Mødedato: 05.11.2024, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Budget 2025 og dets betydning for Økonomiudvalget

Se alle bilag

Økonomiudvalget får med denne sag forelagt oversigt over projekter, der er vedtaget i forbindelse med budgetaftalen for 2025, hvor Økonomiudvalget enten har modtaget bevillinger eller er en del af en hensigtserklæring, til efterretning. Med budgetaftalen for 2025 er Økonomiudvalget blevet tildelt bevillinger på i alt 60,8 mio. kr. på service i 2025 og 210,7 mio. kr. på anlæg i 2025. Derudover er Økonomiudvalget involveret i 17 hensigtserklæringer, hvoraf udvalget er hovedansvarlig for 13 af dem.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at status på udmøntningen af budgetaftalen for 2025 tages til efterretning.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog den 3. oktober 2024 Københavns Kommunes budget for 2025. Med nærværende indstilling gives et overblik over alle de bevillinger, der ligger under Økonomiudvalget.

Med budgetaftalen for 2025 er Økonomiudvalget blevet tildelt bevillinger på i alt 60,8 mio. kr. på service i 2025 og 210,7 mio. kr. på anlæg i 2025. Den samlede finansiering i 2024-2060 udgør 1,9 mia. kr. De økonomiske konsekvenser er opdelt i følgende seks kategorier:

  1. Need to
  2. Rettidig omhu
  3. Klima
  4. Investeringsforslag
  5. Hensigtserklæringer
  6. Øvrige

Af nedenstående fremgår tabeller på hver af de seks kategorier. Et samlet overblik er vedlagt som bilag 1.

Løsning

Need to
Til forhandlingerne om Budget 2025 havde Økonomiforvaltningen to ønsker kategoriseret som need to med udgifter på i alt 11,7 mio. kr. på anlæg i 2025. Den samlede finansiering udgør i alt 76,4 mio. kr. jævnfør tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over bevillinger på need to, der blev løftet af Økonomiforvaltningen

Sidetal

Titel

Anlæg i 2025 (mio. kr.)

Service i 2025 (mio. kr.)

Finansiering i alt (mio. kr.)

17

Genhusning af Ørestad Skole (ØK46)

11,7

                    -  

           76,4

18

Drift, kontrol og vedligehold (DKV) på brandtekniske installationer i KK-ejede bygninger (ØK45)

-

-

-

I alt

 

11,7

                    -  

           76,4

Økonomiforvaltningen har med budgetaftalen for 2025 desuden fået tildelt 14 bevillinger til need to projekter, der blev løftet af en anden forvaltning. Der blev afsat i alt 122,2 mio. kr. på anlæg i 2025 og 4,5 mio. kr. på service i 2025. Den samlede finansiering udgør 602,7 mio. kr. jævnfør tabel 2.

Tabel 2. Oversigt over bevillinger til need to, der blev løftet af anden forvaltning

Sidetal

Titel

Anlæg i 2025
(mio. kr.)

Service i 2025
(mio. kr.)

Finansiering i alt (mio. kr.)

10

Udvidelse af indkvarteringskapaciteten på Ottiliahus (BI02)

-  

-  

6,0

10

Planlægningsbevilling til midlertidige kategori 4 pladser til skolestart 2025 (BU03)

1,9

 

2,5

10

Anlægsbevilling til modernisering af faglokaler (BU04)

27,6

-  

38,0

11

Etablering af pavilloner til tidlig opstart af tre 7-gruppers DI på Arne Jacobsens Allé 6G (BU05)

10,1

-  

73,6

12

Anlægsbevilling til byggesag på Guldberg Skole (BU09)

40,2

-  

232,4

13

7 gruppers daginstitution i Fælledby (BU15)

6,5

-  

78,7

13

Screeningsbevilling til tandlægestole i Voldparken og annullering af tandlægestole i Pilegården (BU17)

-  

-  

-25,9

13

Anlægsbevilling til ny daginstitution på 7 grupper på Molestien (BU16)

3,2

-  

67,3

13

Fortrolig sag (BU18)

1,1

-  

2,4

14

Ekstra midler til genhusning af Nørre Fælled Skole og Blågård Skole (BU49)

-

4,5

6,7

14

Screening og planlægningsbevilling til etablering af tre fritidstilbud (BU89)

-

-

-

16

Anlægsbevilling til etablering af et opgangsfællesskab under Hybelinstitutionen på Middelgrundsvej 3 (SO08)

3,4

-  

74,7

16

Anlægs- og servicemidler til udbedring af skader samt genhusning ifm. konstateret skimmelsvamp på børne- og ungehjemmet Nexus (SO07)

3

-  

3,3

17

Tidlig anlægsbevilling til Nyt Neurorehabilitering København (SU20)

25,2

-  

43,0

I alt

 

122,2

4,5

602,7

* De fortrolige budgetnotater indgår i totalerne

Rettidig omhu

Til forhandlingerne om Budget 2025 havde Økonomiforvaltningen to ønsker kategoriseret som rettidig omhu med udgifter på i alt 8,2 mio. kr. på anlæg i 2025. Den samlede finansiering udgør i alt 72,7 mio. kr. jævnfør tabel 3.

Tabel 3. Oversigt over bevillinger på rettidig omhu, der blev løftet af Økonomiforvaltningen

Sidetal

Titel

Anlæg i 2025 (mio. kr.)

Service i 2025 (mio. kr.)

Finansiering i alt (mio. kr.)

22

Valby Idrætspark: Planlægningsbevilling til lokalplan og forberedelse af realisering (ØK59)

8,2

                    -  

           24,2

23

Kommunal medfinansiering af udvidet stitunnel fra Jernbanebyen til Enghavevej (ØK60)

-  

                    -  

           48,5

I alt

 

8,2

-

72,7

Økonomiforvaltningen har desuden fået tildelt otte bevillinger til rettidig omhu projekter, der blev løftet af en anden forvaltning. Der blev afsat i alt 49,8 mio. kr. på anlæg i 2025 og 21,7 mio. kr. på service i 2025. Den samlede finansiering udgør 560,1 mio. kr. jævnfør tabel 4.

Tabel 4. Oversigt over bevillinger til rettidig omhu, der blev løftet af anden forvaltning

Sidetal

Titel

Anlæg i 2025
(mio. kr.)

Service i 2025 (mio. kr.)

Finansiering i alt (mio. kr.)

18

Tomgangsleje og implementeringsudgifter til nedjustering af dagtilbudskapacitet (BU10)

-

21,7

72,9

18

Planlægningsbevilling til modernisering af botilbuddet Holme (FORTROLIG) (SO10)

-

-  

-

18

Screenings- og planlægningsbevilling til modernisering og pladsudvidelse af børne- og ungehjemmet Nexus (SO11)

1,2

-

1,8

19

Anlægsbevilling til botilbud med 64 boliger på Sluseholmen til borgere med erhvervet senhjerneskade (SO12)

37,5

-  

383,7

19

Anlægsbevilling til opførelse af 21 boliger til sindslidende med misbrug på Møntmestervej (SO13)

3,1

-  

98,7

19

Supplerende anlægsbevilling til ventilationsløsning på Borgervænget (SO14)

2,3

-  

2,3

19

Planlægningsbevilling til udvidelse og modernisering af den sikrede institution Sønderbro (SO15)

1,1  

-  

1,1

20

Supplerende planlægningsbevilling til modernisering af E-Huset ved nybyggeri af et botilbud med 48 pladser ved Sjælør St. (SO16)

4,6

-  

0,4

I alt

 

49,8

21,7

560,1

* De fortrolige budgetnotater indgår i totalerne

Klima
Økonomiforvaltningen har med budgetaftalen for 2025 fået tildelt fem klimarelaterede bevillinger. Der blev afsat i alt 7,9 mio. kr. på anlæg i 2025 og 8,0 mio. kr. på service i 2025. Den samlede finansiering er på 492,9 mio. kr. jævnfør tabel 5.

Tabel 5. Oversigt over klimarelaterede bevillinger

Sidetal

Titel

Anlæg i 2025 (mio. kr.)

Service i 2025 (mio. kr.)

Finansiering i alt (mio. kr.)

41

Drift og udvikling af klimabudget (ØK31)

-  

                  1,6

             3,2

41

Øget brug af krav om brug af fossil- og emissionsfrie arbejdsmaskiner i Byggeri København (ØK17)

7,9

                    -  

           23,5

41

Forberedelse af byens bygninger til fremtidens lavtemperaturfjernvarme (TM064)

-  

                  0,4

             1,1

41

Løft af energimærker på 9 kommunale bygninger (ØK19)

-  

                  6,0

           15,1

41

Reservation til Carbon Capture og energiinvesteringer (ØK90)

-  

                    -  

         450,0

I alt

 

7,9

8,0

492,9

Investeringsforslag
Der blev med budgettet for 2025 tildelt to investeringscases under Økonomiforvaltningen. Der er afsat samlet finansiering på 6,1 mio. kr., jævnfør tabel 6. 

Tabel 6. Oversigt over bevillinger på investeringsforslag

Sidetal

Titel

Anlæg i 2025
(mio. kr.)

Service i 2025 (mio. kr.)

Finansiering i alt (mio. kr.)

62

Samlet ferieløsning i Serviceportalen (BC01)

2,0

                    -  

             4,3

62

Effektivisering ved opsætning af ladestandere til elbiler på kommunale ejendomme (BC02)

1,4

                    -  

             1,8

I alt

 

3,4

-

6,1

Hensigtserklæringer
I nedenstående tabel 7 fremgår 13 hensigtserklæringer, som Økonomiforvaltningen er hovedansvarlig for.

Tabel 7. Oversigt over hensigtserklæringer med Økonomiforvaltningen som hovedansvarlig

Sidetal

Titel

42

ØK18 Gennemgang af Københavns Kommunes funktionsprogrammer for kortlægning af CO2-potentiale ved optimering af m2-behov i nybyggeri

42

ØK99 Solenergi på Københavns Kommunes bygninger

55

ØK50 Hensigtserklæring om forberedelse til ny lovgivning på cyberforsvars- og informationssikkerhedsområdet

55

ØK62 Afbøde konsekvenserne ifm. anlæg af Metro M5

56

ØK16 Reduktion af indkomstskat

56

ØK53 Hensigtserklæring om DM i Skills 2027

56

ØK97 Hensigtserklæring vedr. annoncering i små onlinemedier

56

ØK74 Hensigtserklæring om kortlægning af initiativer der kan understøtte den tværgående virksomhedsservice

56

ØK73 Biodiversitetskrav i udbud

57

ØK69 Styrkelse af partnerskabet med byens store grundejere ”Sammen om biodiversitet”

57

ØK86 Fremme af togforbindelser

57

ØK83 Administrative besparelser i Movia

67-68

Nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg

Økonomiforvaltningen indgår i fire hensigtserklæringer, hvor en anden forvaltning er hovedansvarlig for udarbejdelsen af et budgetnotat til kommende politiske forhandlinger.  

Tabel 8. Oversigt over hensigtserklæringer hvor Økonomiforvaltningen indgår, men hvor andre forvaltningerne er hovedansvarlige

Sidetal

Titel

11

Udnyttelse af kapacitet på dagtilbudsområdet og mere fleksibel pasningsgaranti - Pasningsgarantien

42

Fokus på klima i byggeri og anlæg

48

Hensigtserklæring vedrørende miljøkrav til udendørsidrætsfaciliteter

50

KF012 Hensigtserklæring om anvendelse af grundkøbspuljen til køb af grund til Ketsjersportens Hus

Øvrige
Økonomiforvaltningen har med budgetaftalen for 2025 fået tildelt 18 øvrige bevillinger. Der blev afsat i alt 7,5 mio. kr. på anlæg i 2025 og 26,6 mio. kr. på service i 2025. Den samlede finansiering er på 88,5 mio. kr.  jævnfør tabel 9. I bilag 1 indgår samtlige projekter, hvor Økonomiforvaltningen har fået en bevilling og derudover initiativer, hvor en anden forvaltning har hovedansvaret, og Økonomiforvaltningen bidrager.  

Tabel 9. Oversigt over øvrige bevillinger i Økonomiforvaltningen

Sidetal

Titel

Anlæg i 2025 (mio. kr.)

Service i 2025 (mio. kr.)

Finansiering i alt (mio. kr.)

23

Sikker By akutpuljer (ØK23)

0,5

0,3

0,8

23

Tryghedspartnerskaberne Amager og Tingbjerg-Husum inkl. et årsværk til projektledelse (ØK26)

-  

4,9

19,4

23

Ungdomsbrandkorpset under hovedstadens beredskab (ØK25)

-  

2,9

11,5

23

Din Betjent inkl. et årsværk til projektledelse (ØK24)

-  

1,4

5,7

33

Fortsættelsen af indsatsen mod social dumping og udrulning af ID-kortordningen (ØK28)

-  

4,5

17,0

33

Fortsættelse af bevillinger til Wonderful Copenhagen - udviklingspuljen til turistfremme og videreførelse af kongrespuljen (ØK29)

-  

5,3

5,3

34

Støtte til webinformationstjenesten i Øresunddirekt (ØK30)

-  

0,7

0,7

34

Velkomstkoncept for nye studerende (ØK54)

-  

0,6

2,4

34

Yderligere støtte til Copenhagen Capacity (ØK32)

-  

4,1

4,1

43

Parkeringsanlæg under Strandboulevarden (ØK103)

-  

0,7

0,7

48

Alternativ ejerskabsmodel for Valby Idrætspark (KF018)

-  

0,3

0,3

49

Ny tribune med klubhusfunktioner i Valby Idrætspark (KF013)

4,8

-

4,8

49-50

Renovering af hal 1 og 2 i Sundby Idrætspark (KF016)

-  

-  

9,7

55

Opgradering af Nørrebro Stationsområde - tryghedsskabende initiativer på Lyngsies Plads (ØK58)

-  

0,6

2,3

55

Kødbyen

-  

0,3

1,0

56

Bidrag til Konkurrencen ”Byens Scene” - bedre byrum omkring spillesteder i Ørestad (ØK82)

-  

-  

0,5

60

Supplerende anlægsmidler til udeskolehus ved skolehaven ved Lersøparken (BU91)

2,2

-  

2,3

61

Nyt kommunalt aktivitetstilbud og frivilligt tilbud på Christianshavn (SU33)

-

-

-

I alt

 

7,5

26,6

88,5

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Søren Hartmann Hede / Nicolai Kragh Petersen

Beslutning

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 5. november 2024

Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.

Til top