Økonomiforvaltningens budgetnotater til forhandlinger om Overførselssagen 2024-2025
Økonomiforvaltningen forventer at løfte 29 budgetnotater til forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025. Med denne indstilling forelægges Økonomiudvalget 14 budgetnotater, hvoraf ét notat er kategoriseret som need to. De resterende notater er fortsat under udarbejdelse, hvilket primært skyldes, at Økonomiforvaltningen er ved at kvalitetssikre beregningsforudsætningerne. Det forventes, at de resterende budgetnotater forelægges Økonomiudvalget den 18. marts.
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,
- at Økonomiforvaltningens kategoriserede budgetnotat drøftes (se bilag 2),
- at Økonomiforvaltningens øvrige budgetnotater tages til efterretning (se bilag 3 og bilag 4).
Problemstilling
Økonomiforvaltningen forventer at udarbejde 29 budgetnotater til forhandlingerne om overførselssagen 2024-2025. Heraf er 14 budgetnotater vedlagt denne indstilling. De resterende notater forventes forelagt Økonomiudvalget på møde den 18. marts. Der vil muligvis foretages mindre justeringer i notaterne i forbindelse med kvalitetssikring frem mod forhandlingerne.
Til forhandlingerne om Overførselssagen har forvaltningerne mulighed for bl.a. at løfte budgetforslag som need-to og rettidig omhu.
Løsning
Til Overførselssagen 2024-2025 løfter Økonomiforvaltningen forslag vedrørende Guldkysten og Renden som need-to.
ØK12 Opstart af anden fase af fremtidig lovlig løsning for Guldkysten og Renden (need-to)
Der er flere problematiske forhold i Guldkysten og Renden. Københavns Kommune har i en kombination af kommunens brugsret og kommunens rolle som myndighed en lovgivningsbestemt handlepligt i forhold til en række af de forhold, der forekommer i området, herunder aktiviteter i strid med plangrundlaget, bebyggelser opført inden for strandbeskyttelseslinjen og uden byggetilladelse, manglende aftale omkring brugen af området samt udfordringer vedrørende brandsikkerhed mv. Bevillingerne der søges om, er nødvendige for det videre arbejde med området og dermed lovliggørelse. Et foreløbigt udkast til budgetnotat fremgår af bilag 2.
Der blev i budget 2024 afsat midler i 2024 og 2025 til screening af jordforurening og geotekniske forhold samt en projektorganisering på tværs af Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen. Formålet er at tilvejebringe et beslutningsoplæg med forslag til lovliggørelse af området, som så vidt muligt bevarer områdets unikke karakter. På grund af kommunens rolle som myndighed og den deraf følgende lovningsbestemte handlepligt blev midlerne i budget 2024 afsat som need to.
Som led i projektets næste fase søges der om 1,4 mio. kr. på service i 2025 til følgende:
- 0,5 mio. kr. til håndtering af bygherrerollen i Københavns Ejendomme ved udvikling af lokalplan for området.
- 0,4 mio. kr. til opjustering af projektressourcer i Teknik og Miljøforvaltningen til håndtering af beboerinddragelse og derudover generel projektunderstøttelse.
- 0,2 mio. kr. til naturkortlægning af området til afdækning af, om der findes beskyttet natur i området.
- 0,3 mio. kr. til eventuelle yderligere forureningsundersøgelser i området afledt af resultatet fra naturkortlægningen og/eller ifm. afklaring af mulighederne for at etablere skæve boliger.
Det forventes, at der til budget 2026 vil blive søgt om midler til færdiggørelse af lokalplanen.
Øvrige budgetnotater
Der vedlagt yderligere 13 budgetnotater, jf. bilag 3 og bilag 4. De resterende budgetnotater forelægges på Økonomiudvalget mødet den 18. marts, mens ét notat uploades direkte på budgethjemmesiden. Af bilag 1 fremgår et samlet overblik over forvaltningens forventede budgetnotater til Overførselssagen 2024-2025.
Økonomi
Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Økonomiforvaltningens øvrige budgetnotater forelægges for Økonomiudvalget på møde den 18. marts.
Søren Hartmann Hede /Nicolai Kragh Petersen