Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 4. oktober 2005

 

 

J.nr. ØU 419/2005

 

19. Reorganisering af autoværkstedet i KTK (Bygge- og Teknikudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget beslutter:

·        en reorganisering af materielområdet i KTK, som beskrevet i sagsfremstillingen

·        en lukning og nedlæggelse af autoværkstedet i KTK beliggende på Ragnhildgade 1 pr. 1. april 2006

·        et EU-udbud af KTK's materielydelser

 

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget som en forudsætning for gennemførslen af de tre første beslutningspunkter over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at engangsudgifterne på ca. 4,3 mio. kr. i forbindelse med gennemførslen af beslutningspunkterne, finansieres af den merindtægt der kan komme ved salg af de ejendomme, som påvirkes af reorganiseringen nemlig: Ragnhildgade 1 og Enghavevej 84

 

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 24. august 2005

Udsat efter ønske fra Sven Milthers (F), Jens Johansen (F), Mikkel Warming (Ø), Winnie Larsen-Jensen (A), Kim Christensen (A) og Joan Jensen (A).

 

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 7. september 2005

Godkendt henholdsvis anbefalet.

Mikkel Warming (Ø) tog forbehold.

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

"Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingens at-punkt udgår og erstattes af følgende:

 

at der til dækning af flytteudgifterne i forbindelse med reorganiseringen af autoværkstedet i KTK gives en tillægsbevilling på 1,3 mill. kr., hvor der anvises kassemæssig dækning på Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, Forskydninger i likvide aktiver, konto 8.05.5 (kassen). Udgiften mellemfinansieres over kassen, indtil København Kommune opnår indtægter fra salg af ejendommene Ragnhildgade 1 og Enghavevej 84.

 

at de resterende engangsudgifter på 3 mill. kr. reorganiseringen af autoværkstedet i KTK forudsættes afholdt indenfor Bygge- og Teknikudvalgets ramme.

Borgerrepræsentationen har besluttet følgende for BTU i forhold til at håndtere et merforbrug i KTK (BR 152/04): "Der forudsættes at ske en regulering med de faktiske underskud konstateret i regnskaberne for 2004 og 2005, således at lånets størrelse bliver identisk med et realiserede resultat for KTK i de 2 år." Det betyder, at hvis der er et merforbrug på 3 mill. i regnskabet, kan Bygge- og Teknikudvalget i henhold til BRs beslutning optage et internt lån til finansiering af underskuddet.

 

Der henvises til vedlagte notat."

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 4. oktober 2005

Anbefalet.

Enhedslisten videreførte sit forbehold fra Bygge- og Teknikudvalgets møde den 7. september 2005.

 

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Effektiviseringsplanen for KTK fremhæver, at der skal ses nærmere på hele materielområdet, idet det vurderes at indeholde et stort effektiviseringspotentiale. Dette sammenholdt med den negative økonomiske udvikling for autoværkstedet i KTK samt en relativ stigning i KTK's samlede udgifter til reparation af materiel i øvrigt har medført, at ledelsen i KTK i begyndelsen af 2005 igangsatte en analyse af området.

 

Analysen er faldet i tre dele. Første del var en analyse af de faktuelle forhold udarbejdet af en intern arbejdsgruppe i KTK. Anden og tredje del af analysen var en supplerende vurdering foretaget af PLS Rambøll vedr.:

 

1.      Mulighederne ved partnering

2.      Mulighederne ved et udbud af opgaverne

 

PLS Rambøll's analyser er vedlagt som bilag 1.

Materielområdet i KTK omfatter fire i hovedsagen forskellige områder.

 

1.      Reparation og vedligehold af lastvogne o.lign., som varetages af eksterne værksteder.

2.      Reparation og vedligehold af øvrigt materiel som ikke kan laves af KTK's eget værksted.

3.      Reparation og vedligehold af øvrigt materiel varetaget af autoværkstedet.

4.      Biludlejning til forvaltningerne i kommunen.

 

Reorganiseringen omfatter alene de opgaver, som er nævnt i de tre første punkter.

 

På nuværende tidspunkt er værkstedet bemandet med 17 årsværk, hvoraf 8 er tjenestemænd eller budgetmæssigt fastansatte. Den foreslåede reorganisering vil personalemæssigt medføre at maksimalt 1 til 2 tjenestemandsstillinger nedlægges. De øvrige tjenestemænd vil fortsat have funktioner i KTK og de overenskomstansatte medarbejdere vil få mulighed for at blive virksomhedsoverdraget.

 

Kundeundersøgelsen, som blev gennemført i 2004, samt en intern vurdering af de ydelser, som autoværkstedet leverer viser, at der hos kunderne ikke er tilfredshed med de ydelser og den service, som leveres af autoværkstedet. Det er ledelsens vurdering, at denne manglende tilfredshed alene kan vendes via en reorganisering af materielområdet.

 

Værkstedets økonomiske resultat i 2004 var på db4-niveau -1,173 mio. kr.. Værkstedets økonomiske resultat i 2005 på db4-niveau forventes at blive på ca. -1,875 mio. kr.

 

Reorganiseringen skal også ses i sammenhæng med den igangværende arealanalyse. Den nuværende fysiske placering af autoværkstedet på Ragnhildgade 1 er uhensigtsmæssig i flere sammenhænge. Dette betyder, at såfremt værkstedet skal gennemgå den udvikling, som effektiviseringsplanen forudsætter med en fleksibel og effektiv drift, vil der enten skulle foretages væsentlige investeringer i værkstedets fysiske faciliteter eller - og mere sandsynligt - ske en flytning til et andet egnet areal.

 

De foreløbige vurderinger foretaget i forbindelse med arealanalysen viser, at en flytning af autoværkstedet fra Ragnhildgade 1 til f.eks. Enghavevej 84, hvilket er en billig løsning, vil medføre en udgift på ca. 2,5 kr. Omkostningerne ved etablering af et helt nyt værksted andetsteds vil være meget afhængig af de konkrete forhold, hvorfor disse omkostninger ikke er beregnet. Det vurderes dog, at være så dyrt, at det under ingen omstændigheder kan betale sig. De foreløbige vurderinger viser også at merværdien af Ragnhildgade 1 i tilfælde af, at autoværkstedet ikke findes på arealet er skønnet til mellem 5 og 7 mio. kr. og at Enghavevej 84 forsigtig skønnet ville kunne sælges for ca. 11 mio. kr., såfremt det kan frigøres for de øvrige mindre funktioner beliggende på arealerne.

 

Som nævnt er PLS Rambøll blevet bedt om at foretage en række vurderinger med henblik på især den økonomiske effekt af forskellige fremtidige forretningsstrategier for autoværkstedet. I forbindelse med disse vurderinger er fremkommet følgende:

 

o       Materielomkostningerne skønnes at kunne blive reduceret med mindst 10% af de samlede omkostninger.

o       Effektiviteten i autoværkstedet skal øges med mellem 10% og 25% for at være konkurrencedygtige med sammenlignelige private værksteder.

o       En gennemførsel af et udbud vil koste ca. 400.000 kr.

o       Bygningsomkostningerne – drift – vil såfremt forslaget tiltrædes og værkstedet nedlægges blive reduceret med ca. 1,8 mio. kr. såfremt KTK ikke længere skal betale husleje for arealerne i Ragnhildgade 1.

o       Driftsomkostningerne vil fortsat være ca. 3,3 mio. kr.

 

Af effektiviseringsplanen fremgår det, at KTK skal foretage en vurdering af, hvorvidt det at have et eget værksted er en kerneydelse for KTK og under alle omstændigheder anbefales det, at centralisere alle opgaverne på materielområdet. Kerneydelsesvurderingen indgår i dette notat og denne beslutning. Arbejdet med at centralisere materielområdet i øvrigt er allerede gået i gang.

 

På denne baggrund ønskes det at reorganisere materielområdet i KTK. Elementerne i reorganiseringen er:

 

o       En varetagelse af visse mekanikeropgaver decentralt i de relevante afdelinger

o       Et eller flere udbud af de samlede materielopgaver i KTK

o       En ny ordning skal være på plads den 1. april 2006 – efter vintersæsonen.

o       En nedlæggelse af det fysiske værksted i KTK

o       Oprettelse af en central funktion – 2 personer - til styring af materielområdet

 

Der forventes følgende økonomiske effekt af reorganiseringen af materielområdet:

 

o       Potentiel mulighed for salg af Enghavevej 84 – engangsværdi for kommunen på min. 11 mio. kr.

o       Mulighed for at sælge en større del af Ragnhildgade 1 – engangsværdi for kommunen på min. 5 til 7 mio. kr.

o       Undladelse af reetablering af værkstedet på Enghavevej 84 – en manglende engangsudgift på ca. 2,5 mio. kr.. Såfremt værkstedsaktiviteten bibeholdes skal værkstedet have bedre faciliteter for at kunne blive drevet effektivt.

o       En årlig driftsbesparelse på min 10% af 19,5 mio. kr. på selve værkstedsydelserne

o       En årlig driftsbesparelse på lokaler m.m. på 1,8 mio. kr.

o       En fortsat årlig driftsudgift til lønninger, materialer m.m. på 3,2 mio. kr.

o       En engangsudgift til udbud på ca. 400.000 kr.

o       En engangsudgift til etablering af den decentrale løsning til mindre reparationer 1,3 mio. kr.

o       En udgift til max. to tjenestemænd på rådighedsløn på i alt 2,6 mio. kr.

 

Opsummerende bliver det samlede regnskab for Københavns Kommune når engangsudgifter og engangsindtægter holdes op mod hinanden bliver på mellem +11,7 og + 13,7 mio. kr (+11, +5-7, -0,4, -1,3, -2,6). Hertil kommer, at der ikke skal

 

 

afholdes udgifter til en retablering af autoværkstedet på en anden adresse. Disse udgifter skønnes at være på mindst ca. 2,5 mio. kr.

 

Af Borgerrepræsentationens beslutning af 25. marts 2004 (BR152/04), hvor effektiviseringsplanen for KTK blev vedtaget fr emgår det, at "… en lokalemæssig tilpasning og afvikling undersøges separat i samarbejde med Økonomiforvaltningen, og således at det provenu, der opnås ved lokalereduktioner tilfalder kommunekassen med fradrag af afledte flytteomkostninger mv.".  Det er på denne baggrund, at der opereres med nettoindtægter.

 

Det samlede regnskab for KTK's nettodriftsudgifter pr. år bliver på ca. – 0,6 mio. kr. Det er her en forudsætning, at KTK's huslejebetaling nedsættes i takt med, at arealerne rent faktisk frigøres.

Sagen var på dagsordenen for Bygge- og Teknikudvalgets møde den 24. august 2005, hvor den blev udsat efter ønske fra Sven Milthers (F), Jens Johansen (F), Mikkel Warming (Ø), Winnie Larsen-Jensen (A), Kim Christensen (A) og Joan Jensen (A).