Anlægsbevilling til udmøntning af 1:1-struktur på Lykkebo Skole

Se alle bilag

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Der skal tages stilling til anlægsbevilling til fritidsinstitutionen ved Lykkebo Skole.

Tidligere beslutninger

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

at der af den samlede anlægsbevilling til etablering af "fremtidens fritidstilbud" udmøntes 13,8 mio. kr. i 2019 til etablering af fritidstilbud på Lykkebo Skole.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen
med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i juni 2014 at etablere en ny struktur for fritidsinstitutioner for de 6-9 årige børn, hvor der er et 1:1 forhold mellem skole og fritidsinstitutioner. For at opnå denne struktur er der behov for en række ny- og ombygninger finansieret via anlægsmidler i budget 2015, 2016 og 2017. Der udestår udmøntning af midler til etablering af fritidstilbud på de tre sidste skoler. Da bevillingerne følger den tidligere anlægsproces, så skal udmøntningen behandles i Børne- og Ungdomsudvalget.

Udvalget skal tage stilling til en udmøntning af de bevilgede anlægsmidler til fritidstilbuddet ved Lykkebo Skole, da projekteringsfasen afsluttes medio november 2018. Samtidig er det tid til at indgå kontrakt med entreprenøren og der er behov for en politisk godkendelse for at kunne gå videre med anlægsarbejdet. Sagerne ved Guldberg og Brønshøj Skoler - altså de resterende sager - forventes forelagt til politisk behandling i foråret 2019.

Løsning

Projektbeskrivelse

Fritidsinstitutionen ved Lykkebo Skole samles ved skolen ved at ud- og ombygge daginstitutionen på skolens matrikel (Højsagervej 17) til fritidspladser, jf. bilag 1. Det er muligt, da vuggestuepladserne på Højsagervej 17 flyttes til Gårdstedet 57 (Store Vigerslevgård).

I forbindelse med den permanente løsning bliver de nuværende vuggestuegrupper indrettet, så de bliver egnede til de større fritidsinstitutionsbørn. Det er tale om mindre tilpasninger og omlægninger af funktioner fx. omlægges puslerum til toiletter.

Brugerinddragelse

Brugerudtalelsen fra skolebestyrelsen giver ikke anledning til bemærkninger, jf. bilag 2. Brugerne fra klyngen er tilfredse med flytningen af de 3 vuggestuegrupper, jf. bilag 3, men vil gerne have afsat yderligere anlægsmidler, så det ville være muligt at samle både enhedens vuggestue- og børnehavegrupper på Gårdstedet 57, jf. bilag 4. Forvaltningen bemærker, at det ikke giver ny kapacitet at samle alle 6 grupper, og at dette derfor ikke betragtes som nødvendigt.

Ejendomsfaglig udtalelse

Den foreløbige ejendomsfaglige udtalelse giver ikke anledning til bemærkninger, jf. bilag 5.

Tidsplan

Projektet forventes at være klar til ibrugtagning i december 2019.

Praktikpladser

Det forventes, at der ved udførelsen af projekterne, kan stilles krav om, at de private leverandører skal beskæftige erhvervsuddannelsespraktikanter. På nuværende tidspunkt skønnes det, at opgaverne vil medføre praktikantpladser svarende til 1 årsværk. Antal årsværk er opgjort på baggrund af lønudgifternes andel af den samlede entreprisesum.

Økonomi

I budget 2016 blev der afsat 13,8 mio. kr. (2019 p/l) til at etablere "fremtidens fritidstilbud" ved Lykkebo Skole. Der ønskes en udmøntning på 13,8 mio. kr. jf. bilag 6.