Fornyelse af Folkets Park - tillægsbevilling (Teknik- og Miljøudvalget)

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 5. februar 2008

 

ØU 58/2008

 

 

10.                Fornyelse af Folkets Park - tillægsbevilling (Teknik- og Miljøudvalget)

 

 

 

Der skal træffes beslutning om en tillægsbevilling til den før givne anlægsbevilling til Folkets Park på Nørrebro.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1.                  at der gives en tillægsbevilling på 3,8 mio. kr. til den før givne anlægsbevilling under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling (Ordinær anlæg), funktion 0.28.20.3 (Grønne områder og naturlegepladser) i 2008 til realisering af Folkets Park med opførelse af gangbro

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiudvalget bemærker, at Teknik- og Miljøudvalget anviser finansiering for merudgifter ved udgiftsforskydninger i andre projekter. Teknik- og Miljøforvaltningen har i vedlagte notat angivet, hvilke projekter der forventes forskydninger i. Forvaltningen forelægger derudover snarest en samlet investeringsplan for Teknik- og Miljøforvaltningen. Økonomiudvalget forudsætter, at udgifterne afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets egen budgetramme. Såfremt der ikke afsættes driftsmidler til projektet i forbindelse med 2009, forudsættes det, at udgifterne afholdes indenfor Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme."

 

Problemstilling

BR vedtog den 31. august 2006 en indstilling fra Teknik- og Miljøforvaltningen at bevilge 7,1 mio. kr. til projektet "Fornyelse af Folkets Park" (BR 481/06). Efter afholdt licitation viser det sig, at projektet i sin helhed koster 3,8 mio. kr. mere; dvs. i alt 10,9 mio. kr.

De væsentligste årsager til budgetoverskridelserne er beskrevet nedenfor under "Økonomi".

 

Løsning

Projektet er udbudt med en gangbro som option. Hvis gangbroen udføres, koster projektet 3,8 mio. kr. mere end oprindelig bevilget; dvs. i alt 10,9 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler denne løsning af flere årsager:

·        Der ligger en meget grundig borgerinddragelse til grund for projektet. Gangbroen har hele tiden figureret som et bærende element i parken, og er et stort ønske fra beboerne.

·        Gangbroen er en meget vigtig del af det landskabsarkitektoniske udtryk i parken.

·        Gangbroen har mange vigtige funktioner; den fungerer både som et udsigtspunkt, en scene og et opholdssted for tilskuere ved arrangementer.

 

Alternativt kan gangbroen fravælges. I så fald koster projektet 1,4 mio. kr. mere end oprindelig bevilget; dvs. i alt 8,5 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler ikke dette alternativ.

 

Økonomi

Projektøkonomien er beskrevet i indstillingen: (BR 481/06).

De væsentligste årsager til budgetoverskridelsen er følgende:

 

·        Den generelle stigning på anlægsmarkedet bevirker, at flere af posterne er steget med helt op til 40 % inden for det seneste år. Specielt stålpriserne er steget helt uforudseeligt, og da projektet indeholder en del stål - fordelt på støttemure og en gangbro - har det påvirket budgettet meget. Forvaltningen vurderer, at prisstigningerne har fordyret projektet med ca. 1,0 mio. kr.

 

·        Efter igangsættelse af detailprojekteringen viste det sig, at mange af de fagtekniske løsninger var så komplicerede, at de lå uden for de tilknyttede rådgiveres fagområde. Dette har påvirket tidsplanen betragteligt og samtidig skabt et behov for yderligere rådgivning samt kvalitetssikring af udbudsmaterialet ved en ny ekstern rådgiver. Ekstraudgifter til rådgivning beløber sig til 540.000 kr.

 

·        Projektet var fra starten vurderet for lavt. En gennemgang af lignende projekter, forvaltningen senest har gennemført, viser, at m²-prisen er sat ca. 500 kr. for lavt. M²-prisen var oprindeligt sat til 1.420 kr./m², men skulle nærmere have været 1.900 kr./m². Dette skyldes, at projektets kompleksitet har været svær at forudse i de indledende faser, samt som nævnt ovenfor, at rådgiverne har haft svært ved at vurdere projektet, da visse elementer lå uden for deres fagområde. Forvaltningen vurderer, at fejlvurderingen udgør ca. 2,26 mio. kr. af overskridelsen.

 

I den tidligere fremlagte indstilling er der ikke taget højde for driftsomkostningerne i forbindelse med parken. Et overslag viser nu, at det vil koste 403.000 kr./år at drive parken. Forvaltningen vil lade disse ekstra driftsomkostninger indgå i budgetønskerne for 2009.

Tillægsbevillingen finansieres af Center for Anlæg og Udbuds anlægsramme via midler tilvejebragt ved projektforskydninger blandt de øvrige projekter på anlægsrammen. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt af året at sige, hvilke projekter, der vil komme forskydninger i. Erfaringsmæssigt er det dog intet problem at finansiere tillægsbevillinger i nærværende størrelsesorden på denne måde.

 

Videre proces

Efter behandlingen i TMU vil sagen blive forelagt ØU og BR. Efter den politiske behandling af projektet vil der blive indgået kontrakt med entreprenør Skælskør Anlægsgartner a/s med efterfølgende realisering af projektet marts - september 2008.

 

BILAG

-                     Oversigt over politisk behandling

-                     Notat til § 12 erklæring

 

 

 

Pernille Andersen                                   Torben Gleesborg