Økonomiske og personalemæssige konsekvenser af KL medlemskab

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 4. oktober 2005

 

 

J.nr. ØU 392/2005

 

1. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser af KL medlemskab

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler:

 

at redegørelsen om de økonomiske og personalemæssige konsekvenser ved KL medlemskabet tages til efterretning.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 4. oktober 2005

Anbefalet.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen tiltrådte på mødet den 25. august 2005 indstillingen om økonomiske og personalemæssige konsekvenser af KL medlemskabet, hvor det bl.a. fremgår, at Økonomiudvalget inden vedtagelsen af budget 2006 vil få fremlagt resultatet af den gennemførte undersøgelse af, hvilke arbejdsopg aver/funktioner som forvaltningerne ikke længere skal udføre, når Københavns Kommune bliver medlem af KL samt hvilke nye arbejdsopgaver forvaltningerne vil få som følge af KL medlemskabet (BR 421/05).

 

Indstillingen beskriver resultatet af den gennemførte undersøgelse. Det fremgår af forvaltningernes opgørelser, at forvaltningerne samlet forventer, at de arbejdsopgaver, som vil bortfalde eller reduceres ved KL medlemskabet, udgør 6,35 årsværk, eksklusiv de medarbejdere, som overføres på overenskomstområdet, mens de nye arbejdsopgaver skønnes at udgøre 10,04 årsværk. Samlet skønner forvaltningerne således, at der ved KL medlemskabet vil være behov for yderligere 3,69 årsværk til at varetage nye arbejdsopgaver.

 

Der blev i efteråret 2004 som led i en administrationsanalyse gennemført en undersøgelse af hvilke arbejdsopgaver, som i andre kommuner varetages af KL og Amtsrådsforeningen. I forhold til det opgjorte ressourceforbrug ved denne undersøgelse vil der ved KL medlemskabet bortfalde arbejdsopgaver svarende til 12,37 årsværk, mens de nye arbejdsopgaver som nævnt vil udgøre 10,04 årsværk. Således vil der samlet frigøres 2,33 årsværk ved KL medlemskabet.

 

Udgiften til kontingent ved KL medlemskab vil i 2005 blive finansieret af puljen til uforudsete udgifter, mens udgiften i 2006 er indarbejdet i budgetforslaget (BR 421/05).

 

På baggrund af forvaltningernes opgørelser vil nettoudgifter til kontingentet ved KL medlemskab i 2007 og frem indarbejdes i kommunens budgetforslag for 2007. Eventuelle merudgifter som følge af nye og ændrede arbejdsopgaver i forbindelse med KL medlemskabet afholdes inden for forvaltningernes egne økonomiske rammer.