Udmøntning af døgnanbringelsespulje i 2007 (Socialudvalget)
Udmøntning af døgnanbringelsespulje i 2007 (Socialudvalget)
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 4. december 2007
ØU 461/2007
4. Udmøntning af døgnanbringelsespulje i 2007 (Socialudvalget)
Socialudvalget er gennem
budgetaftalen for 2008 tildelt 18,8 mill. kr. ved udmøntning af døgnanbringelsespuljen
i 2007. De 18,8 mill. kr. forslås, efter aftale med Økonomiforvaltningen,
tildelt bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, som konsekvens af et
øget udgiftspres på området.
INDSTILLING OG Beslutning
Socialforvaltningen
indstiller, at Socialudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen
anbefaler,
1.
at
Socialforvaltningens bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov tildeles
18,8 mill. kr. i henhold til budgetaftalen for 2008, idet der anvises kassemæssig
dækning på Økonomiudvalgets bevilling "Fælles driftsmidler", funktion
6.45.51.1.,
2.
at de 18,8 mill.
kr. anvendes til at dække det forventede merforbrug på bevillingsområdet
Børnefamilier med særlige behovs ydelsesbudget, jævnfør tabel 1.
|
Økonomiforvaltningen
indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til
Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiudvalget har ingen
bemærkninger til, at sagen søges gennemført i den foreliggende form." |
Problemstilling
Socialudvalget er gennem budgetaftalen
for 2008 tildelt 18,8 mill. kr. svarende til de afsatte midler i budget 2007
til at dække behovet for midler til døgnanbragte børn. Midlerne anvendes i 2007
til at dække det forventede merforbrug på området pr. oktober.
Løsning
De 18,8 mill. kr. er tildelt
bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov på baggrund af et øget
udgiftspres i 2007, bl.a. som følge af den demografiske udvikling. Denne vækst
i udgifterne har været en medvirkende faktor til det indmeldte forventede merforbrug
pr. oktober. Midlerne anvendes til at dække det indmeldte forventede merforbrug
og er således allerede disponeret.
Økonomi
Midlerne skal overføres fra
Økonomiudvalgets bevilling "Fælles driftspuljer", funktion 6.45.51.1.
Midlerne fordeles ud fra hvor
socialcentrene forventer det største pres til døgnanbragte børn, jf.
oktoberprognosen. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel 1.
Tabel 1: Fordeling af døgnanbringelsespulje på
baggrund af oktoberprognose (mill. kr.)
|
Funktion |
Budget |
Forbrug |
Afvigelse |
Andel |
Fordeling |
|
5.25.10.1 - Fælles formål |
9,4 |
6,7 |
(2,7) |
|
|
|
5.28.20.1 - Plejefamilier og opholdssteder |
235,6 |
262,7 |
27,0 |
0,7 |
12,6 |
|
5.28.21.1 - Forebyggende foranstaltninger |
207,3 |
224,4 |
17,1 |
|
|
|
5.28.23.1 - Døgninstitutioner for børn og
unge |
248,0 |
256,0 |
8,0 |
0,3 |
6,2 |
|
5.35.40.1 - Rådgivning og rådgivningsinst. |
5,3 |
5,7 |
0,3 |
|
|
|
6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger |
97,0 |
97,2 |
0,1 |
|
|
|
I alt |
802,7 |
852,6 |
49,9 |
1 |
18,8 |
Videre proces
Sagen forventes behandlet på
Borgerrepræsentationens møde den 13. december 2007.
Bilag
- Oversigt over politisk behandling
1.
Uddrag af aftale
om budget 2008 for Københavns Kommune- Hvad gør København for de handicappede,
psykisk syge, udsatte børn og specialområdet?
Adm. direktør