Økonomiudvalgets budgetnotater til Overførselssagen 2023-2024

Økonomiforvaltningen vil til forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024 udarbejde 32 budgetnotater, hvoraf 23 er udarbejdet og lagt som bilag til indstillingen. De på indstillingen ikke vedlagte budgetnotater er finansieringsnotater, som dels afhænger af input fra forvaltningerne vedrørende Regnskab 2023 og dels er Økonomiforvaltningen fortsat er i gang med at kvalitetssikre beregningsforudsætningerne for visse notater. 

Økonomiforvaltningen har indmeldt budgetnotaterne ”ØK18 Københavns Kommune bidrag til realisering af fase 1 for forandringsplan for Pusher Street” samt ”ØK23 Medfinansiering af forplads ved København Syd Station” som rettidig omhu.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at Økonomiforvaltningens budgetnotater kategoriseret som rettidig omhu drøftes,

2. at Økonomiudvalgets øvrige budgetnotater tages til efterretning.

Som forberedelse til de politiske forhandlinger om Overførselssagen 2023-2024 lægger Økonomiforvaltningen op til, at Økonomiudvalget drøfter budgetnotaterne kategoriseret som rettidig omhu, og at Økonomiforvaltningens øvrige budgetnotater tages til efterretning.

Ud af Økonomiforvaltningens 32 budgetnotater er 23 færdige og vedlagt som bilag til indstillingen. De resterende finansieringsnotater afhænger af input fra forvaltningerne vedrørende Regnskab 2023 og Økonomiforvaltningens kvalitetssikring af beregningsforudsætningerne for forhandlinger om Overførselssagen 2023-2024.

Det er muligt, at notater vedlagt denne indstilling ændres frem mod forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024. Budgetnotater vil være tilgængelige på budgethjemmesiden fra fredag den 8. marts 2024.

Økonomiforvaltningen har til forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024 i alt 32 budgetnotater, hvoraf nedenstående to er kategoriseret som rettidig omhu:

Københavns Kommune bidrag til realisering af fase 1 for forandringsplan for Pusher Street (rettidig omhu)

Københavns Kommune, Justitsministeriet, Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Christiania arbejder sammen om lukning af Pusher Street og et stop for volden, utrygheden og den organiserede kriminalitet i området. Der er udarbejdet et oplæg til forandringsplan for Pusher Street, der over en årrække skal transformere området og erstatte bandernes tilstedeværelse med lovlige aktiviteter. Finansieringen til første fase af forandringsplanen skal tilvejebringes af de tre parter i fællesskabet. Budgetønsket vedrører Københavns Kommunes andel af finansieringen. 

Hvis midlerne ikke afsættes, forventes det ikke, at projektets øvrige parter vil frigive deres andele af den samlede finansiering til forandringsplanens fase 1. Hermed kan planen ikke realiseres.

Den samlede omkostning for forandringsplanens fase 1 er estimeret til 64,4 mio. kr. i 2024 og 2025. Københavns Kommunes andel udgør 13,9 mio. kr. Statens andel udgør 14,3 mio. kr. Christianias andel udgør 13,9 mio. kr.

I alt afsættes der 15, 0 mio. kr. til indsatsen, som også inkluderer projektledelse og byggestyring. 

Medfinansiering af forplads ved København Syd Station (rettidig omhu)

Sydhavnsmetroen åbner i 2024. København Syd (tidligere Ny Ellebjerg Station) bliver endestation mod syd og er ved at blive udbygget til stor regional knudepunktstation med alle typer tog. Trapper og elevatorer mod forplads C ved Følager står klar i 2025.

Budgetbevillingen er rettidig omhu, da det vil muliggøre en funktionel stationsforplads, der sikrer ordentlig adgang til stationen for alle brugere hele året og kan stå klar ved stationsåbningen mod Følager i 2025. Derudover vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at en senere etablering af forpladsen vil fordyre anlægsprojektet. Afsættes midler nu vil Metroselskabet kunne forestå anlæg af forpladsen sammen med etablering af tunnel, trapper mm. mod forpladsen.

Det anbefales på den baggrund, at der afsættes 9,0 mio. kr. som overføres til Metroselskabet.

Oversigt budgetnotater til Overførselssagen 2023-2024

Af nedenstående tabel 1 fremgår en oversigt over alle budgetnotater til Overførselssagen 2023-2024, som udarbejdes i Økonomiforvaltningen. Af listen fremgår 32 budgetnotater, hvoraf 23 er vedlagt som bilag til indstillingen. De resterende budgetnotater vil løbende blive uploadet på budgethjemmeside fra fredag den 8. marts i takt med, at de bliver udarbejdet.

Tabel 1. Oversigt budgetnotater til Overførselssagen 2023-2024.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

 

Søren Hartmann Hede / Nicolai Kragh Petersen

Dagsordenspunkt 18: Økonomiudvalgets budgetnotater til forhandlingerne om overførselssagen 2023-2024 (2024-0050255)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 5. marts 2024

Indstillingens 1. at-punkt blev drøftet.

Indstillingens 2. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.