Affaldstakster 2017 (justering ift. nye initiativer)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til taksterne på affaldsområdet for 2017. Det foreslås, at takstniveauet fastsættes med udgangspunkt i, at affaldsområdets forventede råderum på 160,0 mio. kr. frem mod 2019 investeres i et nyt innovativt anlæg til dagrenovation.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at taksterne på affaldsområdet i 2017 fastsættes som angivet i bilag 1a, (scenarie 4), der afspejler indregning af en nedsættelse af taksten med 160 mio. kr. over tre år. Med forbehold for de endelige effekter af RAP18, samt aktiviteterne i en ny RAP24, vil taksterne kunne fastholdes på dette niveau tillagt pris- og lønfremskrivning i årene efter 2019, svarende til et fald i en gennemsnitlig husstand på 9 % fra 2016-2017,
2. at 6,0 mio. kr. over tre år, til finansiering af Københavns Kommunes fortsatte deltagelse i projekt ”Sunde skraldemænd”, indarbejdes i taksterne på ordningen administration, husholdninger svarende til, at taksten i 2017 forhøjes til 67 kr., som anført i bilag 1.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Ved udgangen af 2016 forventes affaldsområdet at udvise et samlet overskud på ca. 100,0 mio. kr. Overskuddet forventes med uændret takstudvikling at vokse til 160,0 mio. kr. frem mod 2019.

Det skyldes, at initiativerne i den økonomiske genopretningsplan på affaldsområdet fra 2013 har medført bedre resultater end ventet, samt at der er igangsat yderligere initiativer til forbedring af økonomien.

Overskuddet kan anvendes til takstreduktioner eller til finansiering af nye tiltag på området.

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår at overskuddet anvendes til finansiering af et lille innovativt anlæg til behandling af dagrenovation, som beskrevet i indstillingen ”Etablering af innovativt affaldsbehandlingsanlæg til dagrenovation”.

I 2014-15 blev pilotprojekt ”Sunde skraldemænd” gennemført med det formål at forebygge sygdom, nedslidning og tidlig afgang fra arbejdslivet blandt københavnske skraldemænd. Lovende erfaringer fra piloten gør, at Teknik- og Miljøforvaltningen endvidere anbefaler, at Københavns Kommune bevilliger i alt 6,0 mio. kr. fordelt på de næste tre år til at fortsætte indsatsen i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, jf. bilag 4.

Løsning

Taksterne er et instrument til at påvirke borgernes adfærd, da de giver et økonomisk incitament til at sortere affaldet. Taksterne kan dermed aktivt understøtte de politisk vedtagne målsætninger på affaldsområdet. Samtidig er det i henhold til lovgivningen fastsat, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække, så området hviler i sig selv. De konkrete ordninger skal ligeledes hvile i sig selv.

Forvaltningen foreslår, at det oparbejdede overskud investeres i et lille innovativt anlæg til behandling af dagrenovation, som vil give en stigning i takstniveauet ift. 2016 på 3 % jf. indstillingen ”Etablering af innovativt affaldsbehandlingsanlæg til dagrenovation”. Etableringen af et innovativt affaldsanlæg berører udelukkende økonomien for affaldsordningen dagrenovation, husholdninger.

Det oparbejdede overskud på affaldsområdet kan alternativt anvendes til enten atinvestere i et mellemstort eller fuldskala innovativt affaldsanlæg (scenarie 2 og 3), eller i en nedsættelse af taksterne i perioden 2017-2019 med samlet set 160,0 mio. kr. (scenarie 4), se også bilag 1a.

De fire scenarier for takstfastsættelsen fremgår afnedenstående tabel. Taksterne for 2016 for dagrenovation, husholdninger er 883 kr. mens den samlede takst for alle ordninger for en gennemsnitlig husstand er 1.895 kr.. Se bilag 1a for de detaljerede takster for dagrenovation ved scenarie 2-4.

Taksterne på de øvrige ordninger (jf. bilag 1) er derfor identiske i scenarie 1-4.

Taksterne på de øvrige ordninger, dvs. ud over dagrenovation, husholdninger, som beskrevet i bilag 1 afspejler, at der i henhold til prognosener behov for at ændre på en række takster, så ’hvile i sig selv’ princippet overholdes for den enkelte affaldsordning. Det forventede samlede overskud på 100,0 mio. kr. ved udgangen af 2016 på affaldsområdet, er et udtryk for, at flere ordninger har haft overskud i de seneste år.

Det samlede takstniveau 2017 for ordningerne under ét (med undtagelse af den største ordning, dagrenovation, husholdninger, hvor taksten vil blive fastsat i henhold til beslutningen om innovativt affaldsanlæg) afspejler et fald i taksterne i forhold til 2016-niveauet.

Det samlede fald i taksterne,eksklusiv dagrenovation, dækker over, at nogle takster skal sættes op, mens andre sættes ned. Eksempelvis er der som følge af overskud fra tidligere år,behov for at nedsætte taksterne for storskrald og haveaffald, mens taksterne for elektronik og hård plast skal sættes op, da der her er behov for øget tømningsfrekvens. En gennemsnitlig husholdning vil ikke kunne mærke udsvingene mellem ordningerne, da alle husstande betaler for næsten alle affaldsordninger. Udsving i konkrete tilfælde vil dog ikke kunne undgås.

I forhold til erhvervstaksterne er administrationsgebyret for 2017 i bilag 1 fastsat til 585 kr. jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 20. juni 2016. Taksten for erhvervenes brug af genbrugsstationer foreslås sat op, med udgangspunkt i indstilling fra Amager Ressourcecenter, så den afspejler erhvervenes reelle brug af genbrugsstationerne. For at overholde ’hvile i sig selv’ princippet foreslås taksterne for klinisk risikoaffald igen i 2017 betydeligopjusteret, da ordningen benyttes af stadig færre, hvilket vanskeliggør en effektiv tilrettelæggelse af indsamlingen. 

Deltagelse i projekt sunde skraldemænd
Pilotprojektet ”Sunde skraldemænd” har vist en arbejdsmiljømæssig og samfundsøkonomisk gevinst, der gør, at forvaltningen anbefaler, at der bliver givet en bevilling på 6 mio. kr. til fremtidig deltagelse i projektet. Renovationsmedarbejdere tilhører de ufaglærte og er blandt de medarbejdergrupper, der ved nedslidning risikerer at havne på overførselsindkomst. Projektet vil give medarbejderne bedre forudsætninger, for at blive på arbejdsmarkedet.

Deltagelse i projektet vil betyde en takststigning på 7 kr. årligt i 2017-2019, svarende til ca. 0,4 pct. for en gennemsnitlig husstand i forhold til 2016 (se bilag 4). Udgifterne vil konkret berøre ordningen administration, husholdninger, da indsatsen vedrører hele affaldsområdet bredt.

Økonomi

Med den nuværende prognose forventes overskuddet på affaldsområdet at være 100,0 mio. kr. ved udgangen af 2016. Taksterne i bilag 1 er fastsat, så de tilgodeser genopretningsplanens målsætning om balance i 2019.Fastholdes de nuværende forudsætninger, vil overskuddet frem mod 2019 være vendt til balance som følge af enten takstnedsættelse eller takstforhøjelse til dækning af ekstraudgifter ved investering i innovativt behandlingsanlæg. Der er i bilag 1i årene 2017-2019 indregnet udgifter til afbetaling af indskudskapitalen på 190,0 mio. kr.

Som følge af usikkerhed forbundet med den endelige økonomi for et innovativt behandlingsanlæg, og dermed for det varige udgiftsniveau, er den foreslåede takst for dagrenovation, husholdninger fastlagt, så den vil give mulighed for en takstnedsættelse efter 2019, hvor der vil være større sikkerhed for det varige udgiftsniveau. Jf. indstillingen om ”Etablering af innovativt affaldsbehandlingsanlæg til dagrenovation” er der usikkerhed om det samlede anlægsniveau, tidsplanen samt den endelige businesscase. Det foreslåede takstniveau i bilag 1 vurderes at kunne reduceres efter 2019, når indskudskapitalen er betalt, anlægget går i drift, og usikkerheden om økonomien er reduceret.

Den væsentligste usikkerhed i forhold til det fremtidige takstniveauvedrørerherudover eventuelle ændringer som følge af Ressource- og Affaldsplan 2018 samt udgiftsniveauet i en kommende Ressource og Affaldsplan 2024.

Videre proces

Taksterne bliver behandlet på Borgerrepræsentationens møde den 13. oktober 2016. Efter Borgerrepræsentationen godkendelse træder taksterne, som vist i bilag 1, i kraft per 1. januar 2017.

 

Pernille Andersen            /Anne-Sofie degn

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at taksterne på affaldsområdet i 2017 fastsættes som angivet i bilag 1, der afspejler indregning af udgifter på 190,0 mio. kr. til anlæg over de kommende tre år, samt 11,0 mio. kr. i drift fra 2019 og frem til finansiering af et lille innovativt behandlingsanlæg til dagrenovation(2016-0063102), svarende til en stigning for en gennemsnitlig husstand på 3 % fra 2016-17.
2. at 6,0 mio. kr. over tre år, til finansiering af Københavns Kommunes fortsatte deltagelse i projekt ”Sunde skraldemænd”, indarbejdes i taksterne på ordningen administration, husholdninger svarende til, at taksten i 2017 forhøjes til 67 kr., som anført i bilag 1.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 5. september 2016

Som konsekvens af beslutningen i dagsordenspunkt 2 ”Virkemidler til realisering af målene i Ressource- og Affaldsplan 2018” stillede borgmesteren et teknisk ændringsforslag til erstatning af indstillingens 1. at-punkt:

”at taksterne på affaldsområdet i 2017 fastsættes som angivet i bilag 1a, (scenarie 4), der afspejler indregning af en nedsættelse af taksten med 160 mio. kr. over tre år. Med forbehold for de endelige effekter af RAP18, samt aktiviteterne i en ny RAP24, vil taksterne kunne fastholdes på dette niveau tillagt pris- og lønfremskrivning i årene efter 2019, svarende til et fald i en gennemsnitlig husstand på 9 % fra 2016-2017.”

Det således ændrede 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt med seks stemmer mod en. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, B, C og Ø.

Imod stemte: V.

Undlod at stemme: I.

Dagsordenspunkt 8: Affaldstakster 2017 (justering ift. nye initiativer) (2016-0247833)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 4. oktober 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.