Omdisponering fra p/l pulje til anlægsprojekter med merudgifter som følge af stigende priser

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til udmøntning af puljen til pris- og lønfremskrivning af anlægsprojekter, som forudsættes afsat til Teknik- og Miljøudvalget med vedtagelsen af Budget 2023.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at godkende, at der omdisponeres 33,3 mio. kr. i 2026 fra Teknik- og Miljøudvalgets pulje til p/l fremskrivning af anlægsprojekter til 10 anlægsprojekter og at anlægsbevillingerne på i alt 33,3 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget noterer sig, at det er en forudsætning for sagen, at Borgerrepræsentationen med 2. behandlingen af budget 2023 afsætter puljen til pris- og lønfremskrivning af anlægsprojekter i budgetforslaget.

Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at udmøntning af 33,3 mio. kr. til ti konkrete projekter er af hastende karakter. Seks af projekterne er under udførelse og er tæt på ibrugtagning, mens det for tre projekter gælder, at kontrakten skal underskrives i oktober, da vedståelsesfristen for entreprenørens ellers udløber, og der dermed er risiko for at priserne kan stige. Et projekt er berosat og kræver tillægsbevilling for at blive gennemført.

Økonomiudvalget bemærker, at udvalgene har mulighed for at udmønte puljen til pris- og lønfremskrivning af anlægsprojekter til konkrete anlægsprojekter i forbindelse med de kommende anlægsoversigter. Udmøntningen i anlægsoversigten sker på baggrund af forudgående beslutning i udvalget om udmøntning til konkrete anlægsprojekter.

Økonomiudvalget bemærker at udmøntningen af puljen til pris- og lønfremskrivning af anlægsprojekter, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

En række af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter er udfordret som følge af stigende priser på materialer og rådgiverydelser. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om den seneste status på anlægsprojekter med merudgifter som følge af stigende anlægspriser på udvalgsmødet den 15. august 2022. Med førstebehandling af budgetforslag 2023 besluttede Borgerrepræsentationen at afsætte en pulje på 535,8 mio. kr. til ekstraordinær pris- og lønfremskrivning af anlægsprojekter (BR 1. september 2022). Puljen forventes udmøntet til fagudvalgene med Borgerrepræsentationens vedtagelse af budgettet den 6. oktober 2022, og puljen kan herefter udmøntes af fagudvalgene til konkrete anlægsprojekter. Teknik- og Miljøudvalgets pulje udgør i alt 115 mio.kr (2023 p/l).

Løsning

Teknik- og Miljøudvalget har pt. 10 anlægsprojekter som grundet stigende anlægspriser ikke kan gennemføres inden for den afsatte bevilling. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der omdisponeres  33,3 mio. kr. fra puljen og tildeles tillægsbevilling til nedenstående konkrete projekter.

Projekter under udførsel

• Kalkbrænderihavnsgade-Sundkrogsgade, kryds (Overførselssagen 2020/2021). Behov for yderligere 0,6 mio. kr.
• Carlsberg, Vesterfælledvej, beplantning (Budget 2009) Behov for yderligere 1 mio. kr.
• Naturpark Amager, nye muligheder (Budget 2017). Behov for yderligere 3 mio. kr.
• Pioparken (Budget 2019). Behov for yderligere 3 mio. kr.
• Kulbaneparken (BR 12.11.2015). Behov for yderligere 7 mio. kr.
• Byoasen (Overførselssagen 2020-2021). Behov for yderligere 2,2 mio. kr.

Projekter, der er står overfor at skulle underskrive kontrakter

• Enghavevej, cykelsti (Budget 2020). Behov for yderligere 5,5 mio. kr.
• Husumforbindelsen (Budget 2015). Behov for yderligere 3,5 mio. kr.
• Ingerslevsgade /Dybbølsbro, kryds (Overførselssag 2020/2021). Behov for yderligere 2,1 mio. kr.

Projekt, der er berosat

• Mimersparken, bemandet legeplads samt Fælleshus i Mimersparken (Budget 2014). Behov for yderligere 5,4 mio. kr.

Fem af projekterne er under udførelse og er tæt på ibrugtagning. Derudover har Teknik- og Miljøforvaltningen modtaget tilbud på udførelse på tre anlægsprojekter. Tilbuddene kan ikke underskrives før der tilføres midler til de pågældende projekter. Det er nødvendigt at få bevilliget midler, da vedståelsesfristen for entreprenørens tilbud udløber i oktober 2022, og herefter er der risiko for at priserne kan stige igen. Det sidste anlægsprojekt er berosat, og det er nødvendigt at tilføre midler, så projektet kan igangsættes igen. Der henvises til bilag 2 for en uddybning af de enkelte projekter.   

Politisk handlerum

• Det er muligt ikke at omdisponere 16,8 mio. kr. fra p/l puljen til de fem projekter, som er under udførsel. Da disse projekter er langt i anlægsfasen, kan projekterne ikke annulleres, og vil i stedet medføre merudgifter på projekterne, og et forventet træk på udvalgets underskuds/overskuds-model på 11,6 mio. kr. Dette med undtagelse af Naturpark Amager, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen vil fremlægge en indstilling om delvis annullering af projektet vedr. hovedindgangen, som således ikke vil blive etableret. Det gælder også for Byoasen, hvor de elementer, der blev taget ud af det igangværende anlægsprojekt, for at dette kunne gennemføres indenfor den givne bevilling, ikke blive etableret.
• Det er muligt ikke at omdisponere 11,1 mio. kr. fra p/l puljen til de tre anlægsprojekter, der står overfor at kontraktunderskrivelse. I dette tilfælde vil Teknik- og Miljøforvaltningen hurtigst muligt forelægge Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentation en indstilling om annullering af projekterne. Ændring af formål, nedskalering eller annullering af anlægsprojekter kræver Borgerrepræsentationens godkendelse.
• Det er ligeledes muligt ikke at omdisponere 5,4 mio. kr. fra p/l puljen til anlægsprojektet ”Mimersparken, bemandet legeplads samt Fælleshus i Mimersparken”, der er berosat. I dette tilfælde vil Teknik- og Miljøforvaltningen hurtigst muligt forelægge Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentation en indstilling om annullering af projektet.

Økonomi

Med denne indstilling skal der overføres 33,3 mio. kr. (2023 p/l) fra Teknik- og Miljøudvalgets pulje til p/l fremskrivning af anlægsprojekter, som forventes udmøntet til Teknik- og Miljøudvalget med vedtagelsen af budget 2023 (BR 6. oktober 2022) til 10 anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget. Puljen udmøntes som tillægsbevillinger til de enkelte projekter i 2026 og kan efterfølgende periodiseres til relevante år i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af anlægsoversigter. Der skal samtidig frigives anlægsbevillinger på i alt 33,3 mio. kr. Tabeller med bevillinger og frigivelse af midler fremgår af bilag 3.  Efter udmøntning på 33,3 mio. kr. til de 10 anlægsprojekter resterer der 81,7 mio. kr. (2023 p/l) i Teknik- og Miljøudvalgets puljen til p/l fremskrivning af anlægsprojekter.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, underskrives kontrakterne på de tre anlægsprojekter og projektet ”Mimersparken, bemandet legeplads samt Fælleshus i Mimersparken” igangsættes igen.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i forbindelse med de kvartalsvise anlægsoversigter forelægges Teknik- og Miljøudvalget stillingtagen til udmøntning af puljen til p/l fremskrivning af anlægsprojekter.

Søren Wille / Thomas Højlt

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at godkende, at der omdisponeres 33,3 mio. kr. i 2026 fra Teknik- og Miljøudvalgets pulje til p/l fremskrivning af anlægsprojekter til 10 anlægsprojekter og at anlægsbevillingerne på i alt 33,3 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 19. september 2022

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Konservative ønsker at opretholde eksekveringstempoet og ønsker i stedet at finde evt. manglende midler i budget såfremt dette skulle blive aktuelt.”

Dagsordenspunkt 7: Omdisponering fra p/l pulje til anlægsprojekter med merudgifter som følge af stigende priser (2022-0277600)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 4. oktober 2022

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.