Ændring af takstbilag 2008 (Sundheds- og Omsorgsudvalget)
Ændring af takstbilag 2008 (Sundheds- og Omsorgsudvalget)
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 5. februar 2008
ØU 61/2008
13. Ændring af takstbilag 2008 (Sundheds- og Omsorgsudvalget)
Revideret takstbilag for 2008 forelægges for Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på anbefaling om endelig godkendelse i Borgerrepræsentationen den 21. februar 2008. Takstsagen har været behandlet i SOU 3/2 2005, 15/9 2005, 29/9 2005, 16/8 2007, 4/10 2007, 25/10 2007, 20/12 2007 og i BR 3/11 2005 og 6/10 2005.
INDSTILLING OG
BESLUTNING
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
1. at det reviderede takstbilag for 2008 godkendes,
2. at orienteringen om, hvorledes ændringer i relation til de reviderede takster er håndteret i budget 2008, tages til efterretning, samt
3. at det tages til efterretning, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen efterfølgende udarbejder en selvstændig indstilling vedr. omfanget af den samlede tilbagebetalingsforpligtelse til beboere samt vurderinger af finansieringen af tilbagebetalingsforpligtelsen.
|
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det dog forudsættes, at eventuelle merudgifter i forbindelse med projektet afholdes indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets egen ramme." |
Problemstilling
Sundheds- og Omsorgsudvalget blev på udvalgsmøde den 20. december 2007 orienteret om status på takstsagen vedr. de valgfrie ydelser på plejecentre, herunder udmeldelse af en række aconto takster for 2008 (SOU 330/2007 J.nr. 39/2004).
Af denne indstilling fremgik de indarbejdede korrektioner i henhold til Velfærdsministeriet fortolkning af regelgrundlaget, samt forudsætningerne for genberegningsgrundlaget vedr. fastsættelse af aconto taksterne, herunder en yderligere kvalificering af stikprøve vedr. forbrug af el, vand og varme på vask- og køkkendrift.
Som følge af ovenstående forelægges nu et revideret takstbilag for 2008 for Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på godkendelse i Borgerrepræsentationen i februar 2008. Det reviderede takstbilag for 2008 er vedlagt i bilag 1.
Revisionen af takstbilaget for 2008 skyldes den verserende takstsag om for høje takster på vaskeydelserne, idet afgørelse og konsekvenser heraf først forelå i efteråret 2007.
I det reviderede takstbilag er det sikret, at taksterne er fastsat således, at der ikke sker nogen nettoprisstigninger for borgerne – set ud fra de samlede takster, jf. bilag 3.
Løsning
Det udmeldte takstbilag for 2008 indeholder en række aconto takster, hvilket skyldes den verserede takstsag om for høje takster på vaskeydelserne.
I forhold til ministeriets afgørelse/udtalelse i sagen har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Revisionsselskabet Deloitte beregnet samt kvalificeret, hvilke korrektioner, dette giver anledning til i beregningsgrundlaget.
Endvidere har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen haft et samarbejde med Københavns Energi og DONG i forbindelse med kvalificering af opgørelserne af energiforbruget, som kan henføres til fastsættelsen af taksterne.
For de takster, der afviger fra aconto taksterne, vil der, med tilbagevirkende kraft fra og med januar 2008, skulle ske en regulering i de fremadrettede opkrævninger i forhold hertil på plejecentrene.
I forhold til endelig fastsættelse af taksterne for 2008 ligger en række vurderinger og overvejelser til grund. Disse er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 2, "Redegørelse om beregningsgrundlaget for de revidere de takster". Opsummeret har følgende punkter betydning for det reviderede takstbilag:
· I det reviderede takstbilag er det sikret, at taksterne er fastsat under hensyntagen til, at der – alt andet lige – ikke sker nogen nettoprisstigninger for borgeren set ud fra de samlede takster. Derved er forvaltningens budgetgrundlag uændret.
· I forhold til det oprindelige takstbilag falder taksten for toiletartikler med 3 kr. pr. måned, mens rengøringsartikler stiger tilsvarende med 3 kr. (i princippet kunne taksten været steget med 4 kr. i henhold til udgiftsniveauet).
· Alle øvrige valgfrie takster fastsættes i henhold til almindelig prisfremskrivning selvom det i princippet ud fra udgiftsniveauet og regelgrundlaget var muligt at fastsætte dem højere.
· Ændring i opkrævningen af taksten for aktivitetsydelser på plejecentrene. I takstbilaget er taksten, terapi/dagcenterkontingent blevet præciseret til daghjem/dagcenterkontingent og vedrører dermed alene hjemmeboende. Ændringen i brugerbetaling på de sociale aktiviteter (jf. Servicelovens §79) skal således ikke længere ske via en fælles takst for alle plejecentrene. I stedet skal opkrævningen ske med udgangspunkt i de konkrete aktiviteter, udflugter, særarrangementer og ønsker, som beboerne på de enkelte plejecentre har.
· Taksten på madudbringning til hjemmeboende er nedsat med 8,75 kr. på hovedmåltidet (varmt og koldt) i henhold til SOU 329/2007, J.nr. 60/2005 vedrørende den politiske beslutning om anvendelse af ældrepuljen for så vidt angår "Bedre ældremad, nedsættelse af prisniveauet".
· Taksterne for de obligatoriske ydelser – el og varme, samt taksten for hjemmeboende vedrørende vaskeordning er uændrede.
Med det reviderede takstbilag er taksterne fastsat under hensyntagen til de lovmæssige regler og seneste fortolkning fra ministeriet, og taksterne er ligeledes fastsat, så der ikke sker nogen nettoprisstigninger for borgeren set ud fra de samlede takster.
Økonomi
Som nævnt ovenfor er det i det reviderede takstbilag sikret, at taksterne er fastsat under hensyntagen til, at der ikke sker nogen nettoprisstigninger for borgeren set ud fra de samlede takster. Derved er forvaltningens budgetgrundlag uændret. Dette muliggøres af, at der for de fleste taksters vedkommende har været en stigning i udgiftsniveauet, der er større end den almindelige prisfremskrivning.
Taksten der er præciseret til daghjem/dagcenterkontingent for hjemmeboende - omlægges på plejecentrene således, at indtægter fortsat opretholdes men sker på baggrund af det enkelte plejecenters aktivitetsniveau og hermed udgiftsniveau. Denne omlægning medfører således ikke en nettoændring i forvaltningens budgetgrundlag.
Videre proces
Sagen forelægges Borgerrepræsentationen den 21. februar 2008 med henblik på endelig godkendelse af det reviderede takstbilag.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i februar få forelagt en selvstændig indstilling vedrørende omfanget af den samlede tilbagebetalingsforpligtelse til beboere i forhold til de endelige takster for 2008, samt vurderinger af finansieringen af tilbagebetalingsforpligtelsen. Indstillingen vil omfatte hvilke takster i hvilke perioder, som der uretmæssigt har været opkrævet for meget for.
Tilbagebetalingen omfatter dels perioden 2000- 2005, hvor taksterne ikke var fastsat på baggrund af en opgørelse af de udgifter, som var forbundet med ydelserne. Dels perioden fra 2006-2007, hvor taksterne er fastsat på baggrund af en opgørelse, der ikke er i overensstemmelse med den fortolkning af reglerne, som Socialministeriet har anlagt.
Tilbagebetalingsforpligtelsen vedrører hovedsagelig den første periode, og evt. kun i mindre omfang den anden periode. Tilbagebetalingsforpligtigelsen kan opgøres endeligt, når datamateriale samt definition af en opgørelse - og tilbageskrivningsmodel foreligger.
Indstillingen vil derfor ligeledes indeholde en redegørelse for en tilbageskrivningsmetode og model, som er under udarbejdelse i samarbejde med Revisionsselskabet Deloitte.
I forhold til takstbilaget for budget 2009 vil der i foråret 2008 ske en vurdering af samtlige takster og servicepakker til budget 2009. I den forbindelse vil overvejelser samt eventuelle anbefalinger af færre valgmuligheder for den enkelte beboer af servicepakker frem for enkeltydelser blive taget op. Herudover vil der løbende blive arbejdet med kvalificering af målinger til opgørelse og fordeling af det faktiske energiforbrug.
Bilag
- Oversigt over politisk behandling
1. Revideret takstbilag 2008.
2. Redegørelse om beregningsgrundlaget for de reviderede takster 2008.
3. Oversigter over takster.