Forslag om teknisk tillægsbevilling til forsøgsbydelene, 5.300.000 kr. (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

for mødet «MDAT» kl Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 4. december 2001

J.nr. ØU 350/2001

15. Forslag om teknisk tillægsbevilling til forsøgsbydelene, 5.300.000 kr. (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerepræsentationen anbefaler,

at der flyttes 5.300.000 kr. fra funktion 6.51 "administration mv." på BR-kommunens bevillingsområde, Administration m.v. til funktion 5.10.18 "fælles formål: privat pasning", 5.13 "Børnehaver" og 5.14 "integrerede institutioner" på bevillingsområdet, Servicetilbud til Børnefamilier for forsøgsbydelene.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 14. november 2001

Indstillingen blev tiltrådt.

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Idet omplaceringen foretages med virkning på budget 2002, fremskrives beløbet til 2002-pl-niveau, hvormed omplaceringen bliver 5.424.550 kr. Økonomiudvalget har der ud over ingen indvendinger mod, at nærværende forslag søges gennemført."

RESUME

Ved udarbejdelsen af budgetforslag 2002 blev en del af det tilbageførte beløb fra bodelingen fra forsøgsbydelene placeret centralt på BR-kommunens bevillingsområde, Administration m.v. Det drejede sig bl.a. om 5,518 mill. kr., som vedrører puljer i forsøgsbydelene. Puljerne er udmøntet pr. 20. marts 2001 i forsøgsbydelene.

Årsagen til placeringen er, at der på daværende tidspunkt ikke var tilstrækkelig viden om puljernes nærmere indhold og formål. Der er efterfølgende indhentet yderligere oplysninger om puljerne, der muliggør en udplacering på funktioner på forsøgsbydelenes bevillingsområder og rammer.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller på den baggrund, at der foretages en omplacering. Af de 5,518 mill. kr. som vedrører puljer i forsøgsbydelene, omplaceres 5,3 mill. kr. således fra funktion 6.51 "administration mv." på BR-kommunens bevillingsområde, Administration m.v. til funktion 5.10.18 "fælles formål: privat pasning", 5.13 "Børnehaver" og 5.14 "integrerede institutioner" på bevillingsområdet, Servicetilbud til Børnefamilier for forsøgsbydelene.

ØKONOMI

Bevillingsområdet "Administration"

Funktion	Tekst	Beløb (budget 2002 i 2001-priser)
06.51	Administration	Udgiftbudgettet reduceres med 5,3 mill. kr.

Bevillingsområdet " Servicetilbud til Børnefamilier" for forsøgsbydelene.

Funktion	Tekst	Bydel	Beløb (budget 2002 i 2001-priser)
05.10.18	Fælles formål: privat pasning	Valby	600.000
05.13	Børnehaver	Indre Østerbro	152.000
05.13	Børnehaver	Kgs. Enghave	1.100.000
05.14	Integrerede institutioner	Indre Østerbro	3.034.000
05.14	Integrerede institutioner	Kgs. Enghave	414.000
I alt

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser på den samlede ramme

MILJØVURDERING

Ingen.

HØRING

Ingen.

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

BILAG

Ingen

Grethe Munk

Sven Bjerre

Til top