Økonomiudvalgets budgetbidrag og effektiviseringer til Budget 2025

I sagen forelægges Økonomiudvalget forslag til budgetbidrag for 2025 til førstebehandling. Udvalget skal herudover tage stilling til to investeringsforslag og et innovationsforslag, der kan indgå i Overførselssagen 2023-2024. Derudover foreslås Økonomiudvalget en plan for håndtering af administrative besparelser i 2025 på Økonomiudvalgets område og orienteres desuden om bevillingsudløb.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

Med vedtagelsen af Indkaldelsescirkulæret for Budget 2025, som blev behandlet i Økonomiudvalget den 24. januar 2024, blev udvalgene pålagt et måltal for effektiviseringer til Budget 2025. Økonomiudvalgets effektiviseringsmåltal er 11,0 mio. kr. Derudover er Økonomiudvalget, som en del af programmet for administrative forenklinger og effektiviseringer, blevet pålagt at finde administrative effektiviseringer for 6,3 mio. kr.

 Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til investeringscases, der kan bidrage til opfyldelse af måltallene. Derudover udløber midlertidige bevillinger fra tidligere budgetaftaler for i alt 56,1 mio. kr. under Økonomiudvalgets ramme.

I tidligere budgetter er der vedtaget effektiviseringscases på Økonomiudvalgets område, som i 2025 har stigende profiler for 17,7 mio. kr. Hertil kommer Økonomiudvalgets andel af effektiviseringer fra indkøbsprogrammet på 2,8 mio. kr. Samlet giver det 20,5 mio. kr. der kan benyttes til at opfylde effektiviseringsmåltallet, jf. tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over opfyldelse af måltal for effektiviseringer på Økonomiudvalgets område 2025

Som det fremgår af ovenstående tabel 1, overopfylder Økonomiudvalget effektiviseringsmåltallet med 9,5 mio. kr. Disse kan benyttes til delvis finansiering af bevillingsudløb eller nye besluttede initiativer, jf. afsnittet om bevillingsudløb.

Med godkendelsen af Indkaldelsescirkulæret på Økonomiudvalgets møde den 24. januar blev det desuden besluttet, at der skal findes administrative effektiviseringer på 6,3 mio. kr. i 2025 på økonomiudvalgets område.

 Økonomiudvalget forelægges i denne sag investeringsforslaget i bilag 3, der vedrører digitalisering af høringer, og vil bidrage med 0,4 mio. kr. i administrative forenklinger i 2025. Investeringsforslaget er udarbejdet i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, og der søges om finansiering fra investeringspuljen for i alt 7,7 mio. kr.

Frem mod andenbehandlingen af budgetforslaget vil Økonomiforvaltningen udarbejde yderligere effektiviserings- og/eller investeringsforslag, som helt eller delvist realiserer årets måltal for administrative forenklinger. De administrative forenklinger vil i videst muligt omfang knytte sig til programmet for administrative forenklinger og effektiviseringer.

Økonomiforvaltningen arbejder på et forslag til Overførselssagen med køb af en større administrationsejendom, der vil give administrative besparelser på over 10 mio. kr. i 2025 og over 25,0 mio. kr. fra 2026 og frem. Forslaget er under udarbejdelse og forventes at blive forelagt til forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024. De konkrete forhold er fortrolige, og der pågår forhandlinger med privat sælger.

Idet der vil være tale om et større beløb til køb af ejendommen, samt det forhold at forslaget kan få konsekvenser for de interne takster, som Økonomiforvaltningen opkræver for ejendoms- og IT-ydelser, foreslås det, at de medfølgende administrative besparelser fordeles til kommunens øvrige udvalg til opfyldelse af måltal for administrative besparelser i 2025 og frem. 

Det fremgår af Økonomiudvalgets beslutning den 24. januar, at besparelse på Udbetaling Danmark (UDK) kan anvendes af Økonomiudvalget til opfyldelse af måltallet for administrative forenklinger på i alt 0,7 mio. kr. Dette er indregnet i nedenstående tabel 2

Tabel 2: Oversigt over opfyldelse af måltal for administrative forenklinger på Økonomiudvalgets område 2025

Som det fremgår af tabel 2, skal der tilvejebringes yderligere administrative effektiviseringer for minimum 5,2 mio. kr.  Økonomiforvaltningen har i regi af arbejdsprogrammet for administrative forenklinger og effektiviseringer igangsat arbejdet med at finde administrative effektiviseringer og vil frem mod 2. behandlingen af budgetbidraget udarbejde konkrete forslag til administrative forenklinger.

Økonomiforvaltningen arbejder ligeledes med at finde besparelser på den indtægtsdækkede virksomhed i særligt Københavns Ejendomme (KEJD) og Koncern IT (KIT), som det også er tilfældet i 2024 (jf. bilag 6). Disse forslag drøftes i kredsen af Økonomidirektører inden 2. behandlingen af Økonomiudvalgets budgetbidrag.

I Bilag 4 fremgår innovationsforslag vedrørende potentiale for anvendelse af generativ AI. Der ansøges om i alt 2,2 mio. kr. til undersøgelse af, hvordan den teknologi, der ligger bag CHAT-GPT og lignende, kan finde anvendelse i kommunen. 

Budgetbidrag
Økonomiudvalgets økonomiske rammer for Budget 2025 er fastsat til 2.742 mio. kr. på service, 2.876 mio. kr. på anlæg og 557 mio. kr. på Overførsler mv., jf. tabel 3.

Tabel 3: Økonomiudvalgets budgetrammer i 2025 og overslagsårene 2026-2028

I bilag 2 fremgår Økonomiudvalgets budgetbidrag fordelt på udvalgets bevillinger.

Bevillingsudløb

I 2025 udløber midlertidige bevillinger fra tidligere budgetaftaler for i alt 56,1 mio. kr. under Økonomiudvalgets ramme. Heraf vurderes bevillingsudløb for 9,2 mio. kr. ikke relevante at videreføre. I tabel 4 fremgår en oversigt over bevillingsudløbene. Af bilag 5 fremgår de enkelte bevillingsudløb med beskrivelser.

Tabel 4: Bevillingsudløb i Økonomiforvaltningen 2024

Note: Udover bevillingsudløbene i tabellen ovenfor, blev det i Budgetaftalen for 2024 besluttet, at Økonomiforvaltningen i 2024 skal præsentere en evaluering af ansvarsfordelingen for indvendigt vedligehold og ny styringsmodel for vedligehold og herefter fremsætte forslag til nye modeller ved forhandlingerne om henholdsvis budget 2025 og overførselssagen 2024-2025. Frem til 2024 har der været et årigt budget på 24,1 mio. kr. til at løfte niveauet for indvendigt vedligehold ud over forvaltningernes bidrag.

Som det fremgår af ovenstående tabel, vurderer Økonomiforvaltningen på nuværende tidspunkt at fire bevillinger for i alt 9,2 mio. kr. ikke er relevante at videreføre, herunder den screening af arealer, som Økonomiforvaltningen var ansvarlig for at foretage mhp. at udpege potentialer til at forbedre biodiversitet. Der er tale om afsluttede projekter og undersøgelser, hvor der skal tages særskilt stilling til eventuelt nye tiltag på baggrund heraf.

Overopfyldelsen af Økonomiudvalgets effektiviseringsmåltal på 9,5 mio. kr. (jf. tabel 1) kan benyttes til at finansiere nogle af bevillingsudløbene. Udvalget skal i forbindelse med andenbehandlingen af budgetbidraget den 9. april 2024 således tage stilling til, hvilke udløb der eventuelt skal finansieres.

ØKF vil udarbejde et forslag til finansiering af udvalgte bevillingsudløb til Økonomiudvalgets møde. Økonomiforvaltningen forventer desuden at foreslå, at der afsættes midler til implementering af Cyberpakke 2. Cyberpakke 2 indeholder en række tiltag, som skal sikre Københavns Kommunes modstandsdygtighed mod cyberkriminalitet.

De bevillingsmæssige konsekvenser af Økonomiudvalgets effektiviseringsforslag vil blive indarbejdet i Københavns Kommunes samlede budget for 2025 i forbindelse med Borgerrepræsentationens andenbehandling af budgettet i oktober 2024.

 På baggrund af udvalgets drøftelser af førstebehandlingen af Budgetbidrag 2025 udarbejder Økonomiforvaltningen et endeligt budgetbidrag til behandling i Økonomiudvalget den 9. april 2024. Her skal Økonomiudvalget tage stilling til budgetbidrag, bevillingsoversigt, og takster for 2024 og udvalgets bevillingsudløb.

Sagen til Økonomiudvalget 9. april 2024 vil også indeholde en gennemgang Økonomiudvalgets bevillinger og økonomi. Herudover vil der blive samlet op på drøftelsen i forbindelse med 1. behandlingen af Økonomiudvalgets budgetbidrag, herunder håndtering af måltallet for administrative forenklinger.

 

Søren Hartmann Hede / Nicolai Kragh Petersen

Dagsordenspunkt 11: Økonomiudvalgets budgetbidrag og effektiviseringer til Budget 2025 (2024-0024583)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 5. marts 2024

Indstillingens 1.-3. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 4. og 5. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.