fra ordinært møde tirsdag den 4. september 2007
J.nr. ØU 298/2007
8. Budgetmodel på specialområdet (Børne- og Ungdomsudvalget)
|
Økonomiforvaltningen
indstiller over for Økonomiudvalget,
1.
at
Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"I forhold til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetønsker på specialområdet bemærker
Økonomiudvalget, at den forventede udgiftsstigning på specialområdets budget
på 54,7 mio. kr. indgår i det af Børne- og Ungdomsforvaltningen opgjorte
underskud på 274,4 mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2008.
Økonomiudvalget har derudover ingen bemærkninger til, at Børne- og Ungdomsudvalgets
budgetønsker på specialområdet indgår i budgetforhandlingerne for 2008.
Børne- og Ungdomsudvalget har foreslået, at der fremover sker en automatisk
tildeling af midler til specialområdet som følge af ændringer i antallet af
visiterede børn. Økonomiudvalget finder, at dette vil indebære manglende
mulighed for prioritering og styring i kommunens indsats. I stedet finder
Økonomiudvalget, at der i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger
udarbejdes en oversigt over udgiftsbehovet på specialområdet således at der
er grundlag for at prioritere tilførsel af midler til området, jf. vedlagte
notat.
Der foreligger en række indstillinger vedrørende special/handicapområdet, som
er behandlet eller skal behandles i fagudvalgene og/eller Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen. Nærværende indstilling er en videreførelse af
indstillingen vedrørende redegørelse på specialområdet, som Børne- og
Ungdomsudvalget behandlede den 20. juni 2007 (J.nr. 2007-43084). For det
andet behandlede Børne- og Ungdomsudvalget den 15. august 2007 en indstilling
vedrørende deres budgetanalyse af området udsatte børn og unge (J.nr. 2007-65673).
Derudover har Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og
Økonomiforvaltningen udarbejdet en fælles indstilling om visitationspraksis
på børnehandicapområdet, som skal behandles i de tre udvalg samt
Borgerrepræsentationen. Endelig videresendte Socialudvalget den 6. august
2007 en indstilling vedrørende initiativer på handicapområdet med henblik på
at imødegå udgiftspres til Økonomiudvalget (SUD 295/2007).
Økonomiforvaltningen vil til brug ved budgetforhandlingerne udarbejde en
samlet oversigt til Økonomiudvalget med bemærkninger til ovennævnte
indstillinger på special/handicapområdet."
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 4. september
2007:
Indstillingen blev
anbefalet, idet spørgsmålet om specialområdets budget henvises til budgetforhandlingerne.
Mikkel Warming
(Ø) afgav følgende protokolbemærkning: "Enhedslisten ønsker, at der laves en
budgetmodel for special- og handicapområdet, som regulerer budgetterne efter
den faktiske efterspørgsel (dvs. antallet af handicappede). Modellen skal
indrettes, så der er incitament til omkostningsminimering. Derved bliver det
de politisk vedtagne serviceniveauer, der bliver styrende."
|
Problemstilling
På specialområdet
er der en stigning i antallet af børn og unge, der har krav på et pædagogisk tilbud
og undervisning. De seneste par år er antallet af 0 – 15-årige i Københavns
Kommune steget generelt, hvilket også er tilfældet for gruppen af 0 – 15 årige,
der har behov for specialundervisning og et pædagogisk tilbud. Gruppen med
dette behov er dog steget mere end den almindelige demografiske stigning på
området, således at andelen forøges. Dette indebærer en stigning i
udgiftsbehovet for Børne- og Ungdomsudvalget.
Denne udgiftsstigning forventes at fortsætte.
Med den nuværende budgetmodel, hvor budgettet
reguleres med udgangspunkt i den generelle demografiudvikling, kompenseres
dette stigende udgiftspres ikke af tilsvarende opskrivninger af budgetrammen
for udvalget.
Løsning
Børne- og Ungdomsudvalget har
derfor fremsat ønske om en forhøjelse af budgetrammen for 2008 for
specialområdet på i alt 99 mill. kr. Det er mellem Økonomiforvaltningen,
Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen aftalt, at der til
budgetdrøftelserne skal udarbejdes skemaer til drøftelserne af handicapområdet.
For Børne- og Ungdomsudvalgets område er derfor udarbejdet bilag 1 – 3.
Derudover er Børne- og
Ungdomsforvaltningen ved at udarbejde en budgetanalyse, der vil blive fremlagt
i særskilt indstilling.
Dernæst har også den del af
specialundervisningen som vedrører anbragte børn og unge været analyseret i et
samarbejde mellem Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen.
Dette er fremlagt i særskilt indstilling.
For at sikre at serviceniveauet kan
opretholdes, og at der ikke hvert år skal være en betydelig usikkerhed på
området foreslås, at der indføres en ny budgetmodel på specialområdet til
supplement til budgetmodellen på normalområdet.
I vedlagte bilag er
fremstillet forskellige muligheder for at lave en objektiv model for tildeling
af ressourcer til Børne- og Ungdomsudvalget på specialområdet.
Forvaltningen indstiller, at
tildelingen til specialområdet fremover sker efter model 3, hvorefter der sker
en demografiefterregulering af budgetrammen ud fra en konstateret ændret
frekvens af børn, der modtager specialundervisning, i forbindelse med
korrektion for ændret befolkningsprognose jf. model 3 i bilag 4. Modellen
sikrer, at der er overensstemmelse mellem behov og de tildelte ressourcer.
Fra skoleåret 2007/2008 er
indført en ny lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, og de
økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune er ved at blive afklaret. Da
udviklingen for denne målgruppe er den samme som beskrevet ovenfor, så vil der
være behov for, at også dette område omfattes af den eventuelle nye måde at
regulere budgetrammerne på.
Økonomi
I henhold til skema 1 - 3
skal der ske en opskrivning af Børne- og Ungdomsudvalgets ramme på
specialområdet med i alt 99 mio. kr.
Videre proces
Forslaget behandles i
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Bilag
- Oversigt over politisk
behandling
1.
Skema med
budgetforslag på specialdagtilbudsområdet
2.
Skema med
budgetforslag på specialundervisningsområdet
3.
Skema med
budgetforslag på specialinstitutions- og -klubområdet
4.
Forslag til demografimodeller
Else Sommer Georg Bartholdy
Til top
