Indtægtsbevilling til supercykelsti Roskilderuten

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til støtte fra Vejdirektoratet m.fl. til supercykelstien Roskilderuten.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at Vejdirektoratets medfinansiering til anlæg af og fællesaktiviteterne på Roskilderuten, samt de øvrige samarbejdskommuners bidrag til fællesaktiviteter modtages, og Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsramme på den baggrund opskrives på indtægts- og udgiftssiden med i alt 4,6 mio. kr. jf. økonomiafsnittet,
2. at der frigives en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til fællesaktiviteterne på Roskilderuten på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. økonomiafsnittet.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Af Københavns Kommunes Bevillingsregler, vedtaget af Borgerrepræsentationen (BR) den 15. december 2016, fremgår, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter. Teknik- og Miljøforvaltningen har fået tilsagn den 13. december 2017 fra Vejdirektoratet om tilskud til supercykelstien Roskilderuten. Indsatsen understøtter København som en levende by, jf. Fællesskab København.

Denne indstilling er en standardindstilling i forhold til at overholde bevillingsreglerne for Københavns Kommune. Under Løsning beskrives projektet kort, som indtægtsbevillingen bidrager til at finansiere. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om den tildelte finansiering kan modtages og anvendes.

Løsning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 18. september 2017 at ansøge Vejdirektoratet om medfinansiering til ni cykelprojekter via en statslig pulje til fremme af cyklisme. Roskilderuten kan etableres på baggrund af Vejdirektoratets tilsagn, Københavns Kommunes egenfinansiering og egenfinansieringer fra de øvrige deltagende kommuner på strækningen. Københavns Kommunes egenfinansiering indgår i Budget 2019 (BR 4. oktober 2018) (A, B, C, F, I, O og V).

Strækningen på 3,4 km indenfor Københavns Kommune (fra Damhussøen til Rådhuspladsen via Roskildevej og Vesterbrogade) vil som en del af Roskilderuten være med til at forbinde syv kommuner og væsentlige bolig- og erhvervsområder mellem Københavns centrum og Roskilde St. Projektet omfatter blandt andet cykelstiudvidelse, fremrykkede busstoppesteder, nedtællingssignaler i kryds og evaluering. De større tiltag vil være på strækningen mellem Frederiksberg og Rådhuspladsen. I fællesskab med de andre kommuner på ruten gennemføres fællesaktiviteter som eksempelvis skiltning og evaluering. Påvirkningen af fremkommeligheden for biler vil være meget begrænset. Det forventes, at op til 5.000 daglige ture vil kunne overflyttes til cykel som følge af Roskilderuten.

Økonomi

Københavns Kommune egenfinansiering på 5,2 mio. kr. til Roskilderuten blev afsat i Budget 2019. Midlerne dækker udgifter til anlæg (4,8 mio. kr.) og Københavns andel af fællesudgifter (0,4 mio. kr.) til Roskilderuten. Tilskuddet fra Vejdirektoratet (3,6 mio. kr.) og de øvrige samarbejdskommuners bidrag (1,0 mio. kr.) på i alt 4,6 mio.kr indgår ikke i Budget 2019, og der skal derfor budgetteres med midlerne i denne indstilling.

Tabel 1. Finansiering af Roskilderuten (anlæg) og fællesaktiviteterne (alle beløb er t. kr.)

Projekt (Titel)	Vejdirektoratet	Øvrige kommuner	København	I alt
Roskilderuten (anlæg i København)	2.770	0	4.848	7.618
Roskilderutens fællesaktiviteter på hele ruten	861	950	369	2.181
I alt	3.631	950	5.217	9.798

Af tabel 1 fremgår det, at de samlede udgifter til anlæg af Roskilderuten i København udgør 7,6 mio. kr. Heraf kommer 2,8 mio. kr. fra Vejdirektoratet. De resterende midler (4,8 mio. kr.) kommer fra Københavns Kommune. Af de 4,8 mio. kr. blev 1,4 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med vedtagelsen af Budget 2019. De resterende 6,2 mio. kr. til anlæg af Roskilderuten frigives, når projektforslaget er udarbejdet. 

De samlede udgifter til fællesaktiviteter på hele rutens forløb udgør 2,2 mio. kr. Heraf kommer 0,9 mio. kr. fra Vejdirektoratet, 1,0 mio. kr. fra de øvrige samarbejdskommuner og de resterende 0,4 mio. kr. kommer fra Københavns Kommune. Egenfinansieringen på 0,4 mio. kr. indgår i Budget 2019, og der skal derfor ikke budgetteres med denne post i tabel 2.

De bevillingsmæssige ændringer, der er forbundet med bidragene fra Vejdirektoratet og de øvrige kommuner, fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget

At punkt	Bevilling (nr. og navn)	Projekt	Indtægt (I) / Udgift U)	Beløb i 1.000 kr.* (2019 p/l)				Varig? ja/nej
				2019	2020	2021	2022
1.	2000 Ordinær anlæg	Anlæg af Roskilderuten (bidrag fra Vejdirektoratet)	I	0	-200	-2.000	-570	Nej
1.	2000 Ordinær anlæg	Anlæg af Roskilderuten	U	0	200	2.000	570	Nej
1.	2000 Ordinær anlæg	Fællesaktiviteter på Roskilderuten (bidrag fra Vejdirektoratet)	I	0	-80	-600	-181	Nej
1.	2000 Ordinær anlæg	Fællesaktiviteter på Roskilderuten (bidrag fra de øvrige samarbejdskommuner)	I	-170	-780	0	0	Nej
1.	2000 Ordinær anlæg	Fællesaktiviteter på Roskilderuten	U	170	1.300	240	101	Nej
1.	Finansposter	Kommunekassen	U	0	-440	360	80	Nej
I alt				0	0	0	0

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn

De 2,2 mio. kr. til fællesaktiviteterne på Roskilderuten skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets (TMU) bevilling Ordinær anlæg jf. nedenstående tabel.

Tabel 3. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2019 p/l)
				2019	2020	2021	2022	I alt
TMU	Fællesaktiviteter på Roskilderuten	2000 Ordinær anlæg	2.28.23.3	200	1.600	280	101	2.181

I Budget 2019 er der afsat 0,1 mio. kr. i 2020, 0,2 mio. kr. 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 og frem til den afledte drift på Roskilderuten. Driftsmidlerne vil blive overført til Teknik- og Miljøudvalget, når anlægsprojektet er færdiganlagt og ibrugtaget.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen Vejdirektoratet om, at støtte til Roskilderuten modtages, og projektet i gang sættes. Når der er udarbejdet et projektforslag, forelægges Borgerrepræsentationen indstilling om frigivelse af de resterende anlægsmidler.

 

Pernille Andersen                        / Karsten Biering Nielsen

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Vejdirektoratets medfinansiering til anlæg af og fællesaktiviteterne på Roskilderuten, samt de øvrige samarbejdskommuners bidrag til fællesaktiviteter modtages, og Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsramme på den baggrund opskrives på indtægts- og udgiftssiden med i alt 4,6 mio. kr. jf. økonomiafsnittet,
2. at der frigives en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til fællesaktiviteterne på Roskilderuten på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg jf. økonomiafsnittet.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 12. november 2018 

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Dagsordenspunkt 37: Indtægtsbevilling til supercykelsti Roskilderuten (2018-0256953)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 4. december 2018

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.