Klimatilpasningsredegørelse 2018

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Klimatilpasningsredegørelsen forelægges Borgerrepræsentationen én gang årligt og giver et overblik over arbejdet med at skybrudssikre Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen vil fra 2018 arbejde med en ny metode til planlægning af skybrudsprojekter, hvor der i højere grad sikres, at projekterne er anlægsparate.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at Klimatilpasningsredegørelsen 2018, jf. bilag 2, tages til efterretning,
2. at der igangsættes foranalyse af 156 skybrudsprojekter, jf. bilag 3 tabel 1,
3. at der gives et rådighedsbeløb på 60,6 mio. kr. og frigives særskilte anlægsbevillinger på i alt 60,6 mio. kr. til de foranalyser, der igangsættes. Rådighedsbeløbet på 60,6 mio. kr. mellemfinansieres af kassen. De 60,6 mio. kr. afsættes og anlægsbevillingerne frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg jf. bilag 3 tabel 1 og 2,
4. at der igangsættes et skybrudsprojekt i Kagsmosen. Projektet er en del af Harrestrup Å-samarbejdet. Der indgås aftale med HOFOR om projektet, jf. bilag 3 tabel 4,
5. at der gives et rådighedsbeløb på 25,0 mio. kr. og frigives en særskilt anlægsbevilling på i alt 25,0 mio. kr. til skybrudsprojektet i Kagsmosen under Harrestrup Å-samarbejdet. Rådighedsbeløbet afsættes og anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg. De 25,0 mio. kr. er mellemfinansieret af kassen, jf. bilag 3, tabel 3 og 4. Medfinansieringsprojektet tilbagebetales af HOFOR og de øvrige forsyningsselskaber i Harrestrup Å-samarbejdet fra 2022 og 25 år frem,
6. at det tidligere godkendte rådighedsbeløb på 50,9 mio. kr. til skybrudsprojektet i Enghaveparken (takstfinansieret) hæves med 3,0 mio. kr., og der således frigives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg jf. bilag 3 tabel 5, 6 og 7,
7. at det tidligere godkendte rådighedsbeløb på 23,5 mio. kr. til skybrudsprojektet i Ryparken (takstfinansieret) annulleres og dermed nedskrives med de 23,5 mio. kr., jf. bilag 3 tabel 5 og 6,
8. at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 20,1 mio. kr. og frigives en anlægsbevilling på 20,1 mio. kr. til de afholdte udgifter på skybrudsprojektet Ryparken. Indtægtsbevillingen er finansieret af HOFOR til betaling af de afholdte anlægsudgifter på skybrudsprojektet Ryparken jf. bilag 3, tabel 6 og 7.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har vedtaget at skybrudssikre København med 300 skybrudsprojekter (Borgerrepræsentationen 26. november 2015). Forvaltningen vil fremover arbejde efter en ny metode til at gennemføre skybrudsprojekterne. Metoden skal sikre en mere effektiv og rettidig rammesætning af projekterne og dermed, at projekterne i højere grad end i dag er mere anlægsparate, når projekterne præsenteres for Borgerrepræsentationen til igangsættelse i de årlige projektpakker. Den nye metode indebærer med denne sag, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til igangsættelse af foranalyser for 156 projekter, der finansieres via HOFORs spildevandstakster, tage stilling til at igangsætte et nyt skybrudsprojekt under Harrestrup Å-samarbejdet og til at tilpasse økonomien i to skybudsprojekter.  

Løsning

Klimatilpasningsredegørelsen giver Borgerrepræsentationen et samlet overblik over Københavns Kommunes klimatilpasningsindsats. Redegørelsen (bilag 2) viser status for igangsatte skybrudsprojekter og beskriver den nye metode for arbejdet med at gennemføre skybrudsprojekter.

Ny metode til planlægning af skybrudsprojekter – masterplaner

Skybrudsprojekterne er vandteknisk forbundne over større områder. Derfor er der behov for at vurdere flere projekter under ét, når projekternes rammer i form af økonomi, størrelse, placering og tid skal fastsættes. Det er hensigtsmæssigt med et helhedssyn, hvor byrum, myndighedskrav, trafik og vedtagne politikker som træpolitik og cykelpolitik samtænkes. Det betyder, at forvaltningen fremadrettet vil bruge en ny masterplanmetode og udarbejde foranalyser for vandteknisk sammenhængende projekter. Masterplanerne skal sikre en bedre planlægning og dermed, at projekterne, når de forelægges Teknik- og Miljøudvalget, er mere anlægsparate. Udvælgelsen af projekter til projektpakker vil fremover i vidt omfang være bestemt af de vandtekniske forhold. Konsekvensen kan være, at der i mindre grad end hidtil kan styres efter synergi med allerede besluttede vejgenopretnings-, områdefornyelsesprojekter eller andre mulige synergiprojekter. Det kan medføre, at de økonomiske synergifordele reduceres. Hvis udrulningstakten for skybrudsprojekter måtte medføre, at tidsplaner for andre kommunalt besluttede mål må ændres, vil tidshorisonten for målopfyldelse blive forelagt til fornyet politisk stillingtagen.

Ny bevillingsmodel

Den nye metode medfører også en ny bevillingsmodel. I stedet for at søge om de takstfinansierede anlægsmidler til et projekts fulde anlægsbudget på én gang, vil forvaltningen fremover søge Borgerrepræsentation om anlægsmidlerne for hvert projekt ad to omgange. Ved første ansøgning vil forvaltningen søge om midler til foranalyser for fire år ad gangen. Foranalyse-midlerne anvendes til at udarbejde masterplaner, hvorefter forvaltningen kan fastsætte projekternes rammer i form af tid og økonomi mere præcist end hidtil. På det grundlag vil forvaltningen søge om den resterende anlægsbevilling, når projekterne de kommende år medtages i de årlige projektpakker. Den nye bevillingsmodel indebærer ikke en udvidelse af eksisterende bevillinger. Konkret betyder det, at forvaltningen vil bruge de midler, der er afsat til skybrudsarbejdet mere hensigtsmæssigt, idet man gennem masterplanerne sikrer mere anlægsparathed og dermed smidigere gennemførelse af projekterne med færre bevillingsmæssige ændringer og færre forsinkelser.

Harrestrup Å-samarbejdet

Forvaltningen ansøger Borgerrepræsentationen om midler til at igangsætte et nyt skybrudsprojekt, Kagsmosen, under Harrestrup Å-samarbejdet. Projektet er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 29. oktober 2018, og der tages forbehold for Borgerrepræsentationens forventede behandling af Harrestrup Å-indstillingen, der forventes på dagsorden til mødet 22. november 2018.

Tilpasninger af tidligere bevillinger i to skybrudsprojekter

For skybrudsprojektet i Enghaveparken har det efter udbud af anlægsprojektet vist sig, at stål- og betonpriser er steget mere end forventet. Det anbefales derfor at hæve den tidligere bevilling. Det udførte skybrudsprojektet ved Ryparken foreslås at overgå til HOFOR. Der søges om bortfald af den eksisterende bevilling og om en ny udgiftsbevilling samt en indtægtsbevilling, så HOFOR dækker kommunens afholdte udgifter. Begge projekter er takstfinansierede. Bilag 4 uddyber, hvorfor anlægsbevillingerne korrigeres.

Status for implementering

Status for implementeringen er, at i alt 56 skybrudsprojekter er igangsat. Heraf er fem afsluttet. Med igangsættelse af foranalyser for de 156 projekter, vil i alt 212 projekter være igangsat i 2019.

Hvis et projekt opgives undervejs, afholdes alle omkostninger inden for Teknik- og Miljøudvalgets egen budgetramme.

Økonomi

Foranalyserne aktiverer 60,6 mio. kr. til i alt 156 skybrudsprojekter. Herved er aktiveret i alt 1,2 mia. kr. ud af den samlede økonomiske ramme for overfladeløsninger til vandhåndtering på 4,975 mia. kr. (3,317 mia. kr. kommunale og 1,658 mia. kr. private overfladeløsninger) svarende til 24 %. HOFOR refunderer over op til 25 år den del af Københavns Kommunes udgift, der vedrører vandhåndteringen. Ifølge de aftaler, som Københavns Kommune har indgået med HOFOR om skybrudsprojekterne, starter HOFORs tilbagebetaling, når et projekt er afsluttet. HOFOR får dækket udgiften via spildevandstaksterne.

For projektet under Harrestrup Å-samarbejdet forudsættes 77 % af udgiften refunderet af de deltagende kommuners forsyningsselskaber jf. indstilling til Teknik- og Miljøudvalget 29. oktober 2018.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, igangsætter Teknik- og Miljøforvaltningen over fire år foranalyser af de 156 projekter i samarbejde med HOFOR. I takt med, at foranalyserne gøres færdige, vil Borgerrepræsentationen i forbindelse med de årlige klimatilpasningsredegørelser blive præsenteret for forslag til projektpakker til igangsættelse. Forvaltningen vil samtidig søge om opfølgende, supplerende anlægsbevillinger til at gennemføre projekterne i de årlige projektpakker.

Lokaludvalgene vil blive orienteret om arbejdet med foranalyser og deres betydning for igangsættelse af projekter.

Pernille Andersen                 Lone Byskov

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Klimatilpasningsredegørelsen 2018, jf. bilag 2, tages til efterretning,
2. at der igangsættes foranalyse af 156 skybrudsprojekter, jf. bilag 3 tabel 1,
3. at der gives et rådighedsbeløb på 60,6 mio. kr. og frigives særskilte anlægsbevillinger på i alt 60,6 mio. kr. til de foranalyser, der igangsættes. Rådighedsbeløbet på 60,6 mio. kr. mellemfinansieres af kassen. De 60,6 mio. kr. afsættes og anlægsbevillingerne frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg jf. bilag 3 tabel 1 og 2,
4. at der igangsættes et skybrudsprojekt i Kagsmosen. Projektet er en del af Harrestrup Å-samarbejdet. Der indgås aftale med HOFOR om projektet, jf. bilag 3 tabel 4,
5. at der gives et rådighedsbeløb på 25,0 mio. kr. og frigives en særskilt anlægsbevilling på i alt 25,0 mio. kr. til skybrudsprojektet i Kagsmosen under Harrestrup Å-samarbejdet. Rådighedsbeløbet afsættes og anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg. De 25,0 mio. kr. er mellemfinansieret af kassen med 5,7 mio. kr. og modtagelse af indtægter på 19,3 mio. kr. fra de deltagende kommuner i forbindelse med projektet i Kagsmosen, jf. bilag 3, tabel 3 og 4,
6. at det tidligere godkendte rådighedsbeløb på 50,9 mio. kr. til skybrudsprojektet i Enghaveparken (takstfinansieret) hæves med 3,0 mio. kr., og der således frigives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg jf. bilag 3 tabel 5, 6 og 7,
7. at det tidligere godkendte rådighedsbeløb på 23,5 mio. kr. til skybrudsprojektet i Ryparken (takstfinansieret) annulleres og dermed nedskrives med de 23,5 mio. kr., jf. bilag 3 tabel 5 og 6,
8. at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 20,1 mio. kr. og frigives en anlægsbevilling på 20,1 mio. kr. til de afholdte udgifter på skybrudsprojektet Ryparken. Indtægtsbevillingen er finansieret af HOFOR til betaling af de afholdte anlægsudgifter på skybrudsprojektet Ryparken jf. bilag 3, tabel 6 og 7.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 19. november 2018  

Indstillingen med det tekniske ændringsforslag blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning. 

Alternativet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning: 
”Partierne opfordrer til, at der lægges den mest ambitiøse linje i projektplanlægningen af klimatilpasningsløsninger for at sikre så mange grønne overfladeløsninger som muligt.”

Dagsordenspunkt 24: Klimatilpasningsredegørelse 2018 (2018-0243417)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 4. december 2018

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Alternativet, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. november 2018:

"Partierne opfordrer til, at der lægges den mest ambitiøse linje i projektplanlægningen af klimatilpasningsløsninger for at sikre så mange grønne overfladeløsninger som muligt."