Mødedato: 04.12.2007, kl. 15:15

Udmøntning af døgnanbringelsespulje i 2007 (Socialudvalget)

Se alle bilag

Udmøntning af døgnanbringelsespulje i 2007 (Socialudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 4. december 2007

 

 


J.nr. ØU 461/2007

 

4. Udmøntning af døgnanbringelsespulje i 2007 (Socialudvalget)

Socialudvalget er gennem budgetaftalen for 2008 tildelt 18,8 mill. kr. ved udmøntning af døgnanbringelsespuljen i 2007. De 18,8 mill. kr. forslås, efter aftale med Økonomiforvaltningen, tildelt bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, som konsekvens af et øget udgiftspres på området.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1.                  at Socialforvaltningens bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov tildeles 18,8 mill. kr. i henhold til budgetaftalen for 2008, idet der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets bevilling "Fælles driftsmidler", funktion 6.45.51.1.,

 

2.                  at de 18,8 mill. kr. anvendes til at dække det forventede merforbrug på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behovs ydelsesbudget, jævnfør tabel 1.

 

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at sagen søges gennemført i den foreliggende form."

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 4. december 2007:

Indstillingen blev anbefalet.

 

 

Problemstilling

Socialudvalget er gennem budgetaftalen for 2008 tildelt 18,8 mill. kr. svarende til de afsatte midler i budget 2007 til at dække behovet for midler til døgnanbragte børn. Midlerne anvendes i 2007 til at dække det forventede merforbrug på området pr. oktober.

 

Løsning

De 18,8 mill. kr. er tildelt bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov på baggrund af et øget udgiftspres i 2007, bl.a. som følge af den demografiske udvikling. Denne vækst i udgifterne har været en medvirkende faktor til det indmeldte forventede merforbrug pr. oktober. Midlerne anvendes til at dække det indmeldte forventede merforbrug og er således allerede disponeret.

 

Økonomi

Midlerne skal overføres fra Økonomiudvalgets bevilling "Fælles driftspuljer", funktion 6.45.51.1.

 

Midlerne fordeles ud fra hvor socialcentrene forventer det største pres til døgnanbragte børn, jf. oktoberprognosen. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel 1.

 

Tabel 1: Fordeling af døgnanbringelsespulje på baggrund af oktoberprognose (mill. kr.)

Funktion

Budget

Forbrug

Afvigelse

Andel

Fordeling

 5.25.10.1 - Fælles formål

         9,4

         6,7

        (2,7)

 

 

 5.28.20.1 - Plejefamilier og opholdssteder

     235,6

     262,7

       27,0

     0,7

        12,6

 5.28.21.1 - Forebyggende foranstaltninger

     207,3

     224,4

       17,1

    

         

 5.28.23.1 - Døgninstitutioner for børn og unge

     248,0

     256,0

         8,0

     0,3

         6,2

 5.35.40.1 - Rådgivning og rådgivningsinst.

         5,3

         5,7

         0,3

 

 

 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger

       97,0

       97,2

         0,1

 

 

 I alt

     802,7

     852,6

       49,9

1

18,8

 

Videre proces

Sagen forventes behandlet på Borgerrepræsentationens møde den 13. december 2007.

 

Bilag

- Oversigt over politisk behandling

 

1.      Uddrag af aftale om budget 2008 for Københavns Kommune- Hvad gør København for de handicappede, psykisk syge, udsatte børn og specialområdet?

 

 

Adm. direktør Anette Laigaard                   /                    Direktør Sven Bjerre

 

 


 

Til top