Prioritering af grundbudget 2008 til vedligeholdelse (Kultur- og Fritidsudvalget)
Prioritering af grundbudget 2008 til vedligeholdelse (Kultur- og Fritidsudvalget)
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 5. februar 2008
ØU 49/2008
22. Prioritering af grundbudget 2008 til vedligeholdelse (Kultur- og Fritidsudvalget)
Der skal tages stilling til
prioriteringsplan for grundbudgettet til vedligeholdelse i 2008.
Prioriteringsplanen har været i høring i fagudvalgene.
INDSTILLING OG Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget
anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
1.
at budgettet til
vedligeholdelse for 2008 udmøntes i overensstemmelse med "Vedligeholdelsesplan
– prioritering af grundbudget
2.
at
udmøntningen af 25 mio. i kr. til
ekstraordinær vedligeholdelse tages til efterretning.
|
Økonomiforvaltningen
indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til
Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiudvalget har ingen
bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form
under forudsætning af, at eventuelle merudgifter afholdes indenfor udvalgets
egen ramme" |
Problemstilling
Borgerrepræsentationen har i
forbindelse med kommunens budget for 2008 afsat 212,8 mio. kr. (p/l 2008) til
vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Midlerne skal udmøntes med
udgangspunkt i en prioriteringsplan fra
Københavns Ejendomme har - i
dialog med kommunens forvaltninger - udarbejdet "Prioriteringsplan for grundbudget
2008" – se bilag 4. Planen har været i høring hos alle relevante fagudvalg og
resultatet af høringsprocessen beskrives nedenfor.
Løsning
Prioriteringsplanen omhandler
hele Københavns Kommunes ejendomsportefølje med undtagelse af folkeskolerne og
idrætsanlæggene. Ejendommene omtales som "øvrige". Dog er folkeskoleområdet
prioriteret med 41,7 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med, at der i
budget 2007 er afsat særskilte genopretningsmidler til folkeskoleområdet i
årene 2007-2009.
I prioriteringsplanen
fordeles grundbudgettet på 212,8 mio. kr. med 51 mio. kr. til daglige opgaver
(afhjælpende vedligeholdelse og serviceaftaler) og 161,8 mio. kr. til planlagt
vedligeholdelse (genopretning og forebyggende vedligeholdelse).
I budgettet på 161,8 mio. kr.
til planlagt vedligeholdelse prioriteres 78,4 mio. kr. til øvrige ejendomme,
mens de resterende midler til planlagt vedligeholdelse går til to igangværende
driftspartnerskaber samt en række konkrete udvalgte projekter, der kan finansiere
et eventuelt ugunstigt licitationsresultat for et af de andre projekter
vedrørende planlagt vedligehold af "øvrige" ejendomme.
Det skal bemærkes, at
projekterne, som er prioriteret som "bufferprojekter" kan udgå afhængig af
prisudviklingen og licitationsresultater. Nummereringen 1-9 indikerer, at
nummer 1 ryger først, mens nummer 9 ryger sidst og så fremdeles vil udgå, hvis
licitationsresultaterne bliver ugunstige.
Driftspartnerskaberne
omhandler alt afhjælpende og planlagt vedligeholdelse på de kommunale ejendomme
i de pågældende områder og prioriteres i driftspartnerskaberne.
I prioriteringen er de
byggetekniske vurderinger sammenholdt med aktuelle politiske prioriteringer og
planer på de forskellige områder og hensynet til brugerne. Følgende 3
strategier ligger til grund for prioriteringen:
- Ikke prioriterede bygninger skal kunne fungere.
- De "værste" opgaver tages først.
- Hele bygninger foretrækkes renoveret færdigt.
Udvælgelsen af de "værste"
opgaver er sket med afsæt i de registrerede vedligeholdelsestilstande, der er
foretaget på alle bygninger.
Resultat af høringsproces
Planen har været i høring hos
alle relevante fagudvalg og der er modtaget svar fra alle udvalg. Københavns
Ejendomme har udarbejdet et høringsnotat, hvor fagudvalgenes høringssvar kommenteres
generelt set og individuelt – se bilag 2.
Fagudvalgenes høringssvar har
givet anledning til enkelte justeringer i prioriteringen af grundbudgettet til
vedligeholdelse, ligesom der i høringsperioden er dukket nogle nye presserende
projekter op, som er prioriteret i planen.
Orientering om udmøntning
af 25 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse (BR415/07)
Københavns
Ejendomme har på baggrund af Borgerrepræsentationens godkendelse af
indstillingen "Prioritering af 25 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse"
fastlagt en række konkrete opgaver. Fastlæggelsen er sket med afsæt i en række
bygningssyn og det resulterede i en prioriteringsliste, der blev sendt i høring
hos Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen
og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Høringssvarene fra forvaltningerne medførte
en mindre revision af prioriteringslisten, der er vedlagt som bilag 5.
ØKONOMI
De samlede midler foreslås
udmøntet i henhold til nedenstående fordeling:
|
Grundbudget 2008 |
Beløb (i 1.000 kr.) |
|
Daglige og akutte opgaver : |
|
|
Afhjælpende vedligehold |
|
|
Pulje til serviceaftaler |
|
|
Pulje til reparation efter
hærværk |
|
|
Daglige og akutte opgaver,
i alt |
51.000 |
|
Pulje til ekstern
rådgiverbistand |
10.000 |
|
Buffer til prisudvikling |
6.700 |
|
Planlagt vedligehold,
"øvrige" ejendomme |
78.400 |
|
Driftspartnerskab Vanløse |
10.000 |
|
Driftspartnerskab
Brønshøj-Husum |
15.000 |
|
Genopretningsplan,
Folkeskoler (anlægsmidler) |
41.700 |
|
Grundbudget 2008, i alt |
212.800 |
De daglige opgaver,
partnerskabsprojekterne m.v. vil blive anvendt på en række forskellige
institutionstyper, og budgettet foreslås derfor placeret på funktion 6.45.50.1.
Udgifterne vil - efterhånden som opgaverne udføres - blive bogført på de
korrekte funktioner, således at det reelle forbrug på de enkelte
funktionsområder vil fremgå af de kvartalsvise regnskabskalkuler.
Budgettet for øvrige
planlagte vedligeholdelsesopgaver placeres budgetmæssigt på følgende
funktioner:
|
Fordeling af planlagt vedligehold - øvrige |
Funktion |
Beløb (i 1.000 kr.) |
|
Administrationsejendom |
6.45.50.1 |
14.465 |
|
Beboelse |
0.25.11.1 |
500 |
|
Beskæftigelsescenter |
5.68.98.1 |
5.000 |
|
Bibliotek |
3.32.50.1 |
800 |
|
Botilbud for psykisk syge |
5.38.50.1 |
3.000 |
|
Botilbud til længerevarende
ophold for sindslidende |
5.38.50.1 |
100 |
|
Botilbud til personer med
særlige sociale behov |
5.38.42.1 |
150 < o:p> |
|
Brandstation /
Redningsberedskab |
0.58.95.1 |
4.950 |
|
Børnehave |
5.25.13.1 |
3.100 |
|
Døgninstitution for børn og
unge |
5.28.23.1 |
1.970 |
|
Elevatorpulje (alle) |
0.22.20.1 |
2.000 |
|
Erhverv |
0.25.12.1 |
12.255 |
|
Fritidshjem |
5.25.15.1 |
960 |
|
HPFI-projekt (alle) |
0.22.20.1 |
5.000 |
|
Integrerede institution |
5.25.14.1 |
1.340 |
|
Kolonihave |
3.22.08.1 |
120 |
|
Kulturhus |
3.35.64.1 |
1.520 |
|
Miljøhandlingsplan |
0.22.20.1 |
900 |
|
Museum |
3.35.60.1 |
3.300 |
|
Plejehjem / Beskyttet bolig |
5.32.34.1 |
5.005 |
|
Sundhedspleje |
4.62.88.1 |
75 |
|
TV-inspektion af kloaker
(alle) |
6.45.50.1 |
4.000 |
|
Vuggestue |
5.25.12.1 |
1.110 |
|
Fælles formål |
0.22.20.1 |
6.750 |
|
I alt |
|
78.370 |
Videre proces
Såfremt
Borgerrepræsentationen tiltræder indstillingen vil Københavns Ejendomme
fastlægge udbudsstrategierne for vedligeholdelsesopgaverne og herefter igangsætte
udførelsen af opgaverne. Det forventes, at alle opgaverne er afsluttet med
udgangen af 2008.
Bilag
- Oversigt over politisk
behandling
1. Miljøvurdering
2. Høringsnotat
3. Høringssvarene fra fagudvalgene
4. Prioriteringsplan for grundbudget
5. Fordeling af 25 mio. kr. til selvejende institutioner