Bruttokatalog med forslag til tværgående effektviseringer samt fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag i 2009
Bruttokatalog med forslag til tværgående effektviseringer samt fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag i 2009
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 5. februar 2008
ØU 52/2008
2. Bruttokatalog med forslag til tværgående effektviseringer samt fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag i 2009
Som led i budgetprocessen for 2009 fremlægges de tværgående forslag, bidrag 1, til bruttokatalog 2009. Der skal med udgangspunkt i forslagene træffes beslutning om udvalgenes andel af det tværgående prioriteringsbidrag på 200 mio. kr. i 2009.
INDSTILLING OG BESLUTNING
|
Økonomiforvaltningen indstiller, 1. at Økonomiudvalget tager de tværgående effektiviseringsforslag, bidrag 1 i bruttokataloget, til efterretning, 2. at Økonomiudvalget godkender, at udvalgenes bidrag i 2009 på i alt 200 mio. kr. til det tværgående prioriteringsrum fordeles som beskrevet i tabel 2, 3. at udvalgenes andel af prioriteringsbidraget, som kan henføres til de tværgående forslag (bidrag 1) tilvejebringes inden for de tværgående områder med konkrete initiativer, 4. at Økonomiudvalget tager til efterretning, at initiativerne på de tværgående områder i væsentligt omfang gennemføres og understøttes via centrale tiltag i KoncernService, 5. at udvalgene i deres budgetlægning igangsætter konkrete initiativer inden for de tværgående områder, der sikrer, at udvalgenes andel af det tværgående område i bidrag 1 kan realiseres fra 2009, 6. at Økonomiudvalget giver Økonomiforvaltningen bemyndigelse til i samarbejde med forvaltningerne at samle bruttokataloget inkl. forvaltningernes bidrag 2 og fremsende det til udvalgene medio marts, så udvalgene kan anvende kataloget til finansiering af det tværgående prioriteringsrum, 7. at udvalgene med udgangspunkt i det samlede bruttokatalog udarbejder konkrete finansieringsforslag på serviceområderne svarende til udvalgets andel af bidrag 2 og, at forslagene fremsendes til Økonomiudvalget sammen med udvalgets budgetbidrag med frist den 5. maj. Økonomiforvaltningen udarbejder skabelon herfor, samt 8. at udvalgene skal søge at udmønte deres andel af bidrag 2 i finansieringsforslag, der er målrettet effektiviseringer af administration, forenkling af sagsgange og strukturelle ændringer og ikke forringer den borgerrettede service. |
Problemstilling
I budgetaftalen for 2007 indgik en ny model for tilvejebringelsen af prioriteringsrummet for 2008 og frem. Forvaltningerne udarbejder på den baggrund i fællesskab konkrete forslag til nye og bedre måder at gøre tingene på, der kan sikre mere kvalitet for pengene og frigøre ressourcer til tværgående og interne omprioriteringer. Forslagene skal findes indenfor tre effektiviseringsområder; tværgående effektiviseringer, fornyelse af den kommunale service med henblik på at øge den borgerrettede service samt omstilling. Forvaltningernes oplæg samles i et bruttokatalog på minimum 400 mio. kr. Forslagene i bruttokataloget indarbejdes ikke i udvalgenes budgetrammer, men indgår sammen med budgetforslaget i budgetforhandlingerne i september. Dog indgår den tværgående besparelse vedrørende Koncernservice, idet den er godkendt af Borgerrepræsentationen (BR 8/08).
< p class=MsoNormal style='text-align:justify'>Der skal i lighed med tidligere
år tilvejebringes minimum 200 mio. kr. til tværgående politisk prioritering til
service.
Løsning
Bruttokataloget udarbejdes af kredsen af administrerende direktører. Fordelingen af det tværgående prioriteringsbidrag tager udgangspunkt i bruttokatalogets tværgående forslag og udvalgenes budgetter. Udvalgenes bidrag kan opdeles i to.
· Bidrag 1 vedrører de tværgående forslag som kredsen af administrerende direktører har udarbejdet, og som umiddelbart kan fordeles på udvalgene.
· Bidrag 2 udgør restsummen (200 mio. kr. minus bidrag 1). Udvalgene skal med udgangspunkt i bruttokataloget komme med forslag til finansiering af restsummen, som fordeles mellem udvalgene efter andelen af kommunens samlede serviceudgifter.
De tværgående forslag danner således grundlag for fordelingen af udvalgenes bidrag til det tværgående prioriteringsrum. Der er tværgående forslag for i alt 80 mio. kr. Forslagene fremgår af tabel 1 nedenfor og en nærmere beskrivelse fremgår af bilag 1.
Tabel 1 – Tværgående effektiviseringsforslag
|
Tværgående forslag: |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Koncernservice |
15,7 |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
|
Effektiviseringer ved bedre
lokaleudnyttelse |
12,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
|
Opfølgning på forslag 2008
- Kejd |
0,9 |
1,1 |
1,4 |
1,5 |
|
Energibesparelser sfa.
vedligeholdelse af kommunens bygninger |
3,0 |
5,4 |
7,0 |
10,5 |
|
Energibesparelser ved
energieffektiv adfærd mv. |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|
Reduktion af kommunens
papirforbrug (adfærd) |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
Reklameindtægter |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
|
Stillingsannoncer (mindre
korrektur, minimering af størrelse stillingsannonce) |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|
Reorganisering,
professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
|
Mere effektiv hjemtagelse
af sygedagpenge refusioner |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
|
Besparelse ved standardarbejdspladser
ifm. flytning |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
|
I alt |
77,7 |
108,7 |
110,5 |
114,2 |
|
Effektivisering
af opkrævning |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Såfremt forslagene vedtages i forbindelse med budget 2009, vil de blive lagt ind med en flad profil i udvalgenes budgetrammer. Ved vedtagelsen af finansieringsforslag i forbindelse med budget 2008, blev de stigende profiler ud i overslagsårene prioriteret. Forslaget vedrørende effektivisering af opkrævningsområdet indgår ikke med en besparelse fra 2009, men det foreslås, at der arbejdes frem mod at realisere en effektivisering fra 2010 og frem på baggrund af en analyse, der igangsættes af Kultur- og Fritidsforvaltningen i foråret og afsluttes pr. 1. august 2008. Såfremt analysen viser, at der er mulighed for en besparelse på området allerede fra 2009, kan det indgå i budgetforhandlingerne for 2009.
Udvalgenes andel af det tværgående prioriteringsbidrag fremgår af økonomiafsnittet.
Forvaltningernes HSUér og Den Kommunale Fællesrepræsentation(KFF) er undervejs blevet orienteret om arbejdet.
ØkonomI
Tabel 2 – Fordeling af det tværgående
prioriteringsbidrag i 2008
|
1.000 kr. |
Bidrag 1- Tværgående forslag |
Bidrag 2 Restsum til område 2 og 3 |
I alt |
|
|
Revisionen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Borgerrådgiveren
|
25 |
49 |
74 |
|
|
Beredskabskommissionen |
393 |
1.394 |
1.788 |
|
|
Koncernservice
|
4.607 |
0* |
4.607 |
|
|
Økonomiudvalg
|
8.400 |
5.239 |
13.639 |
|
|
Kultur-
og Fritidsudvalg |
5.433 |
2.551 |
7.984 |
|
|
Børne-
og Ungdomsudvalg |
25.923 |
47.019 |
72.941 |
|
|
Sundheds-
og Omsorgsudvalg |
11.861 |
30.954 |
42.815 |
|
|
Socialudvalg |
12.062 |
26.306 |
38.368 |
|
|
Teknik-
og Miljøudvalg |
5.072 |
4.696 |
9.768 |
|
|
Beskæftigelses-
og Integrationsudvalg |
3.998 |
4.019 |
8.017 |
|
|
I alt |
77.774 |
122.226 |
200.000 |
* Koncernservice bidrager til
det tværgående prioriteringsrum ved effektiviseringsbidraget, der indgår i de
tværgående forslag. Derudover bidrager Koncernservice også i forbindelse med
andre af de tværgående forslag.
Fordelingen af de enkelte forslag
i bidrag 1 på udvalg fremgår af bilag 2. Fordelingen af bidrag 2 fordeles
mellem udvalgene efter andelen af kommunens samlede serviceudgifter. Udvalgene
skal søge at udmønte deres andel af bidrag 2 i finansieringsforslag, der er
målrettet effektiviseringer af administration, forenkling af sagsgange og
strukturelle ændringer og ikke forringer den borgerrettede service. Finansieringsforslagene skal således
fokuseres på nye metoder og organisering på det administrative niveau med
henblik på bl.a. optimering af sags- og arbejdsgange, færre ledelseslag, bedre
kapacitetsstyring mv. Budgetanalyser kan udgøre et redskab i forhold til en
udmøntning af forslag på området, som det var tilfældet med strukturanalysen på
Børne- og Ungdomsudvalgets område i forbindelse med budget 2008.
Økonomiforvaltningen kan bistå forvaltningerne i forbindelse med eventuelle
budgetanalyser, såfremt forvaltningerne ønsker det.
Videre proces
Februar til marts: Forvaltningerne arbejder videre med forslag på områderne fornyelse
af den kommunale service og omstilling.
Økonomiforvaltningen samler det endelige bruttokatalog med forslag på minimum
400 mio. kr. Bruttokataloget fremsendes til udvalgene, så det kan anvendes til
finansiering af det tværgående prioriteringsrum. Udvalgene igangsætter konkrete
initiativer inden for de tværgående områder, der sikrer, at udvalgenes andel af
de tværgående forslag i bidrag 1 kan realiseres fra 2009.
Marts til 5. maj: Udvalgene udarbejder med udgangspunkt i bruttokataloget
konkrete forslag på serviceområderne til finansiering af udvalgenes andel af
bidrag 2.
Udvalgenes andel af det samlede
prioriteringsbidrag(bidrag 1 og bidrag 2) indarbejdes ikke i udvalgenes
budgetbidrag.
5. maj:
Udvalgene fremsender budgetforslag samt forslag til finansiering af udvalgenes
andel af bidrag 2 til Økonomiudvalget. En fælles skabelon anvendes.
September:
De tværgående forslag (bidrag 1) og udvalgenes forslag til finansiering af
bidrag 2 indgår sammen med udvalgenes ønsker og partiernes forslag i
budgetforhandlingerne.
Bilag
1. Tværgående effektiviseringsforslag i bruttokataloget
2. Fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag
Claus Juhl
/