Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 4. oktober 2005

 

 

 

J.nr.             ØU 408/2005

 

 

15.                Overførsel af ledige budgetmidler fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Handicappede (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at der fra 2005 varigt overføres 8,8 mill. kr. (2005-P/L) fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til dækning af forventet merforbrug på døgnpleje, privat aflastning og handicapcentrenes forebyggende foranstaltninger under bevillingsområdet Handicappede.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 7. september 2005

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

"Omplacering af 8,8 mill. kr. fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Handicappede indgår i indstillingen om tillægsbevillinger vedrørende budget 2005 (ØU 402/2005, Æ13 i bilag 1).

 

Såfremt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen tiltræder indstillingen om tillægsbevillinger vedrørende budget 2005, er overførslen for 2005 gennemført. Vedlagde indstilling vedrører i dette tilfælde kun den varige omplacering af midlerne fra 2006 og frem.

 

Økonomiudvalget har herudover ingen bemærkninger til indstillingen."

 

RESUME

Pr. 1. januar 2000 blev der foretaget en klarere målgruppeafgrænsning mellem handicappede børn og børn med særlige behov, hvilket betød at handicapbegrebet blev omdefineret og udvidet. De senere år har efterspørgslen til tilbuddene på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov været aftagende, mens efterspørgslen på bevillingsområdet Handicappede har været stigende.

 

Udvidelsen af målgruppen medførte på daværende tidspunkt kun en mindre omfordeling af budget mellem de to områder. Der har efterfølgende vist sig et stort pres på handicapområdets budgetter med betydeligt merforbrug til følge. Der forventes således i juliprognosen 2005 et merforbrug på i alt 8,8 mill. kr. på døgnpleje (fkt. 5.20), privat aflastning og handicapcentrenes forebyggende foranstaltninger (fkt. 5.21). Hertil kommer en betydelig venteliste.

 

Til dækning af merforbruget på døgnpleje, privat aflastning og forebyggende foranstaltninger på bevillingsområdet Handicappede ønskes i 2005 og frem varigt overført 8,8 mill. kr. (2005-P/L) fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Handicappede.     

 

Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov udviser i forventet regnskab 2005 pr. juli bl.a. et mindreforbrug på i alt 33,0 mill. kr. på funktion 5.20.1- Plejefamilier og opholdssteder og funktion 5.21.1 - Forebyggende foranstaltninger.

 

Hvis denne omflytning vedtages, vil den kun dække det forventede merforbrug på området for handicappede børn. Den vil ikke medføre, at den aktuelle venteliste nedbringes.

 

I forbindelse med nedbringelse af den aktuelle venteliste, vil Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejde en indstilling om, at der fra 2006 permanent overføres yderligere midler fra Bevillingsområdet Børnefamilier m ed særlige behov til Bevillingsområdet Handicappede, såfremt Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov i 2006 får tilført demografimidler på 25,1 mill. kr. Herudover indgår en nedbringelse af ventelisten som et budgetønske i forbindelse med budget 2006.

 

SAGSBESKRIVELSE

I forbindelse med etablering af handicapcentrene pr. 1. januar 2000 blev der foretaget en sondring mellem målgrupperne i hhv. handicapcentrene og i lokalcentrene.

 

Målgruppeafgrænsningen medførte bl.a., at handicapområdet fik udvidet sin målgruppe til også at omfatte f.eks. børn med Tourette-syndrom, børn med en IQ under 70 samt normalt begavede autister (Aspergere).

 

Udvidelsen af målgruppen medførte på daværende tidspunkt kun en mindre omfordeling af budget mellem de to områder. Der har efterfølgende vist sig et stort pres på handicapområdets budgetter med betydeligt merforbrug til følge. Der forventes således i juliprognosen 2005 et merforbrug på i alt 8,8 mill. kr. på døgnpleje (fkt. 5.20), privat aflastning og handicapcentrenes forebyggende foranstaltninger (fkt. 5.21). Det bemærkes, at i juliprognosen 2005 for bevillingsområde Handicappede forventes funktion 5.21 Forebyggende foranstaltninger at balancere. Det skyldes dog, at merforbrug vedr. aflastning og forebyggelse modsvares af et midlertidigt mindreforbrug vedrørende nye behandlingsformer (Doman, ABA mv.). Sidstnævnte er dog ikke et varigt mindreforbrug, idet mindreforbruget skyldes forsinket opstart af planlagte forløb. Desuden er der tale om en midlertidig forsøgsordning, der p.t. er tidsbegrænset til udgangen af 2006.   

 

Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov har i samme periode oplevet en faldende efterspørgsel, bl.a. fordi stadigt flere børn diagnosticeres indenfor handicapmålgruppen. Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov udviser i forventet regnskab 2005 pr. bl.a. juli et mindreforbrug på i alt 33,0 mill. kr. på funktion 5.20.1- Plejefamilier og opholdssteder og funktion 5.21.1 - Forebyggende foranstaltninger.

 

Idet der er tale om mer- og mindreforbrug, der bl.a. er opstået på grund af en målgruppeforskydning, foreslås det, at der foretages en budgetomplacering, således at det forventede merforbrug i forventet regnskab 2005 pr. juli på døgnpleje, privat aflastning og handicapcentrenes forebyggende foranstaltninger under bevillingsområdet Handicappede finansieres af et forventet mindreforbrug på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov. Det foreslås derfor, at der sker omflytning af 8,8 mill. kr. (2005-P/L) fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Handicappede svarende til det forventede merforbrug i 2005 pr. juli på døgnpleje, privat aflastning og handicapcentrenes forebyggende foranstaltninger.

 

En sådan omflytning vil ikke medføre en aktivitetsstigning, og hermed heller ikke en nedbringelse af den aktuelle venteliste på området for handicappede børn.

 

Hvis der skal ske en nedbringelse af de aktuelle ventelister på døgnpleje og privat aflastning skal der varigt fra 2006 og frem overføres yderligere midler til bevillingsområdet Handicappede. En eventuel overførsel af yderligere midler (udover de 8,8 mill. kr.) fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov er betinget af, at bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov varigt får tilført demografimidler på 25,1 mill. kr. årligt fra 2006 og frem. Herudover indgår en nedbringelse af ventelisten på børnehandicapområdet som et budgetønske i forbindelse med budget 2006.

 

Den aktuelle venteliste på handicapområdet udgør 121 børn, der venter på en aflastningsplads, 26 børn der venter på døgninstitutionsplads og 8 børn der venter på døgnpleje. Dette behov har medført at ventetiden i Københavns Kommune er op til 2 år. En delvis nedbringelse af ventelisten vurderes at koste ca. 34,9 mill. kr. jf. tabel 5. Denne omkostning er vurderet ud fra ønskelisteforslagene til budget 2006 Ø608, Ø612 og Ø613, justeret for ønskede midler til finansiering af merforbrug. 

 

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Forventet regnskab 2005 pr. juli

Det forventede regnskab 2005 pr. juli udviser på bevillingsområdet Handicappede et forventet merforbrug på i alt 8,8 mill. kr. (2005-P/L) på de områder, som er berørt af ændringen i målgruppeafgrænsningen, døgnpleje på funktion 5.20.1 (Plejefamilier og opholdsteder samt privat aflastning) og handicapcentrenes forebyggende foranstaltninger på funktion 5.21.1.

 

I tabel 1 er vist en oversigt over det forventede merforbrug.

 

Tabel 1: Oversigt over forventet merforbrug i 2005 på bevillingsområdet Handicappede

(i mill. kr.) (2005-P/L)

Funktion	Budget 2005	Forventet regnskab 2005, pr. juli.	Afvigelse
5.20.1 Plejefamilier og opholdssteder	20,5	23,0	2,5*
5.21.1 Forebyggende foranstaltninger **	20,0	26,3	6,3
Privat aflastning (centralt)	10,2	14,0	3,8
Forebyggende foranstaltninger (decentralt)	9,8	12,3	2,5
I alt	40,5	49,3	8,8

* I forventet regnskab 2005 pr. juli fremgår det, at der internt på bevillingsområdet Handicappede

er fundet finansiering for 5,4 mill. kr., således at det forventede merforbrug reduceres til 2,5 mill. kr.

** Det skal bemærkes, at funktion 5.21.1 Forebyggende foranstaltninger er sammensat af forebyggende foranstaltninger, privat aflastning samt forsøg med nye behandlingsformer (Doman, ABA, mv.), hvor der i 2005 forventes et mindreforbrug. Dette er taget ud af beregningen, idet der er tale om en midlertidig bevilling, som udløber 31/12-2006.

 

I tabel 2 er vist en oversigt over forventet afvigelse på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov på baggrund af forventet regnskab 2005 pr. juli. Tabellen viser, at der bl.a. er et forventet mindreforbrug på funktion 5.21.1 – Forebyggende foranstaltninger på 17,1 mill. kr., mens der forventes et mindreforbrug på funktion 5.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder på 15,8 mill. kr. Samlet forventes på de to funktioner et mindreforbrug på 33,0 mill. kr.   

 

Tabel 2: Oversigt over forventet mindreforbrug i 2005 på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov (i mill. kr.) (2005-P/L)

Funktion	Budget 2005	Forventet regnskab 2005, pr. juli.	Afvigelse
5.20.1 Plejefamilier og opholdssteder*	396,3	380,5	-15,8
5.21.1 Forebyggende foranstaltninger**	236,7	219,5	-17,1
I alt	633,0	600,0	-33,0

* Der er endvidere et forventet mindreforbrug på funktion 5.20.2 – Plejefamilier og opholdssteder, refusion på 30.000 kr.

** Der er endvidere et forventet mindreforbrug på funktion 5.21.2 – Forebyggende foranstaltninger på 440.000 kr.

 

For bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov er der i forbindelse med budgetforslag 2006 indarbejdet en besparelse på 15,0 mill. kr. på forebyggende foranstaltninger og døgnpleje. Besparelsen er fordelt med 10 mill. kr. på funktion 5.20.1 – Plejefamilier og opholdssteder og 5,0 mill. kr. på forebyggende foranstaltninger. Dertil kommer øvrige besparelser på bevillingsområdet i budgetforslag 2006 på i alt 5,8 mill. kr. I alt en samlet besparelse på 20,8 mill. kr. (2006-P/L).

 

I nedenstående tabel 4 ses overførsel af midler fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Handicappede i 2005. 

 

Tabel 4: Overførsel af midler fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Handicappede (i mill. kr.) 

Emne	Fra bevillingsområde	Funktion	Til bevillingsområde	Funktion	Beløb i 2005 priser	Varigt/ étårigt
Dækning af merforbrug på døgnpleje	Børne-familier med særlige behov	Funktion 5.20.1	Handicappede	Funktion 5.20	2,5	Varigt
Dækning af merforbrug på privat aflastning og handicapcentrenes forebyggende foranstaltninger.	Børne-familier med særlige behov	Funktion 5.21.1	Handicappede	Funktion 5.21	6,3	Varigt

 

Hvis det besluttes at overføre 8,8 mill. kr. fra 2005 og frem fra bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til bevillingsområdet Handicappede, vil det få indflydelse på ønskeforslag til Budget 2006 vedrørende bevillingsområdet Handicappede

 

 Konsekvenser for budgetforslag 2006 på bevillingsområdet Handicappede

I ønskelisteforslagene til Budget 2006, er der fremsat forslag om finansiering af forventet merforbrug på baggrund af forventet regnskab 2005 pr. april på døgnpleje og privat aflastning samt en delvis nedbringelse af ventelisten på børnehandicapområdet. En ev entuel overførsel af ledige budgetmidler vil derfor reducere ønskelisteforslagene Ø612 - Reduktion af venteliste til aflastning for handicappede børn og Ø613 - Budgetopskrivning til døgnpleje for handicappede børn. Ønskelisteforslagene vil dog ikke blive reduceret med hele overførslen på 8,8 mill. kr., da 2,5 mill. kr. vil gå til at dække handicapcentrenes forventede merforbrug på forebyggende foranstaltninger, som ikke indgår i ønskeforslagene. Dermed reduceres Ø612 og Ø613 kun med 6,3 mill. kr. (se tabel 5).

 

Tabel 5: Konsekvenser af budgetomflytningen i 2005 og frem for ønskelisteforslag til budget 2006.

(i mill. kr.) (2006 P/L)

Forslag	Budgetforslag 2006	Reduktion som følge af omflytning	Nyt forslag
Ø608 - Udbygning af døgnområdet for handicappede børn	16,7		16,7
Ø612 - Reduktion af venteliste til aflastning for handicappede børn	17,2	3,8	13,4
Ø613 - Budgetopskrivning til døgnpleje for handicappede børn	7,3	2,5	4,8
I alt	41,2	6,3	34,9

 

Fuld afvikling af ventelisterne for handicappede børn

 

Området for døgnanbringelse og aflastning af handicappede børn, er pt. under stort pres, og der er aktuelt 121 handicappede børn på venteliste til aflastning, fordelt på tre typer aflastning (se tabel 6). Til døgninstitutioner er 26 børn på venteliste og der er 8 børn på venteliste til døgnpleje (se tabel 7). Omkostningerne til en fuld afvikling af ventelisterne på børnehandicapområdet ses i nedenstående tabel 6 og 7.

 

Tabel 6: Forventede udgifter til afvikling af ventelisten til aflastning fordelt på aflastningstype, pr. 1. april 2005.

	Antal ventende	Ventetid i måneder (Gns.)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Forventet udgift, drift    (i 1.000 kr.)	Forventet udgift, anlæg (i 1.000 kr.)
Privat aflastning	97	14	156	15.132	0
Institutionsaflastning	19	7	272	5.159	4.160*
Matrikelløs- weekendaflastning	5	12	57	285	800*
I alt	121	13**		20.576	4.960

* Den forventede anlægsudgift er skønnet ud fra anlæg af eksisterende sammenlignelige tilbud i Københavns Kommune.

**Vægtet gennemsnit.

 

Tabel 7: Forventede udgifter til afvikling af ventelisten på døgnanbringelsesområdet fordelt på anbringelsestype, pr. 1. april 2005.

	Antal ventende	Ventetid i måneder (Gns.)	Gns. pris (i 1.000 kr.)	Forventet udgift, drift    (i 1.000 kr.)	Forventet udgift, anlæg (i 1.000 kr.)
Døgninstitutioner	26	12	1.044	27.144	54.275*
Døgnpleje	8	14	579	4.632	0
I alt	34	13**		31.776	54.275

* Samlet anlægsudgift i 2005 P/L, beregnet jf. pladspris i Ø608. Det forventes, at anlæg af 26 nye pladser vil tage ca. 2 år.

** Vægtet gennemsnit.

 

Ud fra gennemsnitspriserne på de forskellige typer af aflastning og døgnanbringelse vurderes en fuld afvikling af ventelisterne at ville koste:

 

• Samlet årlig drift ca. 52,4 mill. kr. (i 2005 P/L)

-         Aflastning: 20,6 mill. kr., helårsvirkning (2005-P/L)

-         Døgnanbringelse: 31,8 mill. kr., helårsvirkning (2005-P/L)

 

• Samlede anlægsudgifter ca. 59,2 mill. kr. (i 2005 P/L)

-         Aflastning: 5,0 mill. kr., helårsvirkning (2005-P/L)

-         Døgnanbringelse: 54,3 mill. kr., helårsvirkning (2005-P/L)

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

 

HØRING

Ingen

 

BILAG

Bilag 1: Ø608 - Udbygning af døgnområdet for handicappede børn

Bilag 2: Ø612 - Reduktion af venteliste til aflastning for handicappede børn

Bilag 2: Ø613 - Budgetopskrivning til døgnpleje for handicappede børn

 

 

                      Grethe Munk

                                                                                       /

                                                Sven Bjerre