Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 4. oktober 2005

 

 

 

J.nr.             ØU 422/2005

 

 

16.                Genhusning af Hvepsebo i Randersgade (standsningssag) (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, 

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at den politiske beslutning (FAU 88/2005) omkring at bevare børnehaven Hvepsebos kvaliteter samlet søges tilgodeset ved at genhuse børnehaven i specialinstitutionen Rande rsgade og udvide den med 6 børnehavepladser og 6 basispladser.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 14. september 2005

Det Konservative Folkeparti og Venstre stillede følgende ændringsforslag:

"at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at den politiske beslutning omkring af bevare børnehavne Hvepsebos kvaliteter samlet søges tilgodeset ved at genhuse de tilbageværende børn fra Hvepsebo i specialinstitutionen i Randersgade og udvide den med 6 basispladser og med et til det børnetal passende personale. På møde i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2005 tages der stilling til anvendelsen af institutionen i øvrigt."

Ændringsforslaget faldt med følgende stemmeafgivelse:

MEDLEM	FOR	IMOD	UNDLOD	FRAVÆRENDE
Bo Asmus Kjeldgaard, F		X
Frank Hedegaard, F		X
Rikke Fog-Møller, Ø		X
Manu Sareen, B	X
Thor Grønlykke, A		X
Finn Rudaizky, A		X
Jesper Christensen, A				X
Michael Rosenmark, C				X
Mogens Lønborg, C	X
Jesper Schou Hansen, V	X
Gunhild Legaard, O	X
RESULTAT	4	5	0	2

 

Udvalget stemte herefter om indstillingen, som blev tiltrådt med følgende stemmeafgivelse:

MEDLEM	FOR	IMOD	UNDLOD	FRAVÆRENDE
Bo Asmus Kjeldgaard, F	X
Frank Hedegaard, F	X
Rikke Fog-Møller, Ø	X
Manu Sareen, B	X
Thor Grønlykke, A	X
Finn Rudaizky, A	X
Jesper Christensen, A				X
Michael Rosenmark, C				X
Mogens Lønborg, C		X
Jesper Schou Hansen, V	X
Gunhild Legaard, O	X
RESULTAT	8	1	0	2

 

Mogens Lønborg (C) begærede sagen indbragt til afgørelse af Borgerrepræsentationen (standsningsret i henhold til styrelseslovens § 23).

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen me d følgende erklæring:

"Økonomiudvalget bemærker, at den i indstillingen foreslåede finansiering af genhusningen af Hvepsebo afviger fra finansieringsforslaget af genhusningen af Hvepsebo i indstillingen om Børneplanen, kapitalbevilling til 5. del af etape 2 (FA 361/2005). Økonomiudvalget forudsætter, at finansieringsforslaget i indstillingen om Børneplanen, kapitalbevilling til 5. del af etape 2, som er tiltrådt af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, er gældende.

 

Herudover har Økonomiudvalget ingen bemærkninger."

 

RESUME

På mødet i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23. februar 2005 indstillede Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at: "Børnehaven Hvepsebo udfases gradvist i 2006 i takt med, at Kvindehjemmet skal ombygges, da der er overkapacitet af børnehavepladser på Ydre Nørrebro (og vuggestuen Tusindfryd omplaceres internt i Kvindehjemmet, således at Kvindehjemmet får

mulighed for at gennemføre den planlagte ombygning i huset for de indsamlede midler.)"

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede d. 23. februar 2005, at:

"Forvaltningen bedes fremlægge en proces og plan for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget for, hvordan Hvepsebos kvaliteter bevares f.eks. ved at man tilstræber at børn og personale flyttes samlet til et andet sted".

 

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at flytte børn og personale til et andet sted og indstiller, at institutionen Hvepsebo placeres i Randersgade på Indre Østerbro, som var under opførelse som 18 plads specialinstitution med forventet ibrugtagning 1. december 2005, men berostillet til efter evaluering af forsøg med nye behandlingsformer (Doman, ABA mv.) (BR263/2005)  

 

Forslagene i herværende indstilling bakkes op af institutionen Hvepsebo samt forældrebestyrelsen ved Hvepsebo og lokalcenter Ydre Nørrebro (jf. bilag 3,4,5).

 

Pladserne bliver med dette forslag til genhusning af Hvepsebo dyrere end den gennemsnitlige pladspris for normalpladser, og der vil komme et mindre overskud af normalpladser på Indre Østerbro. Et sådant overskud vil kunne komme til udtryk i tomme pladser i andre institutioner på Indre Østerbro, da der er tale om en forøgelse af pladskapaciteten på Indre Østerbro, som der ikke er behov for med den politiske beslutning om at bygge til 10% under spidsbelastningsbehovet. På den anden side imødekommes Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ønske om at bevare Hvepsebo, og der oprettes 6 basispladser som planlagt i Børneplanen i 2005. Det skal understreges at man således med beslutningen vedtager at bygge 6 flere børnehavepladser end det man vedtog med den sidste udbygningsplan.

 

Hvepsebo er i dag normeret til 32 børnehavepladser. Efter samtaler med institution, lokalcenter og forældrebestyrelse, anbefales det, at institutionen i Randersgade bør ibrugtages til 38 børnehavebørn og 6 basispladser (til psykosociale børn).

 

Dækningsgraden på Indre Østerbro forventes at stige fra 95,7% til 98% som følge heraf. Der vil imidlertid altid være justeringer i pladskapaciteten som følge af opsigelser, brand- og vandskader, skimmelsvamp mv. På borgmesterens foranledning har forvaltningen derfor undersøgt hvilke mulige justeringer af kapaciteten der måske vil komme på Indre Østerbro de næste par år.

 

SAGSBESKRIVELSE

På mødet i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23. februar 2005 indstillede Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at: "Børnehaven Hvepsebo udfases gradvist i 2006 i takt med, at Kvindehjemmet skal ombygges, da der er overkapacitet af børnehavepladser på Ydre Nørrebro…".

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede d. 23. februar 2005, at:

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 23. februar 2005 Punktet blev behandlet som punkt 2. Bo Asmus Kjeldgaard (F) stillede følgende ændringsforslag: "Forvaltningen bedes fremlægge en proces og plan for Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget for, hvordan Hvepsebo's kvaliteter bevares, f.eks. ved at man tilstræber at børn og personale flyttes samlet til et andet sted." Ændringsforslaget blev tiltrådt. Indstillingen blev med denne ændring tiltrådt.

 

Forvaltningen vurderer ikke, at der er mulighed, økonomi eller behov for at oprette en ny institution, derfor er der søgt alternative løsninger.

 

Forvaltningen har undersøgt, hvilke kommende institutioner der kunne anvendes til en genhusning af Hvepsebo. Undersøgelsen har taget udgangspunkt i:

·        Om det umiddelbart kan lade sig gøre (bygningsmæssigt og tidsmæssigt)

·        Hvordan løsningen vil påvirke behovet

·        Hvad der skal igangsættes for at gennemføre løsningen.

 

I den revurderede behovsprognose på specialområdet i Børneplanen blev behovet for specialpladser nedjusteret i forhold til den oprindelige behovsprognose. Udbygningen af specialområdet blev da nedjusteret fra 108 til 72 pladser (FAU 50/2005). Senere er det desuden besluttet, at etablering af 18 specialpladser planlagt til ibrugtagning 1. november 2005, udsættes til efter evaluering af forsøg med nye behandlingsformer (Doman, ABA mv.) (BR 263/2005).

 

Disse pladser har adresse i Randersgade. Byggeriet var i gang da beslutningen om midlertidig eller permanent udskydelse blev truffet. Som en konsekvens heraf kan anlægsmidlerne ikke spares.

 

Som konsekvens heraf, vurderes det hensigtsmæssigt at konvertere de planlagte 18 pladser på Randersgade til normalbørnehavepladser.

 

Endvidere anbefales det, at der arbejdes videre med at bruge Randersgade til genhusning af Hvepsebo. Der vurderes ikke at være andre tilgængelige muligheder (jf. bilag 2).

 

Hvepsebo er i dag normeret til 32 børnehavepladser. Efter samtaler med institution, lokalcenter og forældrebestyrelse, anbefales det, at institutionen i Randersgade bør ibrugtages til 38 børnehavebørn og 6 basispladser (til psykosociale børn).

 

Således vil en genhusning af Hvepsebo i Randersgade tilgodese ønsket om at bevare Hvepsebo samlet, ligesom der kan placeres en basisgruppe i institutionen. Der er i øjeblikket behov for 12 basispladser i 2005. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurdere at placeringen af 6 basispladser i Randersgade er meget hensigtsmæssig.

 

I det følgende beskrives derfor konsekvenserne ved omlægning af Randersgade.

 

Konsekvenser ved omlægning af Randersgade – fra 3 gruppers specialinstitution med 18 børn til 3 gruppers børnehave inklusiv en basisgruppe.

Bygningsmæssigt

Specialinstitutionen Randersgade 24 er pt. under opførelse og indrettes i en gammel villa i 2 etager med høj kælder, hvortil der opføres en nedgravet tilbygning i 2 plan med elevator.

 

Institutionen indrettes med 3 grupper til i alt 18 udviklingshæmmede (mobile) børn, som endnu ikke er diagnosticerede, eller som har fået diagnosen autisme. Institutionen forventes færdig 1. november 2005, hvorefter den kan ibrugtages 1. december.

 

Fællesfaciliteter samt garderober og puslerum er dimensioneret således, at de kan betjene en fleksibel 3 gruppers daginstitution.

 

Udearealet indrettes med skure, og det kuperede legeareal på ca. 700 m² indrettes med faldunderlag, sandkasse og diverse beplantning.

 

Ekstra rum

Da institutionen er opført som specialinstitution, er der efter aftale med en nedsat byggefølgegruppe opført en række ekstra rum. Hvis institutionen omstruktureres til almindelig børnehave, vil der således være mulighed for andre aktiviteter, herunder eventuel indskrivning af behandlingskrævende børn. Betragtningerne uddybes i bilag 1.

 

Evt. omstrukturering

Institutionen kan under hensyn til grupperummenes størrelse (40 m² og 2 x 37 m²) omstruktureres til en børnehave med 1 gruppe med 20 børn og 2 grupper med 18 børn, i alt 56 børn. Eller til 1 gruppe med 20 børn, 1 gruppe med 18 børn og en 1 gruppe med 6 basisbørn, i alt 38 børnehavebørn + basispladser.

 

Hvepsebo er pt. normeret til 32 børnehavebørn.

 

Tilkendegivelserne fra Hvepsebo og deres forældrebestyrelse er, at de ønsker omstrukturering til 38 børnehavebørn og 6 basispladser. Forvaltningen bakker op om denne løsning af hensyn til behovet for pladser på Indre Østerbro og behovet for at etablere basispladser.

 

Behovsmæssige konsekvenser

Af hensyn til behovet vil det være hensigtsmæssigt at konvertere de planlagte pladser til normalområdet, da behovet for specialpladser ifølge sidste specialpladsprognose fra forvaltningen er overvurderet (FAU 50/2005). Desuden blev det på mødet i FAU 27/4 (FAU 181/2005, BR 263/2005) vedtaget, at de 18 specialpladser i Randersgade foreløbigt stilles i bero.

 

Såfremt Hvepsebo genhuses i Randersgade betyder det, at børnehavekapaciteten på Ydre Nørrebro reduceres med 32 børnehavepladser, men pladskapaciteten tilsvarende øges med 38 børnehavepladser på Indre Østerbro. 

 

Der er frem til og med 2008 udækket behov på børnehavesiden fra februar til og med juni på Indre Østerbro. Men det er under forudsætning af, at der bygges til 100% af behovet, hvor det er politisk besluttet, at det er tilstrækkeligt at bygge til 90% under behovet i marts måned, som er spidsbelastningsmåneden (FAU 49/2005). Dette fremgår af tabel 1, som viser dækningen af behovet på børnehaveområdet på Indre Østerbro i henholdsvis marts 2006 og marts 2008.

 

Tabel 1 Dækning af behovet på børnehaveområdet på Indre Østerbro

Bydel	Dækning uden Hvepsebo	Dækning med Hvepsebo
Marts 2006	95,7 pct.	98,0 pct.
Marts 2008	95,1 pct.	97,5 pct.

 

Af tabellen ses, at pladsdækningen på Indre Østerbro forventeligt ligger over 90 pct. uden medregning af tilvæksten af børnehavepladser i forbindelse med genhusningen af Hvepsebo i Randersgade. Endvidere viser tabellen, at pladsdækningen ved genhusning af Hvepsebo vil være under 100 pct. i spidsbelastningsmåneden. 

 

Det vil sige at behovsvurderingen her tager udgangspunkt i:

·        at der ikke er behov for specialpladser som oprindeligt var planlagt i Randersgade

·        at det vurderes at være muligt at fylde normalpladserne i bydelen, selvom der ikke er et stort behov

·        at det er hensigtsmæssigt at oprette seks basispladser på lokaliteten.

 

Nye mulige justeringer af kapaciteten på Indre Østerbro de næste par år.

Forvaltningen har på Borgmesterens foranledning undersøgt og vurderet hvordan belægningsgraderne kan komme til at forme sig.

 

Der er ikke p.t. indstillinger om at lukke navngivne institutioner på Indre Østerbro.

 

Men der er tre institutioner i bydelen, hvor det er muligt, at der vil opstå problemer i forhold til at bevare de eksisterende lokaler inden for de næste to år.

 

En institution har fået opsagt sit lejemål med udgangen af 2005. Institutionen er normeret til 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn I 2006 kan en af vore nødinstitutioner huse institutionen. Herefter skal der tages stilling til om institutionen skal genhuses eller nedlægges..

 

En anden institution (udflytter) står over for snart at skulle have forlænget sin lejekontrakt med en udenbys kommune. Forvaltningen har ikke modtaget svar på om lejemålet kan blive forlænget. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der tages stilling til om der skal findes en alternativ udflytteradresse eller om institutionen skal nedlægges. Institutionen rummer 50 børnehavebørn.

 

En tredje institution har ansøgt UUF om at måtte nedlægge 22 børnehavepladser. Hvis UUF imødekommer dette ønske vil antallet af børnehavepladser på Østerbro falde med 22.

Hvis UUF imødekommer ønsket om at nedlægge 22 børnehavepladser, og hvis de to øvrige institutioner beslutte s nedlagt, så vil dækningsgraderne på Østerbro ændre sig som vist nedenfor.

 

Udviklingen i dækningsgraden afhænger således af om kommunen mister pladserne. Dækningsgraden (for bh) kan blive:

 

	- Hvepsebo	+ Hvepsebo	+Hvepsebo -A-inst.	+Hvepsebo -A-inst. -B-inst..	+Hvepsebo -A-inst. -B-inst. C-inst.	-Hvepsebo -A-inst. -B-inst. C-inst.
Marts 06	95,7	98,0	95,5	92,4	91,0	88,7%
Marts 08	95,1	97,5	95,0	91,9	90,5	88,1%

 

Ovenstående tal er baseret på befolkningsprognosen fra november 2004. Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet nye prognoser. Alt tyder på, at prognosen fra Østerbro ikke ændres væsentligt.

Men der er naturligvis altid forbundet en vis usikkerhed med prognoser.

 

Sammenfattende anbefaling af Randersgade

Bygningsmæssigt vil det være muligt at ændre pladserne i Randersgade fra specialområdet til normalområdet.

 

Af hensyn til behovet vil det være hensigtsmæssigt at konvertere de planlagte pladser til normalområdet, da behovet for specialpladser ifølge sidste prognose fra forvaltningen er overvurderet. Desuden er der frem til og med 2008 udækket behov på børnehavesiden fra februar til og med juni på Indre Østerbro – dog er det udækkede behov beliggende over 90 pct. , mens der mangler at blive oprettet 12 basispladser i Børneplanen i 2005.

 

Ydermere kan det overvejes om de ekstra rum i Randersgade også kan komme institutioner i nærområdet – hvoraf der ligger en del - til gavn.

 

Økonomisk set er det ikke hensigtsmæssigt at ændre projektet, men som tidligere nævnt er der ikke behov for specialpladser på kort sigt, og institutionsbyggeriet kan under ingen omstændigheder stoppes nu (jf. afsnittet om økonomi nedenfor).

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af forvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Anlæg

I økonomien til Børneplanens reviderede udbygningsplan (jf. FAU 231/2005 J.nr. 231/2005) indgår forventede anlægsudgifter på 7,3 mil. kr. til genhusning af 32 børn fra Hvepsebo, svarende til en gennemsnitlig pladspris på 228.000 kr., hvilket ligger over Børneplanens gennemsnitlige pladspris 160.994 (2005 p/l) grundet forventede flytteomkostninger og en relativt lille institution.  

 

Derudover er der afsat anlægsbudget til 6 basispladser på 3,5 mill. kr., svarende til den gennemsnitlig budgetteret pladspris for specialpladser i Børneplanen på knap 580.000 kr.

 

Således er der i økonomien til den forventede videre udbygning i den reviderede udbygningsplan i alt indregnet 10,8 mill. kr. til genhusning af Hvepsebo og etablering af 6 basispladser. Der er dækning for disse anlægsmidler på funktion 5.14.3 (Integrerede institutioner, anlæg). 

 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen forventer, at projektet vil koste 13.425.000 kr., svarende til en forventet gennemsnitlig pladspris på børnehavepladserne 223.750 kr. og på specialpladserne på 820.416 kr. (det er i beregningerne forudsat at de 6 basispladser svarer til en børnehavegruppe på 22 børn). Det vil sige, at der i denne løsning indgår anlægsudgifter på (13,425-7,3-3,5) = 2,625 mill. kr. til genhusning af Hvepsebo, som ikke allerede indgår i den forventede videre udbygning i den reviderede udbygningsplan. Denne merudgift kan forklares med, at anlægsprisen ved genhusning på Randersgade er væsentlig større end den gennemsnitlige anlægspris, og der oprettes 6 børnehavepladser mere end antaget i den reviderede udbygningsplan.  

 

I Børneplanens reviderede udbygningsplan (jf. FAU 231/2005 J.nr. 231/2005) indgår også udgifter på 11,2 mil. kr. til genhusning og ombygning af Tusindfryd (vuggestuedelen af Kvindehjemmet) som indgår i økonomien til den forventede videre udbygning i den reviderede udbygningsplan. Da Tusindfryd kan bevares i Kvindehjemmet, skal denne institution kun ombygges, og børnene midlertidigt genhuses i ombygningsperioden. Derfor kan udgifterne her afholdes inden for en ramme på 6,5 mill. kroner. Det vil sige, at de anlægsudgifter, der mangler i forhold til Hvepseboløsningen kan finansieres over den samlede afsatte sum til løsning af problematikkerne omkring de to daginstitutioner i Kvindehjemmet.

 

Alt andet lige bliver pladserne ved den foreslåede model dyrere end den gennemsnitlige pladspris i Børneplanen, men institutionsbyggeriet er igangsat, og pengene er bevilliget, hvorfor der ikke umiddelbart vil ses en effekt økonomisk, men derimod behovsmæssigt.

 

Der vil blive fremlagt sag med ansøgning om kapitalbevilling til projektet efter sommerferien.

 

Drift

Der skal drives 38 børnehavepladser og 6 basispladser i Hvepsebo i Randersgade.

I økonomien til Børneplanens reviderede udbygningsplan er der afsat budget til genhusningen af Hvepsebos oprindelige 32 børnehavepladser samt til etablering af 6 nye specialpladser (funktion 5.14.1, integrerede institutioner, drift).

 

Angående de resterende 6 børnehavepladser forventes driften til disse at kunne rummes inden for den samlede ramme via løbende nednormering/ændringer på området (funktion 5.14.1, integrerede institutioner, drift).

 

Derfor vurderes indstillingen ikke, at have driftsudgifter udover det, som allerede indgår i økonomien i den reviderede udbygningsplan.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

 

HØRING

Hvepsebos personale og forældrebestyrelse er hørt inden fremlæggelse af denne indstilling. Begge parter erklærer sig enige i forslaget om genhusning af Hvepsebo i Randersgade og udvidelse med 6 basispladser (jf. bilag 3 og 4). Ydermere vurderer lokalcenter Ydre Nørrebro, hvor Hvepsebo i dag er beliggende, at genhusningen af Hvepsebo vil have positive effekter (jf. bilag 5).

 

Pladsanvisningen orienteres umiddelbart efter eventuel politisk vedtagelse af denne indstilling om, at de skal orientere forældrene om den nye placering af Hvepsebo, når de skriver sig op.

 

BILAG

·        Bilag 1: Bygningsmæssig beskrivelse af Randersgade

·        Bilag 2: Vurdering af muligheder for genhusning af Hvepsebo

·        Bilag 3: Kommentarer fra det pædagogiske personale i Hvepsebo

·        Bilag 4: Kommentarer fra forældrebestyrelsen i Hvepsebo

·        Bilag 5: Kommentarer fra lokalcenter Ydre Nørrebro

 

 

Grethe Munk

                                                      /

                                                                     Carsten Stæhr Nielsen