Økonomiske og personalemæssige konsekvenser af KL medlemskab
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser af KL medlemskab
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 4. oktober 2005
J.nr. ØU 392/2005
1. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser af KL medlemskab
INDSTILLING
Økonomiforvaltningen
indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler:
at redegørelsen om de
økonomiske og personalemæssige konsekvenser ved KL medlemskabet tages til
efterretning.
RESUME
Borgerrepræsentationen
tiltrådte på mødet den 25. august 2005 indstillingen om økonomiske og
personalemæssige konsekvenser af KL medlemskabet, hvor det bl.a. fremgår, at
Økonomiudvalget inden vedtagelsen af budget 2006 vil få fremlagt resultatet af
den gennemførte undersøgelse af, hvilke arbejdsopgaver/funktioner som
forvaltningerne ikke længere skal udføre, når Københavns Kommune bliver medlem
af KL samt hvilke nye arbejdsopgaver forvaltningerne vil få som følge af KL medlemskabet
(BR 421/05).
Indstillingen beskriver
resultatet af den gennemførte undersøgelse. Det fremgår af forvaltningernes
opgørelser, at forvaltningerne samlet forventer, at de arbejdsopgaver, som vil
bortfalde eller reduceres ved KL medlemskabet, udgør 6,35 årsværk, eksklusiv de
medarbejdere, som overføres på overenskomstområdet, mens de nye arbejdsopgaver
skønnes at udgøre 10,04 årsværk. Samlet skønner forvaltningerne således, at der
ved KL medlemskabet vil være behov for yderligere 3,69 årsværk til at varetage
nye arbejdsopgaver.
Der blev i efteråret 2004
som led i en administrationsanalyse gennemført en undersøgelse af hvilke
arbejdsopgaver, som i andre kommuner varetages af KL og Amtsrådsforeningen. I
forhold til det opgjorte ressourceforbrug ved denne undersøgelse vil der ved KL
medlemskabet bortfalde arbejdsopgaver svarende til 12,37 årsværk, mens de nye
arbejdsopgaver som nævnt vil udgøre 10,04 årsværk. Således vil der samlet
frigøres 2,33 årsværk ved KL medlemskabet.
Udgiften til kontingent ved
KL medlemskab vil i 2005 blive finansieret af puljen til uforudsete udgifter,
mens udgiften i 2006 er indarbejdet i budgetforslaget (BR 421/05).
På baggrund af
forvaltningernes opgørelser vil nettoudgifter til kontingentet ved KL
medlemskab i 2007 og frem indarbejdes i kommunens budgetforslag for 2007.
Eventuelle merudgifter som følge af nye og ændrede arbejdsopgaver i forbindelse
med KL medlemskabet afholdes inden for forvaltningernes egne økonomiske rammer.
SAGSBESKRIVELSE
Borgerrepræsentationen
tiltrådte på mødet den 17. marts 2005 indstillingen om, at Københavns Kommune
meldes ind i KL pr. 1. oktober 2005 (BR 188/05). Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen har efterfølgende behandlet og godkendt en indstilling
om de økonomiske og personalemæssige konsekvenser af KL medlemskabet (ØU
268/05, BR 421/05). Det fremgår af indstillingen, at Økonomiudvalget inden
vedtagelsen af budget 2006 vil få fremlagt resultatet af den gennemførte undersøgelse
af, hvilke arbejdsopgaver/funktioner som forvaltningerne ikke længere skal
udføre, når Københavns Kommune bliver medlem af KL samt hvilke nye arbejdsopgaver
forvaltningerne vil få som følge af KL medlemskabet.
Økonomiforvaltningen har med brev af 22. juni 2005
rettet henvendelse til samtlige forvaltninger med henblik på at kortlægge de
forventede økonomiske og personalemæssige konsekvenser af KL medlemskabet.
Da der i efteråret 2004 som led i en
administrationsanalyse var blevet gennemført en undersøgelse af
forvaltningernes administrationsudgifter til de opgaver, som KL og
Amtsrådsforeningen varetager i andre kommuner, blev forvaltningerne i brevet
bedt om at tage udgangspunkt i disse. Forvaltningerne blev således anmodet om:
·
at
oplyse om eventuelle ændringer i det tidligere opgjorte ressourceforbrug i
forhold til de opgaver/funktioner, som forvaltningerne ikke længere skal udføre.
·
at give forklaringer/begrundelser for disse ændringer.
·
at angive det forventede ressourceforbrug som følge af nye
opgaver KL medlemskabet forventes at medføre.
I bilag 1 er en detaljeret gennemgang af
forvaltningernes besvarelser.
Det fremgår af forvaltningernes opgørelser, at
forvaltningerne samlet forventer, at de arbejdsopgaver, som vil bortfalde eller
reduceres ved KL medlemskabet, udgør 6,35 årsværk, jf. tabel 1. Det fremgår af
tabellen, at det primært er arbejdsopgaver vedr. udarbejdelse af høringssvar
vedr. DUT og lovforslag samt deltagelse i ministerielle arbejdsgrupper, som
forventes at blive reduceret.
Tabel 1 – Opgørelse af
arbejdsopgaver som bortfalder eller reduceres ved KL medlemskabet.
|
Beskrivelse af
arbejdsopgave |
Skøn over hidtidig
anvendte årsværk, jf. bilag 1 |
Skøn over fremtidig
anvendte årsværk |
Ændring |
|
A. Høringssvar vedr. lovforslag |
3,48 |
2,11 |
-1,37 |
|
B. Høringssvar vedr. DUT |
2,87 |
0,71 |
-2,16 |
|
C. Deltagelse i ministerielle arbejdsgrupper mv. |
3,83 |
2,61 |
-1,22 |
|
D. Økonomiforhandlinger med Regeringen |
0,41 |
0,00 |
-0,41 |
|
E. Internationalt samarbejde |
0,60 |
0,36 |
-0,24 |
|
F. Overenskomstforhandlinger* |
6,22 |
0,84 |
-5,38 |
|
G. Øvrige arbejdsopgaver |
1,00 |
0,43 |
-0,57 |
|
I alt |
18,40 |
7,05 |
-11,35 |
|
I alt inklusiv overførte
medarbejdere på overenskomstområdet |
18,40 |
12,05 |
-6,35 |
* Der overføres i forbindelse med
kommunens medlemskab af KL 5 medarbejdere fra Økonomiforvaltningens 4. kontor
(overenskomstområdet) til KL. Overførslen af de 5 årsværk på
overenskomstområdet er allerede indregnet ved opgørelse af udgiften til
kontingent ved KL medlemskabet, hvorfor der ikke frigøres yderligere årsværk.
Tabel 2 viser, at de nye arbejdsopgaver som følge af
KL medlemskabet skønsmæssigt er opgjort til at udgøre netto 10,04 årsværk. Det
fremgår af tabellen, at der skønnes anvendt yderligere 3,31 årsværk på
deltagelse i KL fora på embedsmandniveau, yderligere 2,04 årsværk på input til
KL vedr. DUT og generel kommunal økonomi samt 1,78 årsværk på
sekretariatsbetjening af politikere, som deltager i KLs politiske fora. Endelig
har forvaltningerne skønnet, at der vil blive anvendt 2,46 årsværk til øvrige
nye arbejdsopgaver. De øvrige arbejdsopgaver dækker blandt andet input til KL
vedr. den kommunale opgaveløsning i forhold til genoptræningsområdet og inden
for sundhedsfremme og forebyggelse samt opgaver i forhold til de nye regioner,
herunder snitfladeproblemstillinger.
Tabel 2 – Opgørelse af nye
arbejdsopgaver ved KL medlemskabet.
|
Beskrivelse af
arbejdsopgave |
Skøn over hidtidig
anvendte årsværk |
Skøn over fremtidig
anvendte årsværk |
Ændring |
|
A. Input til KL vedr. generel kommunal økonomi |
0,10 |
0,63 |
0,53 |
|
B. Input til KL om DUT, fx ved deltagelse i KLs DUT-panel |
0,35 |
1,86 |
1,51 |
|
C. Deltagelse i KL fora på embedsmandsniveau |
0,25 |
3,56 |
3,31 |
|
D. Sekretariatsbetjening af politikere i KL fora mv. |
0,00 |
1,78 |
1,78 |
|
E. Politisk introduktion til KL |
0,00 |
0,45 |
0,45 |
|
F. Øvrige arbejdsopgaver |
0,00 |
2,46 |
2,46 |
|
I alt |
0,7 |
10,74 |
10,04 |
Ved at sammenholde tabel 1 og 2 viser forvaltningernes
skøn over konsekvenserne ved KL medlemskabet, at der ved KL medlemskabet samlet
vil være behov for i alt yderligere 3,69 årsværk til varetagelse af nye arbejdsopgaver,
jf. tabel 3.
Tabel 3 – Samlet skøn over
konsekvenserne ved KL medlemskabet.
|
|
Årsværk |
|
Ændring af eksisterende arbejdsopgaver |
-6,35 |
|
Nye arbejdsopgaver |
10,04 |
|
Samlet |
3,69 |
Den i efteråret 2004 gennemførte undersøgelse af
arbejdsopgaver, som i andre kommuner varetages af KL og Amtsrådsforeningen,
viste, at der blev anvendt 24,42 årsværk på disse opgaver. I forhold til det
opgjorte ressourceforbrug ved denne undersøgelse vil der ved KL medlemskabet således
bortfalde arbejdsopgaver svarende til 12,37 årsværk. Med nye arbejdsopgaver
opgjort til 10,04 årsværk vil der således samlet kunne frigøres 2,33 årsværk
ved KL medlemskabet.
Der er således en forskel mellem forvaltningernes
opgørelser af de eksisterende arbejdsopgaver på 6,02 årsværk, når man
sammenligner undersøgelsen fra efteråret 2004 (24,42 årsværk) med
forvaltningernes nye opgørelser, idet det samlede ressourceforbrug i forhold
til de eksisterende arbejdsopgaver er opgjort til 18,40 årsværk, jf. tabel 4.
Tabel 4 – Forvaltningernes opgørelser
af ændrede ar
bejdsopgaver ved KL medlemskab.
|
|
Årsværk ved undersøgelsen
i efteråret 2004 |
Opgjorte årsværk
på eksisterende opgaver |
Netto reduktion
af opgaver |
Netto nye
opgaver |
Samlet |
|
ØKF |
10,36 |
10,37 |
-2,87 |
3,31 |
0,43 |
|
KKF |
0,38 |
0,31 |
-0,31 |
0,31 |
0,00 |
|
UUF |
3,80 |
0,90 |
-0,85 |
0,85 |
0,00 |
|
SUF |
0,33 |
0,33 |
-0,33 |
1,01 |
0,68 |
|
FAF |
5,70 |
3,04 |
-1,60 |
4,07 |
2,47 |
|
BTF |
2,15 |
1,75 |
-0,29 |
0,19 |
-0,10 |
|
MFF |
1,70 |
1,70 |
-0,10 |
0,30 |
0,20 |
|
Samlet |
24,42 |
18,40 |
-6,35 |
10,04 |
3,69 |
Forskellen kan tilskrives flere forhold. Dels har
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i deres opgørelse udeladt 1,87 årsværk
svarende til det administrative overhead på de amtsopgaver, som overføres til
staten i forbindelse med kommunalreformen samt 1,03 årsværk som følge af
ændringer i opgavevaretagelsen, herunder effekt af ny DUT-procedure og
afsluttet deltagelse i 4 ministerielle arbejdsgrupper.
Dels har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i
deres opgørelse set bort fra de opgaver, som vedrører kommunalreformen, idet
denne har betydet, at der har været væsentligt færre almindelige lov- og
DUT-høringer. Samlet er der således en forskel på 2,66 årsværk i Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningens nye opgørelse af de eksisterende arbejdsopgaver i
forhold til forvaltningens opgørelse i forbindelse med undersøgelsen i
efteråret 2004.
Forvaltningerne forudsætter i deres opgørelser, at der
fortsat skal anvendes årsværk på at udarbejde selvstændige høringssvar. Det er
dog usikkert i hvor høj grad ministerierne fortsat vil sende høringsskrivelser
direkte til Københavns Kommune.
Økonomiforvaltningen vurderer på baggrund af
forvaltningernes opgørelser af de forventede konsekvenser af KL medlemskabet,
at udgiften til kontingent i 2007 og frem ikke kan finansieres gennem reduktion
og bortfald af arbejdsopgaver ved KL medlemskabet.
Det er samtidig Økonomiforvaltningens vurdering, at
forvaltningernes opgjorte behov for yderligere ressourcer til varetagelse af
nye arbejdsopgaver er forbundet med en væsentlig usikkerhed. Eventuelle
merudgifter bør som udgangspunkt afholdes inden for udvalgenes fastsatte
budgetter.
For en detaljeret gennemgang af forvaltningernes
opgørelser, henvises der til bilag 1.
ØKONOMI
Økonomiforvaltningen konstaterer på baggrund af
forvaltningernes opgørelser, at det ikke umiddelbart vil være muligt at finansiere
de fremtidige udgifter til kontingent ved KL medlemskab gennem besparelser som
følge af bortfald og reduktion af arbejdsopgaver i forbindelse med KL
medlemskabet.
Udgiften til kontingent ved
KL medlemskab er i 2005 besluttet finansieret af puljen til uforudsete
udgifter, mens udgiften i 2006 er indarbejdet i budgetforslaget (BR 421/05).
Udgifter til kontingent ved KL medlemskab i 2007 og
frem indarbejdes i kommunens budgetforslag for 2007.
I forhold til forvaltningernes opgørelser og skøn
vedr. konsekvenserne af KL medlemskabet vil eventuelle merudgifter som følge af
nye og ændrede arbejdsopgaver i forbindelse med KL medlemskabet blive afholdt
inden for forvaltningernes egne økonomiske rammer.
MILJØVURDERING
-
ANDRE
KONSEKVENSER
-
HØRING
-
BILAG
1. Notat fra
Økonomiforvaltningen af 2. september 2005 med gennemgang af forvaltningernes
opgørelser af konsekvenser ved KL medlemskab samt de af forvaltningerne
fremsendte oversigter.
Erik Jacobsen
/ Bjarne Winge