gennemgås i bilag 1, da Socialudvalget kun har fået en del af den ønskede bevilling

1. Renovering af botilbud for psykisk syge og handicappede

Boligerne til psykisk syge og handicappede er nedslidte. Der er behov for en renovering med det formål at sikre alle beboere eget toilet og bad. På den baggrund er der i budgetaftalen for 2007 afsat 35,8 mill. kr. over perioden 2007-2009 til modernisering af boligerne til psykisk syge og handicappede.

De afsatte midler til moderniseringen af botilbudene til psykisk syge og handicappede udgør dog kun en lille del af de nødvendige midler for at kunne modernisere samtlige boliger til psykisk syge og handicappede. De samlede udgifter til modernisering og opførelse af erstatningsboliger på i alt 1.054 boliger udgør 902,4 mill. kr. over perioden 2007-2015. Jf. Socialforvaltningens moderniseringsplan skulle der have været afsat 97,8 mill. kr. i perioden til 2007-2009 for at moderniseringen kunne være afsluttet i 2015.

Endvidere er der i budgetforliget ikke afsat midler til drift i forbindelse med bevillingen til moderniseringen af botilbud for handicappede og psykisksyge. Moderniseringen af botilbudene medfører øgede driftsudgifter. Såfremt der ikke afsættes driftsmidler, vil de moderniserede boliger ikke kunne udnyttes.

Endelig forventes det, at Økonomiforvaltningen vil inddrage 4,6 mill. kr. i driftsmidler til moderniseringsplanen, der skulle have været overført fra 2006 til 2007. Midlerne inddrages for at finansiere problemet med integrationsindtægterne i 2006. Sagen forventes behandlet af Økonomiudvalget den 7. november 2006.

Socialforvaltningen arbejder på en revideret implementeringsplan, hvor der tages hensyn til, at der kun er bevilget en tredjedel af de ønskede anlægsmidler, samt at Økonomiforvaltningen forventes at inddrage 4,6 mill. kr. af mindreforbruget i 2006. Endvidere arbejder forvaltningen på en løsning på de manglende driftsmidler. Socialudvalget vil blive forelagt en indstilling om den reviderede moderniseringsplan når den foreligger.

2. Nedbringelse af ventetiden på botilbud for handicappede og psykisk syge

Psykisk syge og handicappede, som har behov for et botilbud, venter i dag for længe på et tilbud. Det er både uværdigt og uhensigtsmæssigt. Til at påbegynde nedbringelse af ventetiden på botilbud er der i budgetaftalen for 2007 afsat 27,5 mill. kr. over perioden 2007-2009.

De afsatte midler til Tryghedsplanen udgør dog ikke det nødvendige beløb for at kunne nedringe ventetiden på et botilbud til psykisk syge og handicappede til 4 uger. Den samlede udgift til Tryghedsplanen er anslået til 139,9 mill. kr. over perioden 2007-2009. Fra 2010 er den varige driftsudgift på 69,1 mill. kr.

Endvidere forventes Økonomiforvaltningen at inddrage 12,6 mill. kr. i driftsmidler til Tryghedsplanen, der skulle have været overført fra 2006 til 2007. Midlerne inddrages for at finansiere problemet med integrationsindtægterne i 2006. Sagen forventes behandlet af Økonomiudvalget den 7. november 2006.

Socialforvaltningen arbejder på en revideret implementeringsplan, hvor der tages hensyn til, at der ikke er bevilget samtlige af de ønskede midler for at kunne nedbringe ventetiden til 4 uger. Socialudvalget vil blive forelagt en indstilling om den reviderede Tryghedsplan når den foreligger. Med de hidtil bevilligede midler forventes ventetiden således reduceret fra 7 måneder til ca. 2,5 måneder.

3. Sundhedsrum

Stofmisbrugerne i København er en særlig udsat gruppe, og der har i flere år været et ønske om at forbedre forholdene for stofmisbrugerne. Fra statens side er der nu åbnet mulighed for forsøg med etablering af et sundhedsrum. I budgetaftalen for 2007 er på den baggrund afsat 2 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009 til forsøgsprojektet, samt 5 mill. kr. i 2007 til deponeringsudgifter.

4. Styrket indsats i forhold til unge stofmisbrugere

I budgetaftalen for 2007 er der afsat 1,5 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009 til en styrket indsats overfor unge stofmisbrugere under 18 år. Socialforvaltningen er i færd med at afklare udmøntningen af midler med henblik på implementering primo 2007.

5. VISO - Socialudvalget

Som en del af kommunalreformen etableres der en landsdækkende videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) pr. 1. januar 2007. VISO skal bidrage med viden og rådgivning på de tungeste sociale sager.

Socialforvaltningen skal samlet set bidrage med 25,2 mill. kr. til finansiering af VISO. Som følge af, at VISO i fremtiden afholder Københavns Kommunes udgifter til den mest specialiserede rådgivning forventes en afledt besparelse på 11,3 mill. kr., hvormed Socialforvaltningen står tilbage med en reel besparelse på 13,9 mill. kr. i 2007. Det er denne besparelse, som Socialudvalget er blevet kompenseret for i aftalen om budget 2007.

6. Sydhavns Compagniet

Sydhavns Compagniet er et værestedslignende tilbud til Sydhavnens udsatte grupper, herunder hjemløse, psykisk syge, ældre og ensomme mennesker. Tilbudet rummer en social café, anonym rådgivning, klubtilbud m.v. Sydhavns Compagniet angiver at have kontakt med ca. 60 personer om ugen.

Formålet med Sydhavns Compagniet er at yde en indsats for Sydhavnens svageste borgere i form af samvær med andre samt forskellige aktiviteter. Projektet arbejder derudover på at fremme et tværsektorielt samarbejde mellem de forskellige aktiviteter for beboerne i bydelen Kongens Enghave.

I budgetaftalen for 2007 er der bevilget 0,9 mill. kr. til Sydhavns Compagniet, hvilket var det ønskede beløb. Der er usikkerhed omkring varigheden af bevillingen. Socialforvaltningen arbejder på en ny samarbejdsaftale med Sydhavns Compagniet.

7. Samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge - Østre Østerbro

På Østerbro er der i dag kun specialiserede tilbud for psykisk syge med fokus på beskæftigelse og ungegruppen. Der er ikke bredt anlagte dagtilbud til psykisk syge. He r ligger de nærmeste på Nørrebro.

Et samværs- og aktivitetstilbud dækkende hele Østerbro forventes at ville tiltrække 100-150 psykisk syge brugere om året med et fremmøde på 15-25 brugere dagligt. Samværs- og aktivitetstilbud indgår som en væsentlig del af de særlige sociale ydelser til psykisk syge i dagtimerne. Formålet med samværs- og aktivitetstilbud er at kunne tilbyde psykisk syge trygge rammer for samvær og konkrete tilbud om rådgivning og aktiviteter.

I budgetaftalen for 2007 er der bevilget 3,6 mill. kr. i 2007 og 2,5 mill. kr. i 2008 og 2009, hvilket var det ønskede beløb. Der er usikkerhed omkring varigheden af bevillingen.

Socialforvaltningen har taget kontakt til Københavns Ejendomme med blik på at finde egnede lokaler til institutionen. Socialforvaltningen arbejder ligeledes på en handleplan for oprettelsen af institutionen.

8. Kringlebakken

Kringlebakken er en forening, der driver et integrationsprojekt for piger og kvinder på Bispebjerg i Københavns Kommunes Nordvestkvarter. Kringlebakkens formål er, at støtte indvandrer- og flygtningepiger og kvinders integration i det danske samfund. Herunder at støtte pigerne og kvinderne i at få sociale og personlige netværk samt kendskab til det danske sprog og det danske samfund.

I budgetaftalen for 2007 er der bevilget 1,3 mill. kr. til Kringlebakken, hvilket var det ønskede beløb. Der er usikkerhed omkring varigheden af bevillingen.

Socialudvalget behandlede på mødet den 27. september 2006 forankringen og finansieringen af Kringlebakkens kursusaktiviteter. På mødet blev evalueringen af Kringlebakkens kursusaktiviteter taget til efterretning og evalueringen herefter sendt videre til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til orientering. Socialudvalget bemærkede til beslutningsprotokollen, at Kringlebakkens kursusaktiviteter – som det fremgår af Borgerrepræsentationens beslutning – er forankret i Socialforvaltningen (SUD 363/2006). En samarbejdsaftale mellem Kringlebakken og Socialforvaltningen er under udarbejdelse.

9. Bofællesskabet Caroline Amalie

Den selvejende institution Caroline Amalie er et bofællesskab for sindslidende hjemløse. Bofællesskabet har igennem en årrække modtaget støtte fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og har herudover modtaget støtte fra "Socialministeriets pulje til frivilligt socialt arbejde for socialt truede mennesker" (PUF-puljen).

I budgetaftalen for 2007 er der bevilget 0,6 mill. kr. til Caroline Amalie, hvilket var det ønskede beløb. Der er usikkerhed omkring varigheden af bevillingen.

10. Netværkstedet Thorvaldsen

Den selvejende institution Netværkstedet Thorvaldsen er et aktivitetssted for psykisk syge, som ligger i Frederiksberg Kommune. Stedet betjener også borgere fra Københavns Kommune. Netværksstedet er det eneste brugerstyrede aktivitets- og værested for sindslidende i Københavnsområdet.

Stedet huser en række forskellige aktiviteter – herunder radio, musikstudie, naturkosmetikproduktion og uddannelses- og udviklingsprojekt. Socialforvaltningen anser Netværkstedet Thorvaldsen som et godt alternativ til den traditionelle aktivitets- og værestedsramme for psykisk syge i overensstemmelse med nyere tiltag indenfor socialpsykiatrien.

Thorvaldsen betjener ca. 80 brugere, hvoraf knap halvdelen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

I budgetaftalen for 2007 er der bevilget 0,8 mill. kr. til netværksstedet Thorvaldsen, hvilket var det ønskede beløb. Der er usikkerhed omkring varigheden af bevillingen.

11. Daghøjskoler

Socialforvaltningen har pr. 1. januar 2006 fået overdraget daghøjskolerne fra den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning, dog uden den nødvendige finansiering fra 2007 og frem. I 2007 bortfalder de 10 mill. kr., der blev bevilliget til daghøjskolerne jf. budgetaftalen for 2006.

Således opstår der fra 2007 et finansieringsproblem på 10,3 mill. kr., såfremt det nuværende aktivitetsniveau skal opretholdes. Socialforvaltningen vurderer, at 2,3 mill. kr. heraf kan hentes via effektiviseringer, som vil indebære sammenlægninger af nogle af de nuværende 9 daghøjskoler, samt et højere deltagerantal på de enkelte hold. I budgetaftalen for 2007 er der bevilget de resterende 8,0 mill. kr. Der er usikkerhed omkring varigheden af bevillingen.

Socialforvaltningen er i færd med at drøfte implementeringen af effektiviseringsbesparelsen med daghøjskolerne. Herudover skal Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejde en analyse om daghøjskolernes betydning for målgruppen.

12. Socialrådgivere på skolerne

De københavnske folkeskoler står overfor en række store udfordringer i form af opdelte skoler, svage faglige resultater samt nedslidte bygninger. Borgerrepræsentationen har på den baggrund vedtaget en massiv investering i folkeskolerne under navnet "Faglighed for alle". Som en del af projektet "Faglighed for alle" afsættes der 1,9 mill. kr. i 2007 og 4,6 mill. kr. i 2008 og frem til ansættelse af socialrådgivere på skolerne. Der er usikkerhed omkring varigheden af bevillingen

Socialrådgiverne skal ansættes i Socialforvaltningen. I samarbejde med Børne- og Ungeforvaltningen arbejdes der på et koncept for den endelige implementering af tiltaget. Socialudvalget vil få konceptet forelagt.

13. Døgninstitution til unge kriminelle

I budgetaftalen for 2007 er der afsat 10,1 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009 til driften af en døgninstitution for unge, der begår personfarlig kriminalitet. Herudover er der afsat 1,5 mill. kr. i 2007 til etablering af institutionen. Det er usikkerhed om hvorvidt driftsbevillingen til døgninstitutionen bortfalder i 2010.

Socialforvaltningen har herudover anmodet om en overførsel på 3,4 mill. kr. fra 2006 til 2007, som skal anvendes til finansieringen af en eventuel deponeringsforpligtigelse. Overførselsanmodningen blev godkendt af Socialudvalget i forbindelse med den tidlige overførselssag pr. august 2006. Det forventes dog, at Økonomiforvaltningen vil inddrage 0,4 mill. kr. af overførslen. Midlerne inddrages for at finansiere problemet med integrationsindtægterne i 2006. Sagen forventes behandlet af Økonomiudvalget den 7. november 2006.

Døgninstitution får plads til 6 unge og skal målrettes den ganske lille gruppe unge under den kriminelle lavalder (12 – 14 år), som begår personfarlig kriminalitet af en karakter som gør det påkrævet straks at fjerne dem fra gadebilledet. Det er samtidig unge, som har brug for en længerevarende, struktureret socialpædagogisk behandling indenfor faste institutionsmæssige rammer for at ændre adfærd, selvopfattelse og opfattelse af andre.

Socialforvaltningen er ved at afklare den endelige udformning af institutionen. Socialudvalget vil blive orienteret nærmere herom snarest muligt.

14. Den korte snor

I budgetaftalen for 2007 er der afsat 1,5 mill. kr. i 2008 og 2009 til projektet "Den korte snor". Indsatsen er målrettet unge under den kriminelle lavalder (12 – 14 år), som udviser truende eller uroskabende adfærd i lokalområderne. Indsatsen bygger på, en større grundighed og hurtighed i udredningsarbejdet overfor disse unge.

Indsatsen er en del af en samlet plan (Indsatsen for unge kriminelle med særlig fokus på unge under 15 år – BR 471/06) til bekæmpelse af kriminalitet blandt unge under 15 år. Bevillingen skal ses i forlængelse af at Socialudvalget har bevilget penge til aktiviteten i 2006 og 2007 (SUD 126/06)

Den nødvendige hurtighed og grundighed sikres ved et dobbeltgreb: Hurtigt og målrettet udredningsarbejdet kombineret med konkret handling overfor den unge og familien i form af tildeling af en kontaktperson.

I samarbejde mellem Børnefamilieteamene, Den Sociale Døgnvagt, Socialforvaltningens gadeplansinstitutioner, projekt unge i dommervagten og politiet identificeres de 25 mest uroskabende børn og unge, som der skal sættes ind overfor. Der kan være tale om unge, der udøver kriminelle handlinger, men ikke nødvendigvis. Aktiviteten er igangsat.

15. Alkoholklinikken - Hvidovre Hospital

Som en konsekvens af kommunalreformen overtager Københavns Kommune pr. 1. januar 2007 ansvaret for alkoholbehandlingen fra H:S. For at videreføre det eksisterende aktivitetsniveau afsættes der 4,1 mill. kr. årligt i 2007 og frem.

16. Alkoholbehandling

For at udvikle og styrke indsatsen overfor alkoholmisbrug foretages der en gennemgang af året i lyset af kommunalreformen. I budgetaftalen er der afsat 2,0 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009 til iværksættelse af nye tiltag inden for forebyggelse. Socialforvaltningen arbejder på den konkrete udmøntning af midler, hvilket vil blive forelagt Socialudvalget snarest muligt.

17. Effektive arbejdsgange i socialcentre og jobcentre

I budgetaftalen for 2007 er der afsat 1,0 mill. kr. i 2007 til effektive arbejdsgange i socialcentrene. Socialforvaltningen er i færd med at udarbejde en plan for udmøntningen af midler, men midlerne vil primært indgå som et supplement til projektplanen for Lean, hvor der er behov for en aktivitetsudvidelse. Socialudvalget vil blive orienteret nærmere herom på et senere tidspunkt.

18. Efteruddannelse og ledelse på jobcentre/socialcentre

I budgetaftalen for 2007 er der afsat 2,0 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009 til en styrket efteruddannelsesindsats og et styrket ledelsesmæssigt fokus i socialcentrene. Formålet er at forbedre arbejdsmiljøet. Socialforvaltningen er i færd med at udarbejde en plan for udmøntningen af midlerne, men midlerne vil blandt andet blive anvendt til ledelsesudvikling. Socialudvalget vil blive orienteret nærmere herom på et senere tidspunkt.

19. Efteruddannelse og ledelse på ældreområde

I budgetaftalen for 2007 er der afsat 0,8 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009 til en styrkelse af efteruddannelsesindsatsen og en bedre ledelse for personalet inden for ældreområdet med henblik på at forbedre trivslen blandt medarbejderne og dermed løfte serviceniveauet. Socialforvaltningen er i færd med at udarbejde en plan for udmøntningen af midlerne. Socialudvalget vil blive orienteret nærmere herom på et senere tidspunkt.

20. Tidlig og familieorienteret indsats

I budgetaftalen for 2007 er der afsat 4,1 mill. kr. årligt i perioden 2007-2009 til en tidlige og familieorienteret indsats. Midlerne er placeret i Børne- og Ungdomsforvaltningen, men Socialforvaltningen skal inddrag es i udmøntningen af midlerne. Der skal etableres et samarbejde, som sikrer, at ressourcerne fra Socialforvaltningens lovpligtige opgaver (serviceloven) på småbørnsområdet spiller sammen med den familieorienterede indsats. Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen skal i fællesskab etablere fælles udviklingsprojekter med henblik på at styrke den samlede, pædagogiske og familieorienterede indsats.

Uløste økonomiske problemstillingeri 2007

21. Københavns Kommunes faldende integrationsindtægter i 2007

Den 7. februar 2006 vedtog Økonomiudvalget indkaldelsescirkulæret til budget 2007 (ØU 26/2006). Økonomiudvalgets beslutning den 7. februar 2006 indebar, at Socialudvalget skulle spare 14,2 mill. kr. vedr. de faldende integrationsindtægter.

Jf. Socialudvalgets bidrag til budgetforslag 2007 er de 14,2 mill. kr. finansieret af et varigt mindreforbrug på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov (6,0 mill. kr.) samt ved en generel besparelse på 0,4 pct. af budgettet (8,2 mill. kr.).

Forventningen til Københavns Kommunes integrationsindtægter i 2007 er imidlertid faldet siden vedtagelsen af indkaldelsescirkulæret til budget 2007, hvilket medfører at Socialudvalget skal spare yderlige 14,0 mill. kr. i 2007, dvs. i alt 28,2 mill. kr.

Af den ekstra besparelse på 14,0 mill. kr. vedr. de faldende integrationsindtægter er 1,8 mill. kr. fundet ved en låneomlægning på bostedet Thorupgården. Låneomlægningen giver en besparelse på 3,5 mill. kr. hvoraf Socialudvalget af Økonomiforvaltningen har fået lov til at beholde 50 pct. Hermed resterer der en besparelse på 12,2 mill. kr.

Socialborgmester Mikkel Warming rejste sagen i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af "Redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2007 (ØU 224/06)" den 13. juni 2006. På mødet blev det besluttet, at Økonomiforvaltningen skulle udarbejde et forslag til håndteringen af reduktionen i integrationsindtægterne i forhold til det forudsatte i indkaldelsescirkulæret til budget 2007.

Økonomiforvaltningens forslag til håndteringen af reduktionen i integrationsindtægterne blev behandlet af Økonomiudvalget den 12. september 2006. Økonomiforvaltningen indstillede, at Socialudvalget ikke kompenseres for det yderligere fald i integrationsindtægterne. Økonomiudvalget vedtog indstillingen.

Tabel 2– Generel besparelse vedr. faldende integrationsindtægter

Bevillingsområde	Lønsum	Årsværk
Børnefamilier med særlige behov (RB)	2.911	6
Voksne med behov for serviceydelser (RB)	327	1
Voksne med særlige behov (RB)	2.161	6
Voksne med særlige behov (ES)	292	1
Stofafhængige (RB)	1.437	2
Handicappede (RB)	607	2
Handicappede (ES)	3.403	9
Administration (RB)	1.062	2
I alt	12.200	29

Note: Alle tal er i 1.000 kr. og 2007 pl

Socialudvalget har i budgetforslag 2007 sparet og omprioriteret 89,5 mill. kr. i budgettet svarende til ca. 4,1 pct. af Socialforvaltningens lønsum. Socialforvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at gennemføre yderligere besparelser uden serviceforringelser for brugerne.

22. Københavns Kommunes faldende integrationsindtægter i 2006

Københavns Kommunes faldende integrationsindtægter indebærer ligeledes et problem på 18,0 mill. kr. i 2006. Problemet vedrører primært manglende hjemtagelse af resultattilskud vedrørende integrationsudlændinge i 2004 og 2005, dvs. en arv fra før det nuværende udvalgsstyre. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har ikke været i stand til at hjemtage så store tilskud som forventet bl.a. på baggrund af manglende dokumentation af resultater i forhold til beskæftigelse. Økonomiudvalget har ikke tidligere taget stilling til, hvorledes problemstillingen vedr. integrationsindtægterne for 2004 og 2005 skal håndteres i den nye struktur i Københavns Kommune.

Der drøftes en løsning med Økonomiforvaltningen, men Økonomiforvaltningens umiddelbare tilgang er, at Socialudvalget skal finansiere ¾ af kommunens mindre indtægt med udgangspunkt i den deling af indtægtsbudgettet, som Økonomiforvaltningen udarbejdede i forbindelse med den ny struktur. Økonomiforvaltningen har udarbejdet en indstilling, som behandles i Økonomiudvalget den 7. november 2007, hvor det indstilles, at mindre indtægter vedr. 2004-2006 finansieres af en række konkrete overførsler anvist på Socialudvalgets budget. Det drejer sig blandt andet om driftsmidler til boliger til psykiske syge og handicappede. Der redegøres nærmere for problemet i indstillingen vedr. regnskabsprognosen pr. oktober 2006.

23. Finansieringsbehovet ifm. husleje i socialcentrene

Som en konsekvens af Borgerrepræsentationens beslutninger den 14. juni 2006 vedr. ny bydelsinddeling i København (332/06) samt lokaler til bl.a. borgerindgange (387/06), står Socialforvaltningen overfor et varigt finansieringsbehov på 3 mill. kr. årligt forbundet med at etablere 8 socialcentre og 2 afdelinger.

Finansieringsbehovet er en konsekvens af, at der med planen om borgerindgange blev besluttet, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Børne- og Ungdomsforvaltningen i forhold til tidligere vil have merudgifter til ren husleje på 5,4 mill. kr. Der er i midlertidig ikke bevilliget ekstra midler hertil, men man har valgt at fastholde niveauet fra Familie og arbejdsmarkedsforvaltningens bevilling til husleje mv. Dette er herefter først fordelt i forhold til de rene husleje udgifter og derefter er det øvrige budget blevet fordelt. Denne fordeling betyder at Socialforvaltningens kommer til at betale ca. 60. pct. af den samlede stigning i huslejeudgifterne for Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Da de øvrige forvaltningers husleje er øget, har Socialforvaltningen fået ca. 3 mill. kr. mindre end tidligere til budget til øvrige udgifter i forhold til huslejebudgettet. Det skal dække almindelig vedligeholdelse af ejendomme.

Socialforvaltningen indstiller, at der gives en tillægsbevilling fra Økonomiudvalget på 3,0 mill. kr. til finansieringsbehovet i forbindelse med huslejen i socialcentrene. Såfremt indstillingen ikke godkendes af Økonomiudvalget, vil der blive sparet 3, 0 mill. kr. på de lokale centres administrative lønbudget. Tabel 3 viser udmøntningen af denne besparelse.

Tabel 3 – Besparelse vedr. merudgifter til husleje

Bevillingsområde	Lønsum	Årsværk
Børnefamilier med særlige behov (Børnefamilieteam)	715	3
Voksne med behov for serviceydelser (Serviceteam)	491	1
Voksne med særlige behov (Voksenteam)	361	1
Stofafhængige (Afhængighedscentrene)	500	1
Handicappede (Handicapcentrene)	482	1
Administration (TA-team)	452	1
I alt	3.000	8

Note: Alle tal er i 1.000 kr. og 2007 pl

Det skønnes, at Socialforvaltningen ud over de varige merudgifter på 3 mill.kr. vil have engangsmerudgifter på ca. 5,4-7,4 mill. kr. Engangsmerudgifterne består af dobbelt husleje for lejemål der forlades, engangsudgifter til IT samt flytte- og ombygningsudgifter for at tilpasse den lokale struktur til 8 centre og 2 afdelinger. Alle øvrige merudgifter finansieres via overførselssagen fra Regnskab 2005.

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Socialforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

ØKONOMI

I vedtaget budget 2007 udestår finansieringen af det yderligere fald i integrationsindtægterne på 12,2 mill. kr. og finansieringsbehovet på 3,0 mill. kr. i forbindelse med huslejen i socialcentrene.

Socialforvaltningen indstiller, at faldet i integrationsindtægterne på 12,2 mill. kr. finansieres af en generel besparelse på ca. 0,6 pct. på Socialforvaltningens samlede lønbudget. Det svarer til en besparelse på 29 årsværk.

Med hensyn til finansieringsbehov i forbindelse med socialcentrenes huslejebudget indstiller Socialforvaltningen, at Økonomiudvalget anmodes om en tillægsbevilling på 3,0 mill. kr. Tillægsbevillingen finansieres via kommunekassen (Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 8.22.05). Såfremt der ikke bevilges en tillægsbevilling, skal der spares 3,0 mill. kr. på de lokal centrenes administrative lønbudget. Det svarer til en besparelse på 8 årsværk.

ANDRE KONSEKVENSER

Sammenholdes de allerede vedtagne besparelser i budgetforslag 2007 med den nye besparelse vedr. de faldende integrationsindtægter betyder det en samlet besparelse på 32,3 mill. kr. på Socialforvaltningens lønsum i 2007. Jf. Tabel svarer det til en reduktion af 79 årsværk.

Tabel 4 – Lønbesparelse i budget 2007 - bevillingsområder

Bevillingsområde	Lønsum	Årsværk	Procent af lønbudget, Pct.
Børnefamilier med særlige behov	7.917	17	1,51 pct.
Voksne med særlige behov	5.897	16	1,19 pct.
Stofafhængige	3.030	5	1,17 pct.
Handicappede	11.379	31	1,57 pct.
Administration	4.093	10	2,18 pct.
I alt	32.316	79	1,47 pct.

Note: Alle tal er i 2007 pl og i 1.000 kr.

På de enkelte budgetfunktioner kan besparelserne vedr. sygefravær, den generelle besparelse og besparelse som konsekvens af faldende integrationsindtægter være så små, at det er et spørgsmål om besparelserne vil reducere årsværkene.

Af 5 fremgår fordelingen af besparelsen på aktiviteter. Heraf fremgår det, at det især er administrationsbudgettet, der skal spares på. Der kan ikke siges noget om hvilke personalegrupper, der vil ramt af besparelserne.

Tabel 5 - Lønbesparelse i budget 2007 - aktivitetsområder

Bevillingsområde	Lønsum	Årsværk	Procent af lønbudget Pct.
Psykiatriske botilbud m.v.	3.206	10	1,04 pct.
Døgninstitutioner	4.396	11	1,19 pct.
Hjemmeplejen	2.723	8	1,92 pct.
Administration - lokalt og centralt	9.800	25	1,99 pct.
Handicaptilbud	7.431	20	1,29 pct.
Rådgivningsinstitutioner, Hjemløse, Narkoinstitutioner m.v.	4.759	5	1,55 pct.
I alt	32.316	79	1,47 pct.

Note: Alle tal er i 2007 pl og i 1.000 kr.

HØRING

Ingen

BILAG

Bilag 1 – Budget 2007 – ikke bevilligede prioriterede ønsker

Grethe Munk / Sven Bjerre

Bilag

Notat til §12-erklæring

Bilag - Budget 2007 Finansiering af uløste økonom

Til top