Økonomiudvalgets budgetforslag 2007

Se alle bilag

Økonomiudvalgets budgetforslag 2007

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 4. april 2006

J.nr. ØU 110/2006

2. Økonomiudvalgets budgetforslag 2007

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller:

Ø at Økonomiudvalget drøfter og bemyndiger Økonomiforvaltningen til at indarbejde ændringer i budgetforslag 2007 med henblik på endelig godkendelse ved behandlingen af Økonomiudvalgets budgetforslag d. 9. maj. 2006.

RESUME

Økonomiudvalgets forslag til budget 2007 skal afleveres senest 15. maj 2006 og indgår herefter i kommunens samlede budgetforslag for 2007.

Økonomiudvalget er i budgetforslag 2007 pålagt et omstillingsbidrag på -5.248 t.kr., hvilket er på linie med tidligere år. Omstillingsbidraget realiseres på bevilling Økonomiforvaltningen, drift der omfatter Økonomiforvaltning og kontraktinstitutionerne.

I 2007 vil alle Økonomiudvalgets ydelser blive indarbejdet i ydelseskataloget, mod kun tre i budgetforslag 2006, hvilket er i overensstemmelse med den tidsplan, der blev udmeldt for indarbejdelsen af ydelseskataloget.

Der er fortsat en række uafklarede forhold i relation til det udarbejdede budgetforslag for 2007, som Økonomiforvaltningen anmoder om bemyndigelse til at indarbejde i budgetforslaget, efterhånden som de afklares inden Økonomiudvalgets behandling d. 9. maj 2006.

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiforvaltningen har udarbejdet budgetforslaget for 2007 med udgangspunkt i den udmeldte budgetramme.

Budgetforslag 2007 består af Udvalgsafsnit (bilag 1), Bevillingsoversigt (bilag 2), Bevillingstabeller (bilag 3), Ydelseskatalog (bilag 4), Rammekorrektioner (bilag 5) og Takstbilag (bilag 7)

Økonomiudvalgets grønne budgetmål er indarbejdet i bilag 1. Implementeringsplan vedrørende kommunalreform, strukturreform og medlemskab af KL samt nye udfordringer for Økonomiudvalget og Økonomiforvaltningen er vedlagt som bilag 8.

Ved Økonomiudvalgets drøftelse af budgetforslaget er de ovenstående produkter vedlagt som bilag i en version der er tæt på færdig. Alle produkterne vil gennemgå forandringer frem til behandlingen, da der fortsat er uafklarede forhold.

Derudover skal Økonomiudvalget aflevere følgende øvrige produkter:

- Redegørelse om omstillingsbidragets konsekvenser i forhold til ligestilling

- Investeringsoversigt (bilag 6)

- Redegørelse vedrørende styring af institutionernes og serviceområdernes økonomi. I redegørelsen skal indgå en belysning af mulighederne for at gennemføre systematiske brugerundersøgelser, produktivitetsanalyser, kvalitets- og outcomemålinger på de enkelte serviceområder/institutioner, som kan indgå i fagudvalgenes budgetlægning (BR 429/04)

- Redegørelse ved integrationsindsatsen. Integrationsindsatsen forstås i den forbindelse som den særlige indsats udover en almindelig serviceydelse, der ydes til etniske grupper indenfor udvalgets ressortområde. Det vil sige den særlige indsat, der gives for at sikre minoriteter med anden etnisk baggrund end dansk samme deltagelsesmulighed som etniske danskere.

De øvrige produkter vil først foreligge ved Økonomiudvalgets behandling af budgetforslag 2007 d. 9. maj.

Økonomiske forudsætninger

Økonomiudvalgets budgetforslag 2007 er fordelt på en række bevillinger og IM funktioner. Hovedparten af bevillingerne er fælles og tværgående bevillinger som udmøntes til forvaltningerne i Københavns Kommune og er bundet af politiske beslutninger i Borgerrepræsentationen. De midler der anvendes til at drive Økonomiudvalgets fagområde (Økonomiforvaltningen og kontraktinstitutionerne) ligger på bevillingen Økonomiforvaltningen, drift. Det er ligeledes på denne bevilling at Økonomiudvalget realiserer omstillingsbidraget

Tabel 1: Budgetforslag 2007 efter bevilling og IM-funktion

	Budgetforslag 2007
Bevilling og funktion	Udgifter	Indtægter	Nettobudget
Fælles Driftspuljer	136.257	0	136.257
6.51.1 Sekretariat og forvaltning	64.903	0	64.903
6.70.1 Lønpuljer	71.354	0	71.354
Økonomiforvaltningen, drift	682.229	45.055	637.174
0.35.1 Kraghavearealer	109	0	109
0.36.2 Operaen	42.506	0	42.506
6.41.1 Kommunalbestyrelser	28.893	0	28.893
6.42.1 Kommissioner råd og nævn	394	0	394
6.50.1 Administrationsbygninger	24.101	585	23.516
6.51.1 Sekretariat og forvaltning (1)	581.392	44.470	536.922
6.62.1 Erhvervsfremme og turisme	3.083	0	3.083
6.63.1 Øresundskomiteen	1.751	0	1.751
Forsikringer	20.557	15.000	5.557
6.51.1 Sekretariat og forvaltning	20.557	15.000	5.557
Rammebelagt drift i alt	839.043	60.055	778.988
Salg af ejendomme	3.000	125.000	-122.000
0.05.3 Udgifter ved salg af ejendomme	3.000	0	3.000
5.31.1 Indtægter fra salg af ejendomme	0	125.000	-125.000
Fælles anlægspuljer	174.769	0	174.769
6.51.3 Sekretariat og forvaltninger	174.769	0	174.769
Økonomiforvaltningen, anlæg	31.596		31.596
6.51.3 Sekretariat og forvaltninger	31.596		31.596
Rammebelagt anlæg i alt	209.365	125.000	84.365
Lovbundne (Tjenestemandspensioner) (2)	-	-	870.491
Efterspørgelsesstyret overførelser i alt	-	-	870.491
Økonomiudvalget i alt	1.048.408	185.055	863.353
(1) I alt 271 mio. kr. vil blive flyttet fra denne funktion. Beløbet omfatter trafikkøb (215 mio. kr.) og tilskud til regionen (56 mio. kr.). Afklaring af den korrekte placering pågår. (2) Bruttoficering af lovbundne poster vedr. tjenestemandspensioner samt IM fordeling af udestår

Økonomiudvalgets økonomiske forudsætninger er specificeret i bilag 2 og bilag 3. Ændringer i budget 2007 som følge af Borgerrepræsentationens beslutninger og regeringsforhandling indarbejdes som rammekorrektioner til budgettet og er vedlagt som bilag 5.

Omstillingsbidrag

Økonomiforvaltningen bliver i budgetforslag 2007 pålagt et omstillingsbidrag på i alt 5.248 t.kr. Derudover skal Økonomiudvalget bidrage med 444 t.kr. som andel af mankoen vedrørende manglende integrationsindtægter.

Tabel 2: Økonomiudvalgets omstillingsbidrag 2007

Økonomiudvalgets omstillingsbidrag (2007 P/L)	1.000 kr.
Omstillingsbidrag	-5.248
Økonomiudvalgets andel af manko vedr. integrationsindtægter.	-444
Samlet omstillingsbidrag	-5.692

Niveauet for omstillingsbidraget er på linie med tidligere år, når der tages højde for udskillelsen af Skatte- og Registerforvaltningen, Kvarterløft og Skatteankenævnssekretariatet. Økonomiudvalget effektiviserer således i samme omfang som andre udvalg i Københavns Kommune.

Økonomiudvalgets omstillingsbidrag vil blive realiseret ud fra de effektiviseringsmuligheder der påpeges i organisationsanalysen, herunder blandt andet effektiviseringer som følge af:

- Bedre indstillinger til politikere

- Optimering af administrative sagsgange

- Bedre udnyttelse af kapacitet indenfor IT service

- Skarpere styring af hvilke projekter der igangsættes

- Skarpere styring af lønmidler

Det er Økonomiforvaltningens målsætning, at omstillingsbidraget i videst muligt omfang ikke vil berøre service til politikkerne, service til andre forvaltninger eller services til borgere og brugere. Endvidere vil der i prioriteringen af Økonomiforvaltningens ressourcer blive taget hensyn til kommunens medlemskab af KL samt konsekvenserne af kommunalreformen.

Økonomiforvaltningen vil afklare hvordan omstillingsbidraget realiseres ud fra ovenstående principper inden Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget d. 9. maj 2006.

Konsekvenser af kommunalreformen

Som følge af kommunalreformen bliver Økonomiudvalget tilført en række opgaver i 2007 medens andre opgaver bortfalder. For visse opgaver er der en fornuftig sammenhæng mellem opgave og tildelte ressourcer. For andre opgaver eksisterer denne sammenhæng ikke, eller det står endnu uklart præcis hvordan sammenhængen bliver. De økonomiske konsekvenser af kommunalreformen er opgjort i tabel 4.

Tabel 4– Konsekvenser af kommunalreform
Alle beløb i 1.000 kr. 2007 p/l
1	Kollektiv trafik		215.177
2	Tilskud til regionen		56.147
3	Pas og kørekort		3.937
4	Administrationsomkostninger (opdelt nedenfor)		-7.661
4a	Administration af trafik	2.022
4b	Amtslig overhead	-2.554
4c	Tilskud til EVU	-7.129
5	Erhvervsfremme		-15.428
6	HUR opgaver, herunder miljøvurderinger		0
	Kendte konsekvenser af kommunalreformen		252.172

Der kører en sideløbende proces vedrørende konsekvenserne af kommunalreformen, idet alle forvaltninger afleverer en særskilt redegørelse om de økonomiske konsekvenser den 17. marts. Den samlede redegørelse vil herefter indgå i den overordnede budgetproces.

Nærværende gennemgang er essensen af Økonomiforvaltningens redegørelse. Af tekniske årsager er konsekvenserne indarbejdet i budgetforslaget undtagen punkt 5 vedrørende Erhvervsfremme. Dette skyldes at besparelsen oprindeligt var lagt under BIF og derved ikke indgår i økonomiforvaltningens udmeldte ramme. Som det fremgår under punkt 5 nedenfor, er der tale om en besparelse Økonomiudvalget ikke kan realisere.

Ad 1 Kollektiv trafik

Kollektiv trafik bliver med kommunalreformen en kommunal opgave. Til at løse denne opgave er Økonomiudvalget blevet tildelt ca. 215 mio. kr. i 2007 p/l. Økonomiforvaltningen deltager i processen vedrørende en fastlæggelse af afregningsmodellen og stiftelsen af det kommende trafikselskab på Sjælland. Økonomiforvaltningen skønner at beløbet på 215 mio. kr. er for lavt, ud fra den beregning der er opstillet i tabel 5.

Tabel 5 – Økonomiforvaltningens skønnede udgifter til kollektiv trafik	Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l
HURs beregning (TEM model)	209.819
Havnebusser	7.022
Øgede udgifter til handicapkørsel	2.554
Forringet driftsøkonomi som følge af metroeffekt	31.920
I alt årligt tilskudsbehov	251.314

Forberedelsesudvalgene har netop taget initiativ til at fremskynde processen op vedr. dannelse af en forberedende bestyrelse for det kommende selskab. Københavns Kommune har endvidere igan gsat et arbejde med at fastlægge et plangrundlag for trafikkøbet af den kollektive bustrafik 2007 med henblik på at starte en politisk behandling heraf.

Ad 2 Tilskud til regionen

Regionstilskuddet er fastsat ud fra lov om regionernes finansiering (L 71). Beløbet udgør kommunens bidrag til finansiering af de regionale udviklingsopgaver. De tildelte økonomiske ressourcer forudsættes at svare til ressourcebehovet.

Ad 3 Pas og kørekort

Udstedelsen af pas og kørekort vil blive varetaget af Københavns Borgerservicecentre under Økonomiudvalget. De tildelte økonomiske ressourcer forventes at svare til ressourcebehovet.

Ad 4a Administration af trafikordning

Til administration af den i Ad 1 nævnte opgave vedrørende kollektive trafik har Økonomiudvalget modtaget ca. 2 mio. kr. De tildelte økonomiske ressourcer forventes at svare til ressourcebehovet.

Ad 4b Amtslig overhead

Økonomiforvaltningen er blevet pålagt at bespare 2,5 mio. kr. som følge af færre amtslige opgaver. Det er Økonomiforvaltningens holdning, at mængden af amtslige opgaver der blev fjernet, og mængden af tilførte opgaver, herunder tidligere amtslige opgaver der er blevet kommunale, er nogenlunde lige stor. Økonomiforvaltningen er således af den opfattelse, at opgavereduktionen ikke svarer til de ca. 5 normeringer, der skal reduceres med for at realisere besparelsen. De amtslige opgaver der beregnes overhead for er følgende:

Tabel 6 – Modelfordeling af amtslig overhead
Beløb i 1.000 kr. 2007 p/l	Lønsum 2007	Procent	Andel af besparelse	Svarende til…
Opgaver indenfor overordnet økonomistyring	20.376	56 %	1.430	3 ÅV
Opgaver indenfor overordnet HR administration og udvikling	15.748	44 %	1.124	2 ÅV
	36.124	100 %	2.554	5 ÅV
En reduktion med 5 Årsværk svarer til en gennemsnitsløn på 440 t.kr. samt reduceret overhead svarende til 85 t.kr. pr. ÅV.

Som angivet ovenfor, mener Økonomiforvaltningen ikke at opgavefrafaldet svarer til besparelsen. Økonomiforvaltningen har igangsat en undersøgelse af, hvilken besparelse der kan realiseres med henvisning til amtslige overhead. Da det er højst usandsynligt, at hele besparelsen kan realiseres indenfor de pågældende opgaver, vil Økonomiforvaltningen om nødvendigt pege på følgende besparelsesmuligheder.

Tabel 7 – Alternative besparelsesmuligheder	1.000 kr. 2007 p/l
Skarpere prioritering af hvilke udviklingsprojekter der bliver sat i gang sat i KØR (reduktion af de hidtidige midler til løbende udvikling).	1.000
Nedlæggelse af udviklingskontrakt for Kursuscenteret (KKK) hvilket vil medføre at Økonomiforvaltningen ikke har fast budget til specialudviklede kurser fra Kursuscentret.	1.922
Nedlæggelse af kantinetilskud til KKK (med omstillingsbidraget reduceres dette med 232 t.kr. fra 878 til 646).	646

Det skal i forbindelse med ovenstående besparelsesforlag vedrørende Kursuscentret påpeges, at Kursuscentret har kørt med driftunderskud i 2001, 2004 og 2005. I regnskab 2005 havde Kursuscentret et driftsunderskud på 1,2 mio. kr. og en akkumuleret gæld på 2,1 mio. kr. svarende til ca. 15 % af bruttoomsætningen. Driftsunderskuddene skyldes en 25 % nedgang i indtægterne fra 2003 til 2005 kombineret med træghed i udgiftstilpasningen. Fra 2005 er det faste personale skåret ned og omstruktureret således at Kursuscentret bedre kan tilpasse sig en faldende indtægt og budgettet for 2006 er tilpasset et uændret lavt indtægtsniveau.

I denne situation vil Økonomiforvaltningen få belyst konsekvenserne af eventuelle besparelser for Kursuscentret frem mod Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget d. 9. maj.

Når den reelle administrative besparelse vedrørende amtslig overhead er præciseret, vil Økonomiforvaltningen fremlægge forslag til finansiering af mankoen. Dette vil ske i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget d. 9. maj.

Ad 4 c Tilskud til Erhvervscenter for etablering vækst og udvikling (EVU)

Økonomiudvalgets tilskud til EVU udgør i 2007 9.407 t.kr. Med kommunalreformen overtager Staten en del af finansieringsforpligtigelsen og Økonomiudvalgets tilskud bliver via DUT beskåret med 7.129 t.kr. således at tilskuddet fremover bliver 2.278 t.kr. Det er endnu ikke afklaret hvad det statslige tilskud vil være til EVU og således heller ikke hvilke økonomiske konsekvenser kommunalreformen får for EVU. Økonomiforvaltningen afventer statens udspil om tilskuddets størrelse.

Ad 5 Erhvervsfremme

DUT reduktionen vedrørende erhversfremme anløber 15.428 t.kr. Beløbets størrelse har ingen sammenhæng med de ressourcer Økonomiforvaltningen bruger på erhvervsfremme. Mulige forklaringer er, at der er begået en fejl, hvorved København bliver DUT reguleret to gange i henholdsvis kommuneregi og i HUR-regi. En anden mulig forklaring er, at Amtrådsforeningen har fået medhold fra staten i sin vurdering af Københavns erhvervsfremmeudgifter.

Tabel 8 - Udgifter til erhvervsfremme	Budget 2007
Løn	1.600
Erhvervspolitisk strategi	800
Tilskud til EVU*	2.278
Erhversfremme i alt	4.678
DUT reduktion	-15.428
DUT manko ved nedlæggelse af erhvervsfremme	-10.750
*Beløbet er grundet 4c allerede reduceret fra 9.407 til 2.278

Selv med en fuldstændig nedlæggelse af erhver vsfremme området vil der være et ufinansieret DUT krav på 10.750 t.kr. Såfremt Økonomiforvaltningen bliver pålagt at finde beløbet inden for egen ramme, vil der skulle foretages meget væsentlige besparelser på andre ydelsesområder.

Ad 6 HUR opgaver, herunder Miljøvurdering (VVM)

Den kommende opgavefordeling indebærer, at Økonomiforvaltningen fremover overtager en række HUR opgaver, herunder en udvidet kompetence for så vidt angår den specifikke planlægning af arealanvendelse i det åbne land. Økonomiforvaltningen vurderer, at de nye arbejdsopgaver som følge af HUR's nedlæggelse vil indebære et samlet behov for yderligere 4 årsværk. Ressourcer til blandt andet HUR opgaver er blevet tilført Teknik- og Miljøudvalget og der pågår en afklaring af hvilken andel der tilfalder Økonomiudvalget. Økonomiudvalget vil blive orienteret i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget 9. maj.

Personalesituationen

I forbindelse med budgettet for 2007 er udviklingen i personalenormeringen gennemgået med henblik på at kunne forklare udviklingen i normeringen fra vedtaget budget 2006 – over ombrydning af budget 2006 – og til budgetforslaget for 2007. Nedenstående tabel viser udviklingen for hele Økonomiforvaltningen inklusiv kontraktenheder fra budget 2004 til 2009.

I budgetforslag 2007 forventes det, at Økonomiudvalgets samlede normering stiger med 28 normeringer fra 352 til 380 normeringer. Forøgelsen skyldes Borgerrepræsentationens beslutning om etablering af nye Lokaludvalg, nye opgaver for Økonomiudvalget som følge af Kommunalreformen. Det drejer sig om Pas/Kørekort i Borgerservicecentrene samt Trafik-, plan- og Miljøvurderingsopgaver i Økonomiforvaltningen.

Normeringsudvikling 2004 til 2009

Tekst	Budget	Budget	Vedtaget budget	Ombrudt budget	Budget	Budget	Budget
	2004	2005	V2006	O2006	2007	2008	2009
Skatte-og Registerforvaltningen	737	720	169	-	-	-	-
Økonomiforvaltningen	262	297	294	306	316	318	318
Lokaludvalg	-	-	-	3	12	20	20
Kbh. Kom.s Kursuscenter	26	26	24	24	23	23	23
Skatteankenævnssekretariatet	18	18	16	-	-	-	-
Borgerservicecentre	4	5	5	19	29	29	29
Kvarterløft	20	15	15	-	-	-	-
I alt	1.067	1.081	523	352	380	390	390

Normeringstallene bygger udelukkende på vedtagne ændringer som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen samt Kommunalreformen. Effekten af beredskabsopgavens mulige overflytning til Økonomiforvaltningen er ikke indarbejdet.

Nedenfor gennemgås de enkelte normeringskorrektioner i relation til ombrydningen af budget 2006 samt kendte ændringer i budget 2007.

Eventuelle normeringsbesparelser som følge af omstillingsbidraget eller som følge af kommunalreformen er ikke indarbejdet. Dette vil blive indarbejdet i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget d. 9. maj.

Korrektioner i Økonomiforvaltningens normering som følge af politisk vedtagne korrektioner samt det ombrudte budget 2006 som følge af Strukturreformen: (-171,5)

Kontraktenheder: (i alt -183)

· (-169) Restskatteforvaltningen overgår til KFF. (BR 604/05)

· (-15) Kvarterløft overgår til TMF (BR 604/05)

· (-16) Skatteankenævnssekretariatet overgår til staten (BR 604/05)

· (+14) Overførsel af medarbejdere fra Skattevæsenet til skatteopgaver der fremover varetages i borgerservicecentrene. (BR 604/05)

· (+3) Etablering af foreløbig 3 af i alt 10 Lokaludvalg (BR 545/05, BR 663/05)

Økonomiforvaltningen (i alt +11,5)

§ (-1) Integrationsudvalget flyttes fra ØKF til BIF (BR 604/05)

§ (+7) Sekretærbistanden til BR-medlemmerne styrkes ved ansættelse af 7 nye medarbejdere (BR 429/05)

§ (+2,5) Understøttelse og etablering af foreløbig 3 Lokaludvalg (BR 545/05, BR 663/05)

§ (-7) Kvarterløftshusene overgår til KFF og TMF (BR 604/05)

§ (+3) Lønsekretariatet er opnormeret (BR 117/06)

§ (+1) Overførsel af medarbejder fra TMF vedr. erhvervsrådsarbejde (BR 604/05)

§ (+2) Overførsel af medarbejdere fra TMF til nyoprettet Selskabsenhed (BR 604/05)

§ (+4) Styrkelse af Selskabs- og trafikenheden i forbindelse med beslutning om Metrocityring. (i 2008 korrigeres med -2) (BR 752/05)

Korrektioner i Økonomiforvaltningens normering fra korrigeret og ombrudt budget 2006 til budgetforslag 2007. (28,5)

Kontra ktenheder: (i alt +18)

· (-1) Kursuscentret. Besparelse på 2 normeringer gennemført i 2006 som følge af konstateret underskud i 2005, samt +1 normering til varetagelse af forvaltningens miljøprojekter.

· (+10) Borgerservicecentrene .10 årsværk til varetagelse af opgaver vedrørende Pas- og kørekort.. (DUT/Kommunalreform).

· (+9) Etablering af yderligere 3 af i alt 10 lokaludvalg (Normeret men afventer finansiering) (BR 545/05, BR 663/05) (i 2008 korrigeres med yderligere +8)

Økonomiforvaltningen (i alt + 10,5)

· (+4) HUR-opgaver, herunder VVM-opgaven. Medarbejdere overføres fra HUR. (DUT/Kommunalreform)

· (+2,5) Understøttelse og etablering af yderligere 3 af i alt 10 lokaludvalg (Normeret men afventer finansiering) (BR 545/05, BR 663/05) (i 2008 korrigeres med yderligere +4)

· (+4) Trafikenheden (DUT/Kommunalreform)

Ydelseskataloget i Økonomiforvaltningen

I budgetforslag 2006 blev en lang række ydelser implementeret, med den undtagelse at administrative ydelser først skulle indarbejdes med budgetforslag 2007. Da Økonomiforvaltningen udelukkende leverer administrative ydelser medtog forvaltningen, som et forsøg, tre ydelser i budgetforslag 2006. Med budgetforslag 2007 indarbejdes alle Økonomiforvaltningens ydelser i ydelseskataloget.

Formålet med ydelseskataloget er at skabe øget gennemskuelighed i budgetbidraget. Således indeholder Økonomiudvalgets ydelseskatalog en opdeling af administration, der gør det muligt at identificere hvilke administrative ydelser der leveres til en række modtagergrupper. Ydelseskataloget følger derved også logikken af administrationsanalysen og viser en række konkrete måder hvorpå der kan skabes gennemskuelighed i forhold til administrative ydelser.

Ydelseskataloget er vedlagt som bilag 4.

Tidsplan

Økonomiforvaltningen har udarbejdet følgende tidsplan

Tabel 10: Tidsplan
Aktivitet	Dato
Økonomiudvalgets drøftelse af Økon omiforvaltningen budgetforslag	4. april
Økonomiudvalgets behandling af Økonomiforvaltningen budgetforslag	9. maj
Aflevere budgetforslag 2007 til Københavns Kommune	15. maj

Forbehold.

Det budgetforslag Økonomiudvalget drøfter på sit møde 4. april er udtryk for, hvordan budgetforslaget endeligt forventes at være. Der er dog fortsat en række forhold af mere teknisk karakter, der skal afklares frem til Økonomiudvalgets behandling d. 9. maj. Det drejer sig om:

· Resultatet af forhandlingerne med regeringen samt eventuelle effekter af finanslov 2007 udestår (DUT mv.).

· En række af regnskabsopgørelserne kan ikke præciseres på nuværende tidspunkt. Disse tal er angivet med en streg og vil blive indarbejdet når de foreligger. Ligeledes kan enkelte af de angivne måltal blive justeret.

· Mindre forskydninger kan forekomme som konsekvens af revideret p/l beregning.

· Der er ikke endelig enighed omkring en række af de rammekorrektioner der er opgjort rammekorrektionsoversigten, vedlagt som bilag 5.

· Der er stor sandsynlighed for, at Økonomiudvalget fra Budget 2007 skal overtage Beredskabsopgaven, herunder Københavns Brandvæsen, der i dag henhører under Teknik- og Miljøudvalget.

ØKONOMI

MILJØVURDERING

ANDRE KONSEKVENSER

HØRING

HSU vil blive orienteret om Budgetforslag 2007 sideløbende med Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget.

BILAG

Bilag 1. Udvalgsafsnit

Bilag 2. Bevillingsoversigt 2007

Bilag 3. Bevillingstabeller 2007

Bilag 4. Ydelseskatalog 2007

Bilag 5. Rammekorrektioner 2007

Bilag 7. Takstbilag 2007