Redegørelse om udbud af opgaver i 1999.

for mødet «MDAT» kl Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 5. september 2000

J.nr. ØU 254/2000

1. Redegørelse om udbud af opgaver i 1999.

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget godkender redegørelsen om udbud af opgaver i 1999, og

at Økonomiudvalget fremlægger redegørelsen for Borgerrepræsentationen til efterretning.

RESUME

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til kommunestyrelsesloven over for kommunens beboere mindst hvert andet år redegøre for de driftsopgaver, der efter udbud udføres af andre end kommunen selv. Nærværende redegørelse om udbud af opgaver i 1999 er udarbejdet med henblik herpå. Traditionelt udarbejder kommunen en redegørelse hvert år.

Redegørelsen viser, at køb af eksterne ydelser i 1999 udgør 13% af Københavns Kommunes driftsudgifter. Det fremgår endvidere, at 76% af de samlede anlægsopgaver i 1999 er blevet løst af eksterne leverandører. Samlet udgør eksterne ydelser 18% af drifts- og anlægsudgifterne, hvilket svarer til niveauet for 1998.

Københavns Kommunes køb af eksterne ydelser på driftsområdet ligger over landsgennemsnittet. På anlægsområdet ligger Københavns Kommune lidt lavere end resten af landet.

Der blev i 1999 i Københavns Kommune udbudt 501 opgaver inden for drift og anlæg samlet. Dette svarer til en værdi af 1.066 mio.kr. Der er således sket et fald i forhold til 1998, hvor der blev udbudt 517 opgaver til en værdi af 1.647 mio.kr.

SAGSBESKRIVELSE

Kommunalbestyrelsen skal over for kommunens beboere mindst hvert andet år redegøre for de driftsopgaver, der efter udbud udføres af andre end kommunen selv, jf. Lov om kommunernes styrelse § 62, stk. 2. Efter praksis udarbejder Kommunen en redegørelse hvert år. I det følgende fremdrages nogle hovedpunkter fra redegørelsen for 1999, idet der i øvrigt henvises til denne.

Det fremgår af redegørelsen, at Københavns Kommune i forhold til regnskabstallene procentuelt har benyttet eksterne leverandører i stort set samme omfang som i 1998. For så vidt angår driftsområdet ligger Københavns Kommune procentuelt over landsgennemsnittet. På anlægsområdet ligger kommunen procentuelt lidt under resten af landet.

Køb af eksterne ydelser

Københavns Kommune har i 1999 fået løst opgaver for ca. 4 mia.kr. af eksterne leverandører, hvilket er 0,2 mia.kr. mere end året før. Beløbet svarer til 18 pct. af kommunens samlede drifts- og anlægsudgifter, når der ses bort fra udgifter til tilskud, overførsler og H:S.

Tabel 2: Udviklingen i Københavns Kommunes og den samlede kommunale sektors

køb af eksterne ydelser i 1995 – 1999 fordelt på drift og anlæg*)

Drift, pct.	1995	1996	1997	1998	1999
Københavns Kommune	14	15	14	13	13
Hele landet	10	10	10	10	10
Anlæg, pct.	1995	1996	1997	1998	1999
Københavns Kommune	62	77	71	67	76
Hele landet	77	79	80	79	80
Drift og anlæg, pct.	1995	1996	1997	1998	1999
Københavns Kommune	17	19	18	18	18
Hele landet	14	14	14	14	14
Drift og anlæg, mia.kr.	1995	1996	1997	1998	1999
Københavns Kommune	3,469	3,801	3,728	3,792	3,989
Hele landet	28,220	31,025	32,424	32,657	35,31

*Tallene vedrørerende Københavns Kommune bygger på oplysninger fra forvaltninger og bydele. Det bemærkes, at der som baggrund for ovenstående tabel er anvendt et nyt beregningsgrundlag i forhold til de redegørelser, der er blevet udarbejdet tidligere.

Det fremgår af redegørelsen, at de 13% af kommunens driftsudgifter, der anvendes på eksterne ydelser, især anvendes inden for områderne teknik/miljø, forsyningsvirksomhed, administration (herunder IT-ydelser) samt vejvæsen, mens undervisning og kultur samt social og sundhed har de mindste andele af eksterne ydelser.

Det fremgår endvidere, at 76% af de samlede anlægsopgaver i 1999 er blevet løst af eksterne leverandører.

Udbud af opgaver

Tabel 3: Udbudte opgaver 1995-1999 fordelt på drift og anlæg, løbende priser*)

	1995		1996		1997		1998		1999*
	Udbud mio. kr.	Antal opg.	Udbud mio. kr.	Antal opg.	Udbud mio. kr.	Antal opg.	Udbud mio. kr.	Antal opg.	Udbud mio. kr.	Antal opg.
Drift	105	244	205	305	185	252	716	304	274	273
Anlæg	957	257	880	244	603	197	931	213	792	228
Samlet	1.062	501	1.085	549	788	449	1.647	517	1.066	501

*) Der indgår i beregningerne opgaver med variabel kontraktsum, der afhænger af forbrug

Af redegørelsen fremgår det, at opgaverne (såvel drift som anlæg) kan fordeles på otte hovedgrupper; nybyggeri, ombygningsarbejder, indvendige vedligeholdelsesarbejder, udvendige vedligeholdelsesarbejder, byfornyelsesarbejder, forsyningsvirksomhed, vejvæsen, tjenesteydelser.

For så vidt angår tjenesteydelser er der beløbsmæssigt sket et markant fald fra 514 mio.kr. i 1998 til 60 mio.kr. i 1999. Dette skyldes Økonomiforvaltningens outsourcing af KKI, hvis kontraktsum udgjorde 472 mio.kr.

Bydelene

I 1999 har Nørrebro bydel udbudt opgaver vedrørende rengøring af veje og parker. Der er foretaget to udbud på området, og begge udbud blev vundet af samme leverandør. Kontraktsummerne blev henholdsvis 2.324.000 kr. og 835.000 kr. Bydelen har endvidere udbudt opgaven med at levere indkøbshjælp til ældre borgere. Kontraktsummen for denne opgave er på 2.360.000 kr.

Udbud hvor kommunen har afgivet tilbud

I 120 af de 501 udbudte opgaver har en af kommunens institutioner budt på opgaven. Dette svarer til, at kommunens institutioner har budt på 24% af de udbudte opgaver. I 1998 bød kommunens institutioner på 11% af de udbudte opgaver.

Det er hovedsagelig Kommune Teknik København (KTK), som har afgivet tilbud på udførelse af udbudte opgaver.

Kommunen har fået opgaven i 47 tilfælde svarende til 39% af de afgivne tilbud.

Udbudsform

Udbud kan foretages i henhold til den danske licitationslov, herunder almindelige aftale- og køberetlige regler eller i henhold til EU's udbudsregler.

I 1999 er de danske licitationsregler anvendt 477 gange, mens EU-udbudsreglerne er anvendt i 24 tilfælde.

Af de 24 EU-udbud står forsyningsvirksomhederne for 9 af udbudene og Kultur- og Fritidsforvaltningen for 6. De resterende EU-udbud vedrører udbud af hovedenterpriser mv. i Bygge- og Teknikforvaltningen, renholdelse af veje og parker i Nørrebro bydel, udbringning af mad til pensionister og drift af kommunens IT-netværk (Københavnernet).

Den samlede kontraktsum for de opgaver, der er udbudt efter EU's udbudsregler, er 427 mio.kr.

ØKONOMI

HØRING

BILAG

Redegørelse om udbud af opgaver i 1999.

Bjarne Winge

/ Hans Simmelkjær

Til top