Tildeling af ekstra ressourcer til forvaltningerne - Udsat
Tildeling af ekstra ressourcer til forvaltningerne - Udsat
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 5. april 2005
J.nr. ØU 93/2005
2. Tildeling af ekstra ressourcer til forvaltningerne - Udsat
INDSTILLING OG BESLUTNING
Økonomiforvaltningen indstiller,
- at Økonomiudvalget drøfter forvaltningernes ønsker om ekstra ressourcer.
Økonomiudvalgets
beslutning i mødet den 15. marts 2005
Sagen blev udsat til næste møde.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 5. april 2005
At Økonomiudvalget anbefaler over for Borgerrepræsentationen, at
forvaltningerne tilføres i alt 24 årsværk (yderligere 16 årsværk) i
overensstemmelse med deres ønsker, jf. fordelingen på s. 2 i indstillingen,
finansieret af puljen til uforudsete udgifter (konto 6.51.3).
At Økonomiudvalget overfor
Borgerrepræsentationen anbefaler, at forvaltningerne tilføres i alt 14,5
årsværk i 2005 til implementeringen af den nye budgetmodel, jf. nedenstående
tabel (inkl. de allerede 8 tilførte årsværk), finansieret af puljen til uforudsete
udgifter (konto 6.51.3) i forbindelse med Overførselssagen den 26. maj 2005.
|
Ressourcebehov i 2005 |
Tilført |
Ekstra
tilførsel |
I alt |
|
Økonomiforvaltningen |
0,5 |
0,5 |
1,0 |
|
Økonomiforvaltningen,
sekretariatet |
1,5 |
0 |
1,5 |
|
Kultur- og
Fritidsforvaltningen |
0,5 |
0,5 |
1,0 |
|
Uddannelses- og
Ungdomsforvaltningen |
1,5 |
1,5 |
3,0 |
|
Sundhedsforvaltningen |
1,5 |
1,5 |
3,0 |
|
Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen |
1,5 |
1,5 |
3,0 |
|
Bygge- og
Teknikforvaltningen |
0,5 |
0,5 |
1,0 |
|
Miljø- og Forsyningsforvaltningen |
0,5 |
0,5 |
1,0 |
|
I alt |
8,0 |
6,5 |
14,5 |
Der blev begæret afstemning om
For stemte 4 medlemmer: F og Ø
Imod stemte 6 medlemmer: A, B, C og O
2 medlemmer undlod at stemme: V
Ændringsforslaget blev dermed forkastet.
Behandling:-
RESUME
På Økonomiudvalgets møde den 16. november 2004 behandlede Økonomiudvalget en indstilling vedr. indfasningsplan til den nye budgetmodel (ØU 375/2004). Økonomiudvalget besluttede, at tilføre forvaltningerne i alt 8 årsværk i 2005 til implementering af den nye budgetmodel finansieret af Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter. Økonomiforvaltningen har efterfølgende – på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning – gennemført en ny høring i forvaltningerne om ressourcebehovet. I høringen vurderer forvaltningerne et yderligere behov på 16 årsværk.