Budgetanalyse af rengøring i Københavns Kommune

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 5. august 2003

 

 

J.nr. ØU 234/2003

 

3. Budgetanalyse af rengøring i Københavns Kommune

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anmoder udvalgene om

"at redegøre for initiativer og overvejelser, blandt andet beskrevet i budgetanalysen, der påtænkes igangsat med henblik på at forbedre og effektivisere rengøringen i Københavns Kommune. Redegørelsen bedes fremsendt til Økonomiforvaltningen senest den 14. oktober 2003. Udvalgenes redegørelse forelægges efterfølgende Økonomiudvalget. "

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 5. august 2003

Godkendt

 

 

Behandling: Økonomiudvalget

 

 

RESUME

Det anbefales, at udvalgene over for økonomiudvalget redegør for initiativer, der påtænkes igangsat med henblik på at forbedre og effektivisere rengøringen i Københavns Kommune. Redegørelsen bedes fremsendt til Økonomiforvaltningen senest den 14. oktober 2003. Udvalgenes redegørelser forelægges efterfølgende Økonomiudvalget.

De administrerende direktører igangsatte i 2. halvår 2002 en budgetanalyse af rengøringen i Københavns kommune. Analysen omfatter rengøring i administrationslokaler, folkeskoler, fritidshjem, klubber og fritidsinstitutioner samt i daginstitutioner. Analysen omfatter ikke rengøring på plejehjem, idet dette er omfattet af en særskilt budgetanalyse.

Formålet med budgetanalysen har været at få skabt et overblik over ressourceforbruget og organiseringen af rengøringen på de udvalgte områder samt identificere et eventuelt effektiviseringspotentiale på baggrund af en analyse af udvalgte rengøringsenheder på de fire områder.

Budgetanalysen vedrørende rengøring er udarbejdet af Økonomiforvaltningen med støtte fra konsulentfirmaet Servicemægleren A/S. I forbindelse med budgetanalysen er der nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter fra samtlige forvaltninger.

Servicemæglerens analyse, der omfatter ca. 9 pct. af det samlede areal inden for de udvalgte områder viser, at der generelt er et effektiviseringspotentiale ved løsning af rengøringsopgaven på de udvalgte rengøringsenheder og institutioner - uanset om opgaven beholdes i eget regi eller udliciteres.

Såfremt Servicemæglerens analyses resultater er repræsentative for de udvalgte områder, kan det samlede effektiviseringspotentiale ved fortsat løsning af rengøringsopgaven i eget regi opgøres til 46-61 mill. kr., mens effektiviseringspotentialet ved udlicitering kan opgøres til 48-64 mill. kr.