Bevilling til nedrivning på Sundbygård
Indstilling og beslutning
Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen anbefaler, at Socialudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,
1. at det godkendes at Socialforvaltningen i 2012 anvender 3 mio. kr. (2011 p/l) fra overskydende midler på Sundbygård projektet (genhusning) til delvis finansiering af nedrivningen på Sundbygård på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, funktion 5.38.50.3, der overføres til ØKF, jf. at pkt. 5
2. at der i 2012 gives tillægsbevilling på 6.387 t. kr (2011 p/l) til anlægsbevillingen om Sundbygård på Økonomiudvalgets bevilling Salg af rettigheder mv., funktion 0.25.10.3
3. at der gives en negativ tillægsbevilling på hhv. 3.265 t. kr (2011 p/l) til anlægsbevillingen Sundbyvang placeret på Økonomiudvalgets bevilling, Salg af rettigheder mv. funktion 0.25.10.3
4. at der gives en negavtiv tillægsbevilling på 122 t. kr (2011 p/l) til anlægsbevillingen Salg af Rettigheder - udgifter * placeret på Økonomiudvalgets bevilling, Salg af rettigheder mv. funktion 0.25.10.3
5. at der omplaceres 3.000 t. kr. (2011 p/l) fra Socialudvalgets bevilling Borgere med sindslidelse, funktion 5.58.50.3 til Økonomiudvalgets bevilling, Salg af rettigheder mv. funktion 0.22.10.3 til finansiering af den resterende del af ovenstående anlægsbevilling jf. at punkt 2.
Problemstilling
Undersøgelser har efterfølgende vist, at beløbet til nedrivning ikke er tilstrækkeligt, idet der er fundet større forekomster af PCB, asbest og bly, hvilket indebærer, at nedrivningen bliver væsentligt dyrere end først forventet.
Dette medfører, at der yderligere skal tilvejebringes 6,387 mio. kr.
Løsning
Socialforvaltningens del tilvejebringes ved at anvende overskydende midler fra genhusningen i forbindelse med Sundbygård-projektet. I forbindelse med genhusningen af ca. halvdelen af beboerne på Sundbygård blev det besluttet at anvende Fogedgården til genhusning. Fogedgården er ældreboliger, der anvendes af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens målgruppe, men som følge af udlejningsproblemer er der indgået aftale om, at Socialforvaltningen kan anvende 52 tomme lejemål. Dette reducerer den forventede anlægsudgift, idet der på Fogedgården er et kommunalt lejemål, som kan anvendes til serviceareal for personalet. Dermed kan deponering undgås og kommunen opnår en besparelse.
Økonomiudvalgets del tilvejebringes ved at anvende overskydende midler fra et lignende projekt på Sundbyvang, hvor der er en mindreudgift til nedrivning på 3,265 mio.kr. i forhold til tidligere afsatte midler (2010-121431). De resterende 0,122 mio.kr. tages fra Økonomiudvalgets bevilling Salg af Rettigheder mv., funktion 0.25.10.3.
Økonomi
Socialforvaltningen finansierer 3 mio. kr. på bevillingsområdet Borgere med sindslidelser, funktion 5.38.50.3
Beløbet på 3 mill. kr. finansieres af sagen om Sundbygård, idet der anvendes overskydende midler. Dermed overskrides Socialforvaltningens samlede bevilling vedr. modernisering på Sundbygård ikke.
Økonomiforvaltningen finansierer 3,387 mio. kr. med 3,265 mio.kr. fra mindreudgifter på sagen Sundbyvang (2010-121431) og med 0,122 mio.kr. fra omkostningskontoen, bevilling Salg af rettigheder mv.. Se oversigt over bevilling og funktion nedenfor.
Sundbygård | Bevilling, funktion | |
Merudgifter til nedrivning | 6.387.354 | |
SOF | -3.000.000 | Borgere med sindslidelser, 5.38.50.3 |
ØKF, SBV | -3.265.114 | Salg af rettigheder mv., 0.25.10.3 |
ØKF, Omkostningskonto | -122.240 | Salg af Rettigheder - udgifter * 0.25.10.3 |
Oprindelig bevilling | Tillægsbevilling | Samlet bevilling |
6.661.000 | 6.387.354 | 13.048.354 |
De 3 mio.kr. der finansieres af Socialforvaltningen overføres til Økonomiudvalgets bevilling Salg af rettigheder mv., funktion 0.25.10.3, idet afregningen vedrørende nedrivning følger af aftalen om grundkøb, der hører under Økonomiforvaltningens ressortområde.
Videre proces
Claus Juhl Anette Laigaard
Oversigt over politisk behandling
Socialforvaltningen (SOF) og Økonomiforvaltningen (ØKF) anbefaler, at Socialudvalget og Økonomiudvalget indstiller til ØU og BR,
1. at SOF i 2012 anvender 3 mio. kr. (2011 p/l) fra overskydende midler på Sundbygård projektet (genhusning) til delvis finansiering af nedrivningen på Sundbygård på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse, funktion 5.38.50.3, der overføres til ØKF, jf. at pkt. 5
2. at der i 2012 gives tillægsbevilling på 6.387 t. kr (2011 p/l) til anlægsbevillingen om Sundbygård på Økonomiudvalgets bevilling Salg af rettigheder mv., funktion 0.25.10.3
3. at der gives en negativ tillægsbevilling på hhv. 3.265 t. kr (2011 p/l) til anlægsbevillingen Sundbyvang placeret på Økonomiudvalgets bevilling, Salg af rettigheder mv. funktion 0.25.10.3
4. at der gives en negavtiv tillægsbevilling på 122 t. kr (2011 p/l) til anlægsbevillingen Salg af Rettigheder - udgifter * placeret på Økonomiudvalgets bevilling, Salg af rettigheder mv. funktion 0.25.10.3
5. at der omplaceres 3.000 t. kr. (2011 p/l) fra Socialudvalgets bevilling Borgere med sindslidelse, funktion 5.58.50.3 til Økonomiudvalgets bevilling, Salg af rettigheder mv. funktion 0.22.10.3 til finansiering af den resterende del af ovenstående anlægsbevilling jf. at punkt 2
Socialudvalgets beslutning i mødet den 21. september 2011
Kontorchef Lars Østergaard overværede punktets behandling
Indstillingen blev godkendt.
Beslutning
Økonomiudvalgets beslutning den 4. oktober 2011
Indstillingen blev anbefalet.