Mødedato: 04.10.2005, kl. 15:00

Kapitalbevilling vedrørende køkkenet på Sundbyvang (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

Kapitalbevilling vedrørende køkkenet på Sundbyvang (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 4. oktober 2005

 

 

 

J.nr.             ØU 417/2005

 

 

14.                Kapitalbevilling vedrørende køkkenet på Sundbyvang (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

 

 

INDSTILLING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler:

 

at godkende projekt til opførelse af 12 nye boliger med tilhørende fælles- og servicearealer til udviklingshæmmede med adfærdsforstyrrelser, primært med psykotiske og/eller autistiske træk.

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, af den afsatte bevilling til nye boliger for psykisk syge og handicappede (Tryghedsplanen) gives en kapitalbevilling på 15.990.000 kr. på "Handicappede" funktion 5.50.3 til omdannelse af eksisterende køkken til boliger med tilhørende fælles- og servicearealer samt montering af disse

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget af den afsatte bev illing til nye boliger for psykisk syge og handicappede (Tryghedsplanen) på "Handicappede" funktion 5.50.1 anvender et engangsbeløb på 7.251.426 kr. til drift i 2006 samt varigt 14.502.852 kr. årligt fra 2007 og frem.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 7. september 2005

Indstillingen blev tiltrådt.

Udvalget bad om et notat med belysning af, om det er formålstjenstligt at arbejde hen mod mindre boliger for handicappede i stil med det udvalget for nyligt har fået belyst på området for psykisk syge.

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæringer:

 

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til indstillingen."

 

RESUME

Af budgetforliget for 2005 (BR 369/04) fremgår, at der skal iværksættes en plan for psykisk syge og handicappede, der medfører en reduktion af ventetiden til boliger på gennemsnitlig 4 måneder i 2007. Målsætningen er, at der på sigt realiseres en 4 ugers ventetidsgaranti. På den baggrund har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejdet et forslag til opførelse af boliger til psykisk syge og handicappede – "Tryghedsplanen".

 

Indstilling om forslag til implementering af "Tryghedsplanen" blev tiltrådt af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27. april 2005 (FAU 178/2005) og Borgerrepræsentationen den 15. juni 2005 (BR 355/05). Forslaget medfører etablering af 80 nye boliger til psykisk syge og 55 boliger til handicappede.

 

Nærværende indstilling omhandler ombygning af et industrikøkken på Sundbyvang til 12 nye boliger til udviklingshæmmede med adfærdsforstyrrelser, primært med psykotiske og/eller autistiske træk. Denne målgruppe er allerede på Sundbyvang i dag.

 

Ombygningen sker efter serviceloven.

 

SAGSBESKRIVELSE

1.0  Baggrund

 

1.1. "Tryghedsplanen"

Af budgetforliget for 2005 (BR 369/04) fremgår, at der skal iværksættes en plan for psykisk syge og handicappede, der medfører en reduktion af ventetiden til boliger på gennemsnitlig 4 måneder i 2007. Målsætningen er, at der på sigt realiseres en 4 ugers ventetidsgaranti. På den baggrund har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejdet et forslag til opførelse af boliger til psykisk syge og handicappede – "Tryghedsplanen".

 

Indstilling om forslag til implementering af "Tryghedsplanen" blev tiltrådt af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27. april 2005 (FAU 178/2005) og Borgerrepræsentationen den 15. juni 2005 (BR 355/05). Forslaget medfører etablering af 80 nye boliger til psykisk syge og 55 boliger til handicappede. Med tiltrædelse af indstillingen blev Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget bevilget følgende:

 

Tabel 1: Bevilling til Tryghedsplanen ( i mill. kr.)

 

2005

2006

2007

2008

2009 og frem

Anlæg

< span style='mso-bidi-font-size:12.5pt'>26,0

26,0

2,3

7,1

0

Drift

0

15,3

8,8

23,2

40,9

I alt

26,0

41,3

11,1

30,3

40,9

 

Til det konkrete byggeri er i henhold til Tryghedsplanen afsat 15.900.000 kr.

 

Den samlede sum til ombygning, modernisering og montering af boliger samt service- og fællesarealer udgør 15.990.000 kr. ekskl. moms. Afvigelsen på 90.000 kr. afholdes inden for Tryghedsplanen.

 

2.0 Målgruppe og personalemæssige forhold

< p class=MsoNormal> 

2.1 Målgruppe

Beboerne er udviklingshæmmede med adfærdsforstyrrelser, primært med psykotiske og/eller autistiske træk. Denne målgruppe er atypisk i forhold til mange andre, da det er en gruppe mennesker der er svære at placere i nogle enkle og betegnende rammer, idet deres behov for hjælp er så anderledes end det, man oftest møder. De skal derfor bo i et beskyttet miljø på grund af deres adfærdsmæssige ekstreme problemstillinger. 

 

2.2 Personale

Botilbudet etableres som døgntilbud, med døgndækning af personale. Botilbudet organiseres under et eksisterende botilbud, med fælles ledelse. Plejebehovet varierer fra beboer til beboer, men der er generelt tale om en meget ressourcekrævende målgruppe, der har behov for omfattende hjælp og støtte i alle gøremål. Pladsprisen er derfor gennemsnitlig på 1.248.571 kr. pr. plads årligt.

 

3.0 Projektbeskrivelse

 

3.1 Fysiske rammer

Byggesagen omfatter en ombygning af det tidligere storkøkken på Sundbyvang. Køkkenet er ikke længere i anvendelse og står derfor tomt.

 

Køkkenet foreslås ombygget til 12 lejligheder, fordelt på 3 afdelinger. Lejlighederne indrettes til voksne udviklingshæmmede med autistiske og/eller psykiatriske problemstillinger.

 

Der indrettes 3 afdelinger med hver 4 stk. boliger à 39 m2 brutto, indrettet med 2 værelser, tekøkken og toilet.

 

Bygningen er på i alt 1.047 m² brutto, hvoraf:

 

·        471 m² rummer de private boliger

·        422 m² er fællesarealer omfattende fælles køkken og –opholdsrum, vaskeri og depot

·        84 m2 er serviceareal til personale

·        Hertil kommer ca. 70 m2 til trappe, elevator, rengøringsrum og vindfang. Hver afdeling får adgang til eget terrasse- eller udeareal.

 

Toiletterne udføres som handicaptoiletter.

 

Projektskitsen er udarbejdet af tegnestuen Rytter A/S i samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og i samarbejde med personalet på institutionen Røde Mellemvej. Den videre bearbejdning af projektet vil ske i en byggefølgegruppe med deltagelse af brugerrepræsentanter.

 

3.2 Tidsplan

Der afholdes licitation for projektet i november, og byggearbejderne vil foregå i perioden december 2005-maj 2006. Pladserne vil kunne ibrugtages primo juli 2006.

 

I henhold til Tryghedsplanen skulle byggeriet være afsluttet ved udgangen af 2005 og forsinkelsen udgør derfor 6 måneder.

 

3.3 Husleje

Huslejen i byggeri efter serviceloven er indkomstafhængig og foreligger derfor ikke.

Traditionelt er der ikke problemer med at betale huslejen i boliger opført efter serviceloven.

 

MILJØVURDERING

Miljøvurderingen forholder sig til målsætningerne i Københavns Kommunes miljømæssige retningslinjer for bygge- og anlægsarbejder indeholdt i pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. Heri beskrives en række minimumskrav, anbefalinger og visioner. Desuden er indstillingen knyttet til miljømålsætninger for støj samt jord- og grundvandsforurening i Kommuneplan 2001 og Strategi for indsats mod jord- og grundvandsforurening.

 

Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri

Der er målsætninger indenfor 7 områder i pjecen, i denne byggesag er 5 af målsætningerne relevante, nemlig: Miljørigtig projektering, materialer, grønne områder, vand og affald.

 

Miljørigtig projektering

Minimumskravene er opfyldt.

Ingen anbefalinger eller visioner for området er medtaget.

 

Materialer

Minimumskravene er opfyldt.

Ingen anbefalinger eller visioner for området er medtaget.

 

Grønne områder

Minimumskravene er opfyldt.

Ingen anbefalinger eller visioner for området er medtaget.

Beplantningen vælges efter en liste over planter, der er egnet til brug på legepladser, samt en liste over planter, der ikke må anvendes af sikkerhedshensyn.

 

Vand

Minimumskravene er opfyldt.

Ingen anbefalinger eller visioner for området er medtaget.

 

Affald

Minimumskravene er opfyldt.

Ingen anbefalinger eller visioner for området er medtaget.

 

Støj (Kommuneplan 2001)

På støjområdet kobles med målene, der gælder for boliger, i Kommuneplan 2001. Der er ikke støjproblemer i Sundbyvang-området.

 

Jord (Strategi for indsats mod jord- og grundvandsforurening og Kommuneplan 2001)

Brugerne vil ikke komme i kontakt med forurenet jord, da udeopholdsarealet vil have faste belægninger.

 

ØKONOMI

Samlede udgifter

I det omfang det er muligt, vil der blive forbrugt anlægsmidler i 2005, men det må forventes, at projektet først påbegyndes i december 2005 eller januar 2006.

 

Boligerne forventes ibrugtaget i begyndelsen af juli 2006, hvorefter der fra 2007 og frem er behov for fuld drift. Nedenstående tabel 2 viser anlægs- og driftsudgifterne.

 

Tabel 2: Udgiftsbehov til anlæg og drift ( i mill. kr.)

 

2006

2007

2008

2009 og frem

Anlæg

16,0

 

 

 

Drift

7,3

14,5

14,5

14,5

I alt

23,3

14,5

14,5

14,5

 

Anlæg

Nedenstående tabel viser udgifterne til projektet:

 

Tabel 3: Udgifter til projektet ( i kr.)

Udgiftstyper

Beløb i kr.

Ombygning og rådgiverhonorar

15.220.000

Montering

670.000

Diverse omkostninger

100.000

I alt

15.990.000

 

Beløbet finansieres inden for den afgivne bevilling til Tryghedsplanen på bevillingsområdet "Handicappede" funktion 5.50.3.

 

Drift  

Der er tale om en differentieret målgruppe, hvor plejebehovet varierer markant fra beboer til beboer. Ved udarbejdelsen af Tryghedsplanen blev der derfor indarbejdet differentierede pladspriser netop med henblik på at også de stærkt plejekrævende kan tilgodeses. Den gennemsnitlige pladspris er derfor relativt høj svarende til 1.248.571 kr. pr. plads og en samlet driftsbevilling svarende til 14.982.852 kr.

 

Der kalkuleres med en husleje på 480.000 kr. Huslejen er imidlertid indkomstafhængig og kan derfor afvige fra det budgetterede beløb.

 

Nettodriftsbudgettet udgør herefter 14.502.852 kr. Beløbet finansieres via Tryghedsplanen på bevillingsområdet "Handicappede" funktion 5.50.1.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

 

HØRING

Personalet er inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af det foreløbige projekt. En projektfølgegruppe med brugerrepræsentanter vil blive inddraget i forbindelse med den videre bearbejdelse af projektet.

 

BILAG

Ingen

 

                          Grethe Munk

                                                                                       /

                                                       Sven Bjerre

 

Til top