Igangsættelse af 2. etape af genopretningsplan for folkeskoler 2007-2009 (Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget)
Igangsættelse af 2. etape af genopretningsplan for folkeskoler 2007-2009 (Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget)
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 5. februar 2008
ØU 55/2008
6. Igangsættelse af 2. etape af genopretningsplan for folkeskoler 2007-2009 (Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsud valget)
2.
etape af genopretningsplanen for folkeskoler 2007-2009 skal godkendes, og der skal
frigives anlægsmidler til igangsætning af planens 2. etape.
Som følge af Børne- og
Ungdomsudvalgets behandling af indstillingen den 19. december 2007 vedlægges
notat fra Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen om
håndtering af Arbejdstilsynets påbud som bilag 3 og oversigt over smileys fra
Arbejdstilsynet som bilag 4.
INDSTILLING OG Beslutning
Kultur- og
Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller, at Kultur-
og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget overfor Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen anbefaler,
1.
at 2. etape af genopretningsplanen for
folkeskoleområdet 2007-2009 (bilag 2) godkendes,
2.
at der gives en anlægsbevilling på 171,1 mio. kr. i 2008 og 162,1 mio.
kr. i 2009 på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme konto
3.22.01.3, folkeskoler, anlæg, samt giver en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr.
2008 og 1,0 mio. kr. i 2009 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling konto
3.22.01.3, folkeskoler, anlæg, dvs. i alt 335,2 mio. kr. i 2008-2009 (2. etape
af genopretningsplanen) (p/l 2008),
3.
at der
konverteres 4,9 mio. kr. (p/l 2008) fra driftsudgifter konto 3.22.01.1, folkeskoler,
drift til anlægsudgifter konto 3.22.01.3, folkeskoler, anlæg i både år 2008 og
2009 på Københavns Ejendommes årlige grundbudget til vedligeholdelse,
4.
at Børne- og
Ungdomsudvalget i 2008 overfører 2,6 mio. kr. fra funktion 3.22.01.1,
folkeskoler drift til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme
konto 3.22.01.3, folkeskoler anlæg, og at Børne- og Ungdomsudvalget i 2009
overfører 3,6 mio. kr. fra funktion 3.22.01.1, folkeskoler drift til Kultur- og
Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme konto 3.22.01.3, folkeskoler
anlæg,
5.
at der anvises
kassemæssig dækning for 171,1 mio. kr. i 2008 og 163,1 mio. kr. i 2009 på
Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme konto 3.22.01.3,
folkeskoler, anlæg og at der anvises kassemæssig dækning for 1,0 mio. kr. i
2008 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling konto 3.22.01.1, folkeskoler,
drift, dvs. i alt 335,2 mio. kr. i 2008-2009 (p/l 2008).
Det bemærkes, at tildelingen
af anlægsbevillingen i 2009 sker med forbehold for Borgerrepræsentationens
bevilling af rådighedsbeløb til Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og
Fritidsudvalget i 2009.
Økonomiforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget
oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges
gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at Børne- og
Ungdomsudvalget i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget har lavet en plan
for håndtering af de skoler, der har modtaget påbud, i form af en rød og
en gul
smiley, fra Arbejdstilsynet, og at håndteringen sker indenfor budgetrammen."
Problemstilling
Denne
indstilling omhandler prioriteringen af 2. etape af de resterende midler afsat
til genopretning af folkeskoler.
I
forlængelse af "Faglighed for Alle" blev der i kommunens budget for 2007 afsat
433,9 mio. kr. svarende til 3 x 144,6 mio. kr. i 2007-2009 til genopretning på
skoleområdet (BR 477/06) (2008 p/l), derudover indgår midler fra KEjd grundbudget
og diverse BUF midler.
På
denne baggrund udarbejdede Kultur- og Fritidsforvaltningen og
Som følge af Børne- og
Ungdomsudvalgets behandling af indstillingen den 19. december 2007 vedlægges
notat fra Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen om
håndtering af Arbejdstilsynets påbud som bilag 3 og oversigt over smileys fra
Arbejdstilsynet som bilag 4.
Det
fremgår af bilag 3, at alle påbud med bygningsmæssigt indhold håndteres inden
for Genopretningsplanen eller almindeligt vedligehold. Der er ligeledes i 2.
etapes prioritering rummelighed til at imødekomme forventelige fremtidige
påbud. For så vidt angår påbud vedrørende skolernes arbejdsmiljø mv. vil
forvaltningen følge op på, at alle udestående påbud umiddelbart afhjælpes.
Løsning
Københavns Ejendomme (KEjd)
har i samarbejde med Center for Ressourcestyring i
Det samlede budget i
genopretningsplanen på folkeskoleområdet 2007-2009 er i alt 603,2 mio. kr.
(2008 p/l). Det samlede budget i planens 1. etape var 268,0
mio. kr. (2008 p/l), mens budgettet for etape 2 er 335,2 mio. kr. (2008 p/l).
Til
gennemførelse af del 2 søges der frigivet resterende budgetmidler på 335,2 mio.
kr. Del 2 omfatter bygge- og ombygningsaktiviteter på 40 folkeskoler. Aktiviteterne er prioriteret inden for områderne;
Renovering af faglokaler, toiletter, skolegårde, klimaskærm, tekniske anlæg
m.v. se bilag 2.1. Fordelingen af de prioriterede aktiviteter i forhold til
fordeling af de vedtagne budgetter fremgår af bilag 2.2. "Oversigt over estimerede
forbrug, opgjort iht. opdeling af bevilling".
Med
prioriteringen af etape 2, er der prioriteret for ca. 17 mio. kr. konkrete
genopretningsarbejder (bufferprojekter) der repræsenterer aktiviteter der kan
blive omfattet af en omprioritering, se bilag 2.1 Omprioriteringen kan
forekomme pga. håndtering af uforudsete situationer, såsom råd- og
svampeskader, uforudsigelige merforbrug på den enkelte sag, samt håndtere et
behov for fremskyndelsen af ikke allerede prioriterede behov.
Der
er med prioriteringen af etape 1 (25,8 mio. kr.) og etape 2 (34,59 mio. kr.) i
alt afsat 60,4 mio. kr. til konkrete genopretningsaktiviteter på skoler der er
omfattet af strukturtilpasningsreformen (skolesammenlægninger). Prioriteringen
og koordineringen af genopretningsmidler og midler til skolesammenlægninger
skal sikre samlede helhedsløsninger. Forskydninger og evt. omprioriteringer kan
derfor forekomme.
I
etape 1 og 2 forventes forundersøgelser, planlægning og registreringer i form
af lokaledisponeringsplaner, faglokaleregistreringer, indvendige bygningssyn
m.fl., at udgøre ca. 3,5 mio. kr.
Projektering og udbud af alle
projekter igangsættes primo 2008 med forventet afslutning medio 2008.
Byggeaktiviteterne vil efter udbud og afholdelse af licitation blive opstartet
i 2008. Projekterne forventes afsluttet med udgangen af 2009.
I
prissætningen er der indregnet behovet for at imødekomme nye sikkerheds- og myndighedskrav,
f.eks. tilgængelighedsprincipper, som fordrer elevatorer og handicapforanstaltninger
og nye energikrav i forbindelse med større renoveringsarbejder.
Ultimo
1. kvartal 2008 vil Københavns Ejendomme i samarbejde med Center for Ressourcestyring
(BUF) og Økonomiforvaltningen afrapportere status for den samlede genopretningsplan
for Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), dels
med status for den samlede plan, dels med status for de enkelte projekter.
I
det følgende gives en kort orientering om status på etape 1:
Der
er forventes med udgangen af 2007 at blive forbrugt ca. 16. mio. kr. på 1.
etape af planen. De resterende midler vil blive forbrugt jævnt i 2008 og 2009
Etape 1 blev vedtaget i BR d.
13. juni 2007 (BR267/07). Projektering og udbud af de enkelte projekter gik i
gang i sidste halvår af 2007 og forventes afsluttet i første kvartal af 2008.
Hovedparten af byggeaktiviteterne vil blive gennemført i 2008 og afsluttet i
2009.
Økonomi
Alle beløb i indstillingen er
opgjort i p/l 2008.
I
budget 2007 er der afsat 433,9 mio.kr. svarende til 3 x 144,6 mio. kr. i
2007-2009 til genopretning på skoleområdet.
I
budgettet for genopretningsplanen indgår, at i KEjd's grundbudget af drifts- og
anlægsmidler til vedligeholdelse i 2007 - 2009 er folkeskoleområdet prioriteret
med 41,7 mio. kr., BUU bidrager til det samlede budget i genopretningsplanen
med 30,8 mio. kr. fra diverse puljer. Det må bemærkes, at de 4,9 mio. kr. i
2009 fra KFU, og de 3,6 mio. kr. i 2009 fra BUU endnu ikke er bevilget af
Borgerrepræsentationen.
Fra
Indenrigs- og Sundhedsministeriet er der søgt midler til renovering af
naturvidenskabelige undervisningslokaler. Det forventes, at der fra ministeriet
overføres 13,0 mio. kr. i 2008. Midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet
bliver ikke prisindekseret.
Nedenfor ses det samlede
budget for Genopretningsplanen i skematisk form:
|
Samlet budget for
genopretningsplanen 2007-2009 |
Hele 1.000 kr. p/l 2008 |
|
Budget 2007 |
Kr. 433.860 |
|
KEjd's grundbudget af
driftsmidler til vedligehold |
Kr. 125.200 |
|
Overført fra BUU,
moderniseringspulje, |
Kr. 12.396 |
|
Overført fra BUU,
legepladspulje m.v. |
Kr. 5.165 |
|
Overført fra BUU
("Faglighed for Alle", anlæg til skolemad) |
Kr. 7.024 |
|
Overført fra BUU til
heldagsskoler (Udbygningsoversigt) |
Kr. 3.099 |
|
Overført fra BUU
(vedligeholdelsesmidler fra B-skoler) |
Kr. 3.099 |
|
Indenrigs- og
Sundhedsministeriets pulje til renovering af naturvidenskabelige
undervisningslokaler |
Kr. 13.000 |
|
I alt |
Kr. 602.843 |
Det
følger af budget 2007, at budgetmidlerne på 602,8 mio. kr. skal anvendes på følgende
aktiviteter med tilhørende fordeling af administrationsbidrag:
|
Alle tal er i
hele 1.000 kr p/l 2008 |
Fordeling af budgetmidler
2007-2009 (i 1.000 kr.) |
BUU % |
BUU andel |
KEjd % |
KEjd andel |
|
Renovering af
skolegårde, herunder toiletter |
Kr. 92.970 |
0,7 % |
Kr. 651 |
1,5 % |
Kr. 1.395 |
|
Renovering af faglokaler |
Kr. 123.960 |
0,7 % |
Kr. 868 |
1,5 % |
Kr. 1.859 |
|
Renovering af bygninger
til tidssvarende standard og funktion |
Kr. 216.930 |
0,7 % |
Kr. 1.519 |
1,5 % |
Kr. 3.254 |
|
BUU bidrag |
Kr. 30.783 |
0,7 % |
Kr. 215 |
1,5 % |
Kr. 462 |
|
KEjd's grundbudget |
Kr. 125.200 |
- |
- |
2,2 % |
Kr. 2.754 |
|
Pulje Indenrigsministeriet |
Kr. 13.000 |
- |
- |
- |
- |
|
I alt |
Kr. 602.843 |
|
Kr. 3.253 |
|
Kr. 9.724 |
I
forlængelse af budgetvedtagelsen har KEjd, BUF og ØKF efterfølgende aftalt, at
der af de 216,9 mio. kr til "Renovering af bygninger til tidssvarende standard
og funktion" reserveres 62 mio. kr. til indvendig renovering, og 31 mio. kr.
til indvendige pædagogiske forbedringer på heldagsskoler. Af de 93 mio. kr. som
er afsat til "Renovering af skolegårde, herunder toiletter" reserveres 10,3
mio. kr. til forbedring af udvendige lege- og idrætsmuligheder på skolerne, så
eleverne kan holde frikvarter, lege og dyrke idræt udenfor gymnastiksalene i
gode fysiske rammer.
2. etape af
genopretningsplanen – se bilag 2 og 2.1 - er budgetteret til 335,2 mio. kr. Der
overføres 0,7 % af genopretningsmidlerne i budgettet i administrationsbidrag
til BUU. Der overføres 1,5 % af genopretningsmidlerne i budgettet i
administrationsbidrag til KEjd.
|
Administrationsbidrag
fordelt over år i hele 1.000 kr, p/l 2008 |
2007 |
2008 |
2009 |
I alt |
|
KEjd |
Kr. 3.140 |
Kr. 3.292 |
Kr. 3.292 |
Kr. 9.724 |
|
BUU |
Kr. 1.188 |
Kr. 1.032 |
Kr. 1.032 |
Kr. 3.253 |
Der anvises kassemæssig
dækning for 171,1 mio. kr. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2008,
bevillingen Københavns Ejendomme, anlæg, konto 3.22.01.3 folkeskoler anlæg og
der anvises kassemæssig dækning for 1,0 mio. kr. i 2008 på Børne- og Ungdomsudvalgets
bevilling konto 3.22.01.1, folkeskoler, anlæg.
Udgifterne på 162,9 mio. kr.
udmøntes under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen bevilliger den
anlægsramme, der er forudsat i budget 2007 til skolerenovering, samt bevilling
af rådighedsbeløb med dækning på budgetrammerne i 2009.
Videre proces
Bilag
-
Oversigt over
politisk behandling
1.
Miljøvurdering
2.
Genopretningsplan
for Folkeskoler 2007-2009
2.1 Genopretningsplanens 2. etape
2.2 Oversigt over estimerede forbrug, opgjort
iht. opdeling af bevilling
3.
Notat vedr.
håndtering af AT-påbud
4.
Oversigt over
smileys